חומר רקע

מדעת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 006 - 09 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א.נ*י הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשבת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 37,665 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 ־ משרד החוץ משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 . ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית בועדה להעברת עודפים מחויבים משבת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 37,665 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1, תמית 095101 : תפעול המטה בארץ - 9,247 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית : • תשלומים עבור אחזקה שוטפת'במטה המשרד בארץ, כגון: שירותי ניקיון, גינון, מזנון, תחזוקת מעליות, חשמל ותחזוקה שוטפת, וכן עבור תשלומים ליועצים וספקים והחלפת ציוד מתכלה במשרד. • בנוסף ישנם תשלומים לספקים עבור קורס צוערים חדש במשרד החוץ שנפתח בשלהי 2016 והתשלומים בגינו הועברו לביצוע בשנת 2017 . • תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו במטה בארץ בשנת 2016 , שבוצעו בסוף השנה והמשרד התחייב לא אך הספיק לשלם והם הועברו לתשלום במהלך שנת 2017 . :כגון אירוח וביקורים של משלחות פרלמנטריות, אורחים רשמיים, שרי חוץ וראשי ממשלות בארץ. , \ 2. תבנית 095102 : תפעול הנציגויות בחו״ל - 19,020 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • משרד החוץ מתחזק ומתפעל -כ 250 מבנים בחו״ל )נציגויות ובתי שרד(. המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ ומבנים, וישנם תשלומים רבים שמבוצעים רק לאחר סיום עבודות התחזוקה והשיפוץ והמשרד טרם הספיק להעביר את מלוא התשלומים בגינם במהלך שנת 2016 . בנוסף ישנם פרויקטים רב שנתיים של בינוי והקמת נציגויות המתפרסים פני על מספר שנים, כגון: מעבר נציגות בהאג, מעבר נציגות בסנטיאגו ובבוגוטה, הקמת נציגות קבע מדינת ישראל אגף התקציבים ,באשחבאד בטיראבה ובאקרה, מעבר נציגות בטורונטו, ריגה, ניירובי, פרויקט שיפוץ באנקרה ועוד. המשרד משלם לקבלנים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע, וישנם פרויקטים שטרם הסתיימו או שהל עיכוב בלוח הזמנים של עבודות הביצוע בשנת 2016 מועברים לתשלום במהלך שנת 2017 . • תשלומים בגין הוצאות שוטפות בנציגויות ברחבי העולם, שבוצעו בשנת 2016 וישולמו השנה,״כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו״ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי וכד/ • פרויקט ביומטרי והחלפת המערכות הקונסולריות בנציגויות בחו״ל בהתאם להחלטת ממשלה בנושא, משרד החוץ בערך להחלפת התשתיות הקונסולריות במטה ובנציגויות להנפקת דרכונים ביומטריים בחו״ל. הפרויקט החל בשבת 2016 והתשלומים ישולמו במהלך שנת 2017 .ואילך 3. תכנית 095103 : פעילות דיפלומטית בחו״ל - 9,398 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות של פרויקטים מדיניים חדשים שתוכננו והחלו רק בסוף שנת 2016 , פעילויות בתחום סיוע חוץ כגון: הקמת מרכז טראומה ברואנדה, הקמת מרכזי מצוינות באפריקה, שת״פ עם מדינות בנושא פיתוח במדינות מתפתחות, קורסים בנושא חקלאות, בריאות ועוד, וכן פעילויות נוספות בתחום הסברה בעולם ברשתות החברתיות בנושא חרמות ומאבק בקמפוסים, פרויקט הסברה במסגרת יובל למלחמת ששת הימים, התשלומים בגין פרויקטים אלו הועברו ונמשכו לתוך שבת 2017 . • תשלומים עבור פעילויות שוטפות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2016 , שהמשרד התחייב לא אך הספיק לשלם, והם הועברו לתשלום במהלך שנת 2017 . תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שובות, הפקת סרטונים עבור המשרד, הוצאות בגין כנסים ותערוכות בינ״ל, תרגומי פרסומי הסברה על ישראל בשפות שונות, הבאת משלחות מיקה מהקונגרס האמריקאי ועוד. • בנוסף ישנם פרויקטים מדיניים רב שנתיים המתמשכים משנה לשנה חלקם מתוקף החלטות ממשלה, כגון: פרויקט יוזמת אפריקה, תערוכת אקספו אסטנה, חיזוק הקשרים הכלכליים עם סין, חיזוק הקשרים הכלכליים עם יפן, שיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינ״ל, תערוכת דלתות ישראל, וכן פרויקטים בתחומי ההסברה ומיתוג ישראל כמו תערוכת open doors , ציוץ 25 שנים ליחסים רוסיה ועוד, מרבית התשלומים בגין פרויקטים אלו מתפרסים פני על יותר משנת תקציב אחת. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאתר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב תקציב לא משוייך חשב משרד החוץחשב משרד קצין תקציבים משרד החוץ רפרנט משרד החוץ מדיבת ישראל תקציב רג>ל משרד החוץ אגף-האוצר התל1צי^ימ 1ל1 שת מפפד 09-006 לשבת תקציג: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך26/06/2017 :שעה 12:13:19 :דף 1 בקשת לשינוי; עודפיסמספר מופע: . תאריך הבקשה: 20/06/2017 הודעה לועדה. * סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה לחת' הוצאה מותנית הוצאה 37,665 1.534 1.534 969.0 969.0 77.471 77.471 1,867,609 1,905,274 מ­ ל״ משרד החוץ09 37,665 1.534 1.534 969.0 969.0 77.471 77.471 1,818,526 1,856,191 מ­ ל­ משרד החוץ0951 9,247 1.534 1.534 576.0 576.0 385,157 394,404 מ­ ל­ תפעול מטה בארץ095101 19,020 393.0 393.0 56.772 56.772 1,127,355 1,146,375 מ­ ל­ תפעול הנציגויות בחו״ל095102 9,398 20.699 20.699 306,014 315,412 מ­ ל­ פעילות דיפלומטית בחו״ל095103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.