חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 007 - 36 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 85,947 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 ־ משרד הכלכלה משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 85,947 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן : 1. תכנית 36-41-01 : סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים - 16,986 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נועדו עודפים בתכנית ; • האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים מסייעים להורים עובדים, ובעיקר בסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים כמו כן, עוסק האגף בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים, וכן ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה כוח של אדם המועסק בהם . • בהתאם לכך, קיימות בתכנית התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצא בתהליך מואץ בשנים האחרונות. • נוסף לכך, פעילות מעונות היום הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד להורים לשנת תשע״ז החל בספטמבר 2016 וממשיך בשנת 2017 . 2. 36-44-03 : הכשרה מקצועית - 16,837 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נועדו עודפים בתבנית: • האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים במגוון תחומים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. מרבית פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב. 3. 36-30-02 : -תפעול 14,584 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוערו עודפים בתבנית: מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • תכנית התפעול של המשרד מאגדת בעיקרה את ההוצאות התפעוליות של המשרד כגון שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פירסום ומיחשוב. • בהתאם לאופי הפעילות, התקנות בתכנית זו הינן תקנות מזומן, אשר העודפים בהם נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית ועל כן מועברות לשנה הקלנדרית שלאחריה. כך לדוגמא, עבור התחייבות שנתית בגין חוזה הנחתם עם ספק מיוני בשנה אחת עד יוני בשנה שלאחריה, אשר משולמת באופן חודשי, יווצרו עודפים שיועברו משנה לשנה. 4. תכנית 36-42-01 : עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות - 141,171 אלפי ש״ח סיבות תרבויות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • מושקעים משאבים רבים בכדי לעודד עידוד תעסוקה של אוכלוסיות ייעודיות, לרבות חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלויות וכר. בין היתר מופעלים מרכזי הכוון תעסוקתי הן לאוכלוסייה החרדית והן לאוכלוסייה הערבית. הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים אותם הינה פי על יותר משנת תקציב אחת. • נוסף לכך, ישנן תכניות הכשרה ייעודיות שאינן מתואמות לשנת התקציב ועל כן ההתחייבויות החלה בשנת 2016 אך ההכשרה נמשכת גם בשנת 2017 . 5. 36-44-05 : הכשרת -נוער בתי ספר - 8,586 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע ידי על שילוב של עבודה ולימודים. מדובר בפעילות של בתי ספר אשר הפעילות בה מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב. לכן, ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. • כמו כן, חלק מהעודפים מועברים בגין סיוע בשיפוץ מבני בתי ספר קיימים, אשר נפרס מעבר לשנת התקציב. 6. 36-44-06 : הכשרת הנדסאים -וטכנאים 5,645 אלפי ש״ח סיבות תרבויות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות כגון חרדים שהעם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות. מאחר ופעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב, מרבית ההתחייבויות נפתחו בספטמבר 2016 אך חלק ניכר מהביצוע הינו בשנת 2017 . 7. 36-60-01 : מנהלת השירות -האזרחי -לאומי 184,3 אלפי ש״ח סיבות תרבויות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • רשות השירות לאומי-האזרחי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר אינם משרתים ע״פ דין בשירות ביטחון, שנה או שנתיים מזמנם לפעילות אזרחית שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. בין תפקידיה של הרשות ניתן למנות ביצוע מעקב, בקרה ופיקוח על מסגרות השירות לאומי-האזרחי ועל משרתיו. מאחר ופעילות מתנדבי מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב. 8. 36-43-02 : תפעול ופעולות שירות -התעסוקה 127,1 אלפי ש״ח סיבות ב,רבניות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • שירות התעסוקה ממונה על תחומי פעילות שונים בניהול והסדרת שוק העבודה ובין היתר הוא אחראי על השמה בעבודה של דורשי עבודה, ריכוז מידע על המצב בשוק העבודה ועל המגמות המתפתחות בו, שיתוף פעולה עם גופים שונים בתחום הקניית הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע וטיפול באוכלוסיות ייחודיות. בשנים האחרונות מפעיל שירות התעסוקה את תכנית ״מעגלי תעסוקה״, תכנית אשר מאפשרת לתובעי הבטחת הכנסה להשתלב במהירות בעולם העבודה ומסייעת להם בקידום הקריירה. לצורך הפעלת והרחבת התכנית, נפתחו התחייבויות ארוכות טווח בשנת 2016 בגין שכירת מבנים. 9. 36-40-05 : מינהל הסדרת ואכיפת חוקי -עבודה 410 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה פועל ליישום הוראות חוקי העבודה במדינת ישראל. מטרת המינהל היא לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים ברמות השכר הנמוכות, זאת הוא מבצע באמצעות אכיפה מינהלית ופלילית ובאמצעות רישוי והיתרים. במסגרת פעולות המינהל, שנ י התקשרות עם עורכי דין חיצוניים המנהלים תיקים אל מול בתי המשפט, כאשר התשלום בפעול מתבצע בהתאם להתקדמות התיק בבין הדין. • בשנת 2016 יצא המינהל בקמפיין למגזר הערבי והחרדי. ביצוע הקמפיין התעכב כתוצאה מפיצול המשרדים. הפרסום עתיד להתבצע במהלך החודשים הקרובים. • פיתוח ותחזוק של מערכות מחשוב של המינהל בהתקשרות פני על יותר משנת תקציב אחת. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. בכבוד רב, סגן הממונה על התקציביס :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב הרשות לשירות לאומי אזרחי חשב שירות התעסוקהחשב משרד קצין תקציבים משרד הכלכלה רפרנט משרד הכלכלה נציבות שירות המדינה תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:40מריצת ישראל :דף 1האוצר׳־ אגף התקציבים בקשה מספר 007־36 לשנת תקציב: 2017 עודפיסמספר מופע: בקשה לשינוי: תקציב רגיל 04/06/2017תאריך הבקשה: משרד הכלכלה הודעה לועדה. )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כה שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 85,947 1.301 1.301 1.851.0 1.851.0 1,020,000 1,020,000 48.101 48.101 4,126,474 4,212,421 מ­ ל­ משרד הכלכלה36 14,827 902 902 1.327.0 1.327.0 12.041 12.041 586,112 600,939 מ­ ל­ שכר ותפעול3630 243 902 902 1.327.0 1.327.0 329,434 329,677 מ­ ל­ שכר363001 14,584 12.041 12.041 256,678 271,262 מ­ ל­ תפעול363002 3,358 8,100 8,100 68,827 72,185 מ­ ל­ ,רגולציה מחקר ואכיפה - שוק העבודה 3640 9 5,517 5,526 מ­ ל­ היחידה ליחסי עבודה364001 418 900 900 4,609 5,027 מ­ ל­ רשם האגודות השיתופיות364002 1,090 17,002 18,092 מ­ ל­ מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 364003 975 7.200 7.200 6,010 6,985 מ­ ל­ רשם המהנדסים והאדריכלים 364004 410 19,814 20,224 מ­ ל­ מינהל הסדרת ואכיפת חוקי עבודה 364005 60 3,840 3,900 מ­ ל­ מינהל מחקר וכלכלה364006 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 26/06/2017 :שעה 29:4-1 : 12 :דף 2 תקציב רגיל משרד הכלכלה אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 007־36 לשנת תקציב: 2017 בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע : תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ בח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 185 1,772 1,957 מ­ ל­ נציבות שוויון הזדמנויות 364007 6 145 151 מ­ ל­ היחידה לכוח אדם בשעת חירום 364008 205 10,118 10,323 מ­ ל­ מטה תחום התעסוקה364009 16,986 363.000 363.000 1,673,140 1,690,126 מ­ ל­ עידוד תעסוקת הורים באמצעות סבסוד מעונות, משפחתונים וצהרונים 3641 16,986 363.000 363.000 1,673,140 1,690,126 מ­ ל­ סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים 364101 14,171 348.000 348.000 232,385 246,556 מ­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות 3642 14,171 348.000 348.000 232,385 246,556 מ­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידים ועולי אתיופיה 364201 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:42 :דף 3 תקציב רגיל משרד הכלכלה אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 36-007 לשנת תקציב: 2017 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 2,353 117 117 504.0 504.0 5.000 5.000 250,343 252,696 מ­ ל­ שירות התעסוקה3643 1 117 117 504.0 504.0 110.967 110.968 מ­ ל­ שכר364301 1,128 5.000 5.000 117,235 118,363 מ­ ל­ תפעול ופעולות364302 1,224 22,141 23,365 מ­ ל­ כלים תומכי השמה364303 31,068 309.000 309.000 22.960 22.960 1,019,977 1,051,045 מ­ ל­ הכשרה מקצועית - ,מבוגרים בתי ספר מקצועיים ומכללות להנדסאים וטכנאים 3644 16,837 76.000 76.000 10,600 10,600 238,684 255,521 מ­ ל­ הכשרה מקצועית, לרבות מימון קורסים והכשרות, מרכזי הכשרה ממשלתיים והוצאות תפעול 364403 8,586 552,962 561,548 מ­ ל­ הכשרת נוער - בתי ספר מקצועיים לנוער 364405 5,645 233.000 233.000 12.360 12.360 228,331 233,976 מ­ ל­ הכשרת הנדסאים וטכנאים364406 3,184 132 132 8.0 8.0 177,201 180,385 מ­ ל­ מנהלת השירות לאומי-האזרחי 3660 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הכלכלה מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 36-007 לשנת תקציב: 2017 תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:44 :דף 4 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,184 132 132 8.0 8.0 177,201 180,385 מ­ ל­ מנהלת השירות לאומי-האזרחי 366001 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.