חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 005 - 33 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 91,675 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 ־ משרד החקלאות משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 91,675 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 330102 : פעולות ותפעול משרד החקלאות - 24,566 אלפי ש״ח • תוכנית זו כוללת כל את ההוצאות והתקשרויות הרכש )ציוד ושירותים( של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות +)מיזוג מעליות(, רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח(. • הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שההתקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר כל של שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכום העודפים בתוכנית זו מורכב מריבוי התקשרויות קטנות )למעלה -מ6,000 התקשרויות בסכום ממוצע של 40 אלפי ש״ח להתקשרות( מבין ההתחייבויות הגדולות הכלולות בעודפים )למעלה -מ500 אלפי ש״ח( ניתן למנות את ההוצאות הבאות: • תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2016 . • תרכיבי חיסונים למחלת ״פה וטלפיים״ • שירותי תחזוקה והפעלה של מכונות להמתת עופות הנגועים ב״שפעת העופות״ • אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה • בדיקות מזון לבעלי חיים מזהמים • תרכיבים לחיסוני כלבת. 2 . תכנית 330202 : פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי - 16,677 אלפי ש״ח מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש )ציוד ושירותים( של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ,ניקוין תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות +)מיזוג מעליות(, רכש ציוד למחקרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכונים השונים והמעבדות(. • הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שההתקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר כל של שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על כל פני השנה. • בדומה למשרד החקלאות גם כאן סכום העודפים בתוכנית זו מורכב מריבוי התקשרויות קטנות . מבין ההתחייבויות הגדולות הכלולות בעודפים )למעלה -מ500 אלפי ש״ח( ניתן למנות את ההוצאות הבאות: • תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2015 . • התחייבויות למוסדות מחקר עבור חוקרי משנה השותפים בביצוע מחקרים 3 . תוכנית 330602 - תמיכות ומחקרים בחקלאות ־ 40,905 אלפי ש״ח • תכנית זו כוללת, בין היתר, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות )בנושאי פיתוח הכפר(. נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים פי על חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בע״ח, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, קידום מכירות ליצוא, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תמיכה בגיוס חוקרים, תוכנית רב שנתית למינוף המו״פ היישומי. • הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות לגוף המקבל את התמיכה לבין מועד התשלום בפועל. תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע״י מקבלי התמיכות )חקלאי, אגודה שיתופית, מועצה אזורית וכד(. 4 . תוכנית 330701 - תמיכות לפי חוק צעב״ח - 482 אלש״ח • תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בע״ח חיים משוטטים. • הסיבה לעודפים בתוכנית זו היא שבשל שינויים בקול הקורא ביחס לשנים קודמות בדיקת הבקשות נמשכה הרבה מעבר לצפוי. ההתחייבויות יצאו רק ביוני 2016 והמועד האחרון לביצוע נדחה לסוף מרץ 2017 , זאת כדי שהרשויות יספיקו לבצע בפועל את הניתוחים. 5 . תוכנית 330501 - היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב - 3,402 אלפי ש״ח • תכנית זו כוללת פעולות ותמיכות שנועדו לשילוב וקידום של האוכלוסייה הבדואית בנגב. אלפי ש״ח. • ההסבר לעודף בתכנית זו נובע בעיקרו בגין עיכוב בביצוע פרויקט בעלות של 17,0000 אלפי ש״ח, זאת לעומת הקצב התכנון המקורי. לכן, המשרד הספיק רק להתחייב ולא הספיק לבצע מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב את כל התשלומים. בנוסף תקציב בסך -כ 10 מיליוני ש״ח מחויב בגין פעולות מתמשכות המתפרסות על 2 שנות תקציב. תקציב זה ינוצל ברובו במחצית הראשונה של 2017 . 6 . תוכנית 330801 - פעולות אחרות באחריות המשרד ־ 312,4 אלש״ח • בשנת 2016 כללה תוכנית פעולה זו תקציב עבור תמיכות בגרעיני משימה. התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות בהשתתפות בתשלום שכר למנהלי הגרעינים ולעובדים בגרעין ובהשתתפות בתשלום עבור פעילויות חברתיות וקהילתיות של הגרעין. • הסיבה לקיומם של עודפים מחויבים קשורה לכך שמועדי פרסום נוהל התמיכה נדחו כך שההתחייבות יצאו רק לקראת סוף השנה. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב רשות הבדואים חשב משרד החקלאות חשב מינהל המחקר החקלאיחשב משרד קצין תקציבים משרד החקלאות רפרנט משרד החקלאות נציבות שירות המדינה בכבוד רב, אודי אדירי העתק : תאריך 26/06/2017מדינתישדאל שעה: 12:29:36 אגף-האוצר התקציבים דף: 1 בקשה מספר 33-005 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: משרד החקלאות תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. טכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה לחת׳ הוצאה מותנית הוצאה 91,675 5,563 1,340.0 984,713 225,745 2,615,048מ ­ משרד החקלאות33 5,563 1,340.0 984,713 225,745 2,706,723ל­ 24,566 2,848 780.0 27,100 118,284 524,082מ ­ הוצאות שוטפות לפעילות3301 2,848 780.0 27,100 118,284 548,648ל­ המשרד 24,566 2,848 780.0 27,100 118,284 524,082מ ­ הוצאות שוטפות לפעילות330102 2,848 780.0 27,100 118,284 548,648ל­ משרד החקלאות 16,676 2,088 543.0 4,909 98,961 355,288מ ­ מנהל המחקר החקלאי3302 2,088 543.0 4,909 98,961 371,964ל­ 16,676 2,088 543.0 4,909 98,961 355,288מ ­ הוצאות שוטפות לפעילות330202 2,088 543.0 4,909 98,961 371,964ל­ מנהל המחקר החקלאי 1,330 572 17.0 1 76,761מ ­ הרשות לפיתוח והתיישבות3304 572 17.0 1 78,091ל­ הבדואים בנגב 1,330 572 17.0 1 76,761מ ­ הוצאות שוטפות לפעילות330402 572 17.0 1 78,091ל­ רשות הבדואים 3,403 55 3,503 40,877מ ­ היחידה לשילוב3305 55 3,503 44,280ל­ האוכלוסייה הבדואית בנגב 3,403 55 3,503 40,877מ ­ היחידה לשילוב330501 55 3,503 44,280ל­ האוכלוסייה הבדואית בנגב *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:37 :דף 2 תקציב רגיל משרד החקלאות בקשה מספר 33-005 לשנת תקציב: 2017 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע : תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 40,906 949.200 949.200 8.500 8.500 1,476,300 1,517,206 מ ­ ל­ תמיכות בחקלאות3306 40,906 949.200 949.200 8.500 8.500 1,476,300 1,517,206 מ ­ ל­ תמיכות ומחקרים בחקלאות330602 482 11,965 12,447 מ ­ ל­ תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים 3307 482 11,965 12,447 מ ­ ל­ תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים 330701 4,312 60,537 64,849 מ ­ ל­ פעולות אחרות באחריות המשרד 3308 4,312 60,537 64,849 מ ­ ל­ פעולות אחרות באחריות המשרד 330801 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.