חומר רקע

מדינה ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 004 - 06 ,לכבוד • ״־׳ יו״ר ועדת הכספים : הכנסת ..א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 18,599 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 .()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 עיקרי הפנייה : דברי הסבר : הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבי□ משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 18,599 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן : • מכנית 062001 : כללי - פעולות הצהלה 10,117 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה כאשר תשלום המזומן בגין השירות בחודשי□ האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת. • פרויקטים לטווח ארוך בהרשאה להתחייב, כאשר המזומן משולם פני על מספר שנים. • התקשרויות אשר תוקפן נגרר לתחילת השנה העוקבת מתוך חיוניות קבלת שירותים באופן רציף. • תוקף התחייבויות מחשוב רבות הוא עד לאמצע השנה העוקבת ככורח בהתאם לתוקף מכרז חשכ״ל. בהתאם לכך, תשלום המזומן מתבצע בשנה העוקבת. • תכנית 062101 : הפיסוה תאלצי על הבחירות 1,035 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • הכנת התקשרויות לקראת בחירות כלליות 2018 , כך שמימוש המזומן יתבצע בעיקר בשנת 2018 . • תכנית 062201 : *שידות דת שוטפים - האגד לעדות 889 אלפי ש״ה סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן. • תכנית 062202 : פיתוח מבני דת 2,786 אלפי ש״ת סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן. • התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך. • ת פני ת 062301 : כללי - הישות לניהול המאגי וזביומטדי 3,772 אלפי ש״ה בקשה לשינויים בתקציב סיבות מרכזיות בגינן נוצת עודפים בתכנית; • התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך. • רשות בהקמה והכנת תשתית לפעילות, לכן הביצוע במזומן הוא עתידי. !מדינר ישראלי; אגף התקציבים האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הפניפחשב משרד קצין תקציבים משרד הפנים רפרנט משרד הפנים תקציב רגיל משרד הפנים מדמת ישדאל האוצי~אגף התל1צי1יס ^קשה מספי 06-004 לשנת וגקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריד26/06/2017 :שעה 12:13:02 :דף 1 בקשה לשינוי; עודפיסמספר מופע; תאריך הבקשה: 20/06/2017 הודעה לועדה. טפומי השינוי עפ״צ שפ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מטפר פרט עב״צ שיא פח אדט הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 18,599 2,710 462.0 27,102 500 361,204מ ­ משרד הפנים06 2,710 462.0 27,102 500 379,803ל­ 10,117 64־4 225.0 2 500 195,565מ ­ מטה ופעולות המשרד0620 464 225.0 2 500 205,682ל­ 10,117 464 225.0 2 500 195,565מ ­ מטה ופעולות המשרד062001 464 225.0 2 50 0 205,682ל­ 1,035 165 2.0 24,628מ ­ הבחירות ברשויות0621 165 2.0 25,663ל­ המקומיות 1,035 165 2.0 19,318מ ­ הפיקוח הארצי על 062101 165 2.0 20,353ל­ הבחירות 3,675 1,928 235.0 27,100 96,666מ ­ שירותי דת לעדות לא 0622 1,928 235.0 27,100 100,341ל­ יהודיות וליהודים קראים 889 1,928 235.0 75,087מ ­ שירותי דת שוטפים062201 1,928 235.0 75,976ל­ 2,786 27,100 21,579מ ­ פיתוח מבני דת 062202 27,100 24,365 ­ -ל 3,772 153 37,808מ ­ הרשות למאגר ביומטרי0623 153 41,580ל­ 3,772 153 37,808מ ­ כללי062301 153 41,580­ יל *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.