חומר רקע
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
^נןיינ1
^;ב^ן3|
מדינת
ישראל
האוצר
אגף ־
התקציבים
,ירושלים
בקשה
מספר
004
-
08
,לכבוד
יו״ר
ועדת
הכספים
הכנסת
..א.נ
הנדון
:
שימוש
בעורפי.
תקציב
לשבת
2017
שר
האוצר
מתכבד
להודיע
לועדת
הכספים
של
הכנסת
על
העברת
סכום
של 78,864
אלפי
שקלים
חדשים
מסעיף
08
- משרד
המשפטים
משנתהכספים
2016
, כעודף
לשימוש
בשנת
הכספים
2017
, בהתאם
לסעיף
13
()א
לחוק
יסודו׳תדלתקציב
התשמ״ה
-
1985
,
כמפורט
בתדפיס
המצורף
בזה.
דברי
הסבר:
הפניה
התקציבית
נועדה
להעברת
עודפים
מחויבים
משנת
התקציב
2016
לשנת
התקציב
2017
בסך
של 78,864
אלפי
ש״ח
במזומן
לתכניות
התקציב
הבאות,
וזאת
כפי
שמפורט
להלן
:
1 .
תכנית
085101
: מטה
המשרד
-
27,442
אלפי
ש״ח.
•
יתרת
התחייבויות
עבור
תשלומי
דצמבר-נובמבר
של
הוצאות
הפעול
שוטפות
כגון:
דמי
ניהול,
ארנונה,
תקשורת,
חשמל,
נייר
צילום,
אבטחה,
כמו
כן,
שכר
טרחה
בגין
יעוץ
לשיפוצים.
התקשרויות
מסוג
זה,
יוצאות
לספק
בסוף
שנה
ומשולמות
לאחר
קבלת
הסחורה.
לרוב,
התחייבויות
שנוצרו
בסוף
2016
, משולמות
ב רק 2017
וכך
נוצרים
העודפים.
2
.
תכנית
085103
: פרקליטות
המדינה
-
364,9
אלפי
ש״ח.
•
יתרת
התחייבויות
עבור
תשלומי
בובמבר־דצמבר
של
הוצאות
תפעול
שוטפות.
•
יתרות
התחייבויות
בגין
שירותים
הניתנים
ליחידה
לתביעה
יזומה
והיחידה
לאכיפה
אזרחית,
בסוג
התקשרויות
הנ״ל
עקב
הימשכות
ההליכים
המשפטיים,
התשלומים
מבוצעים
בהתאם
לאבני
הדרך.
3 .
תכנית
085105
: הסיוע
המשפטי
-
781,1
אלפי
ש״ח.
•
יתרות
התחייבויות
בגין
שירותי
עו״ד
במיקוד
חוץ.
בשנים
האחרונות,
תקציב
הסיוע
המשפטי
גדל
והיקף
הייצוג
עלה,
כן, על
כאשר
נוצרת
התקשרות
עם
עו״ד
חיצוני
וההליכים
נמשכים
מעבר
לשנה
שוטפת
נוצרים
עודפים
התקשרויות
אשר
התקציב
בגינן
התקבל
בסוף
שנת
התקציב.
4 .
תכנית
085402
: הוצאות
תפעול)מערבת
בתי
המשפט(
-
21,674
אלפי
ש״ח,
•
יתרת
התחייבויות
עבור
תשלומי
דצמבר-נובמבר
של
הוצאות
תפעול
שוטפות
כגון
הקמת
המרכז
להשתלמות
שופטים.
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
•
הוצאות
מחשוב
- התקשרויות
חוצות
שנים
כגון
פרויקט
הקלטות
במסגרת
התוכנית
האסטרטגית.
אשר
תכנונו
והתחלת
המכרוז
שלו
החלו
בשנת
2016
וצפויים
להמשך
במהלך
2017
ואף
2018
.
5
.
תכנית
085501
: מערכת
ההוצאה
-לפועל18.603
.אלפיש״ח
•
יתרת
התחייבויות
עבור
תשלומי
דצמבר-נובמכר
של
הוצאות
תפעול
שוטפות.
•
הוצאות
מחשוב
- התקשרויות
חוצות
שנים
כגון
מערכת
כלים
שלובים
אשר
עלתה
לאוויר
במהלך
שנת
2016
וחלק
מהסדרת
התשלום
יעשה
במהלך
בשנת
2017
.
האישור
ייכנס
לתקפו,
לא אם
יעוכב
ע״י
ועדת
הכספים
של
הכנסת,
לאחר
21
יום
מתאריך
מכתב
זה.
העתק
:
החשב
הכללי
מבקר
המדינה
)2(
חשב
משרד
המשפטים
חשב
תקציב
לא
משוייך
חשב
הוצאה
לפועלחשב
משרד
קצין
תקציבים
משרד
המשפטים
רפרנט
משרד
המשפטים
תקציב
רגיל
משרד
המשפטים
מדינת
ישדאל
אגף-האוצר
הת 7זצי*ימ
בקשת
משפד
׳004־08
לשנת
תקציב:
2017
)באלפי
שקלים
חדשים(
תאריך
:26/06/2017
:שעה
12:13:14
:דף
1
בקשה
לשינוי:
תאריך
הבקשה
עודפיסמספר
מופע
:
11/06/2017
הודעה
לועדה.
ספומי
השינוי
עפ״צ
שפ״א
הדשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שם
הפרט
מטפר
פרט
עפ״צ
שיא
פה
אדם
הדשאה
להת׳
הוצאה
מותנית
הוצאה
78,864
38.646
38.646
5.686.0
5.686.0
1.005.794
1.005.794
3,837,073
3,915,937
מ
ל
משרד
המשפטים08
38,587
21.840
21.840
2,001.0
2,001.0
578.513
578.513
1,672,876
1,711,463
מ
ל
משרד
ראשי0851
27,442
2.949
2.949
191.0
191.0
137.488
137.488
497,366
524,808
מ
ל
מטה
המשרד085101
9,364
10.790
10.790
788.0
788.0
24.166
24.166
528,768
538,132
מ
ל
פרקליטות
המדינה085103
1,781
1.555
1.555
87.0
87.0
30.500
30.500
171,368
173,149
מ
ל
הסיוע
המשפטי085105
21,674
12.749
12.749
3.143.0
3.143.0
202.609
202.609
1,694,763
1,716,437
מ
ל
מערכת
בתי
המשפט0854
21,674
177.336
177.336
477,765
499,439
מ
ל
הוצאות
תפעול085402
18,603
3.721
3.721
500.0
500.0
217.422
217.422
346,921
365,524
מ
ל
רשות
האכיפה
והגבילה0855
18,603
3.721
3.721
500.0
500.0
217,422
217,422:
346,921
365,524
מ
ל
מערכת
ההוצאה
לפועל
והמרכז
לגביית
קנסות
085501
***
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.