חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 008 ־ 16 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א.נ., הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 6,290 אלפי שקלים חדשים מסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משגת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 6,290 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן : 1. תכנית 16-13-02 : ציוד איום בלתי קונבנציונלי ־ 648 אלפי ש״ח • התקציב מיועד לאמצעים שונים למיגון האוכלוסייה האזרחית מפני נשק לא קונבנציונלי ולמענה למגיבים ראשונים. • העודפים נוצרו בעקבות התקשרויות אשר לוקח זמן למימושן וימומשו השנה. 2. תבנית 16-16-03 : מיגון הניוד ביהודה ושומרה - 1,534 אלפי ש״ח • תקציב זה מיועד לתכנית מיגון הניוד, למיגון רכבי תחבורה ציבורית והסעות תלמידים באיו״ש. • העודפים בתכנית זה נוצרו בעקבות התקשרויות ארוכות לרכש פלדות מחו״ל ושילוחן לארץ, ייצור שמשות ממוגנות ירי והתקנה על הרכבים. 3. תכנית 16-16-04 : מיגון יישובי סובב 206 - ms אלפי ש״ח • תקציב זה מיועד לתכנית מיגון ביישובי עוטף עזה. • העודפים בתכנית זה נוצרו בעקבות התקשרויות עבר שהתשלום בגינן טרם מומש במלואו. 4. תבנית 16-17-01 : הוצאות תפעול ושכר - 3,447 אלפי ש״ח • תקציב זה מיועד להוצאות התפעול של רשות החירום הלאומית. • נושא מרכזי מתוך תקציב זה הינו אחזקת מערכות הצפירה הסלקטיבית, ואחזקות מערכות תקשוב נוספות אשר ההתקשרויות בגינן בוצעו בשנה שעברה וישולמו השנה. • העודפים בתכנית זו נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עם ספקים לתפעול ואחזקה. 5. תכנית 16-17-03 ; פרוייקטי רשות חירום לאומית - 455 אלפי ש״ח • התקציב מיועד להתקשרויות עבור מחקרים וסקרי תכנון בנושאי רציפות תפקודית של מרכיבים קריטיים במשק בישראל, הכנת תכניות לאומיות למצבי חירום, תכניות למיגון חולים-בתי ותכניות להכנת האוכלוסייה לחירום. • העודפים בתכנית זו נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות עם מספקי השירותים. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום נ^׳אריך מכתב זה. סגן המו;ונה על 7זתקציבים מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב x־ העתק : החשב הכללי מבקר המדינה )2( קצין תקציבים הוצאות חירום אזרחיות רפרנט הוצאות חירום אזרחיות \ \מדינת ישראל תקציב רגיל הוצאות חירום אזרחיות מדינת י שראל אגף-האוצר תתמציבים בקשה מספר 16-008 לשנת תקציב :2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך 28/06/2017 :שעה 15:17:33 :דף 1 בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע :: האריך הבקשה: 05/06/2017 הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספד פרט עב״צ שיא כה ארס הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 6,290 43.5 43.5 215.000 215.000 689,150 695,440 מ­ ל­ הוצאות חירום אזרחיות16 648 77,281 77,929 מ­ ל­ מיגון אוכלוסיה סופת- חול 1613 648 7,090 7,738 מ­ ל­ ציוד איום בלתי קונבנציונלי, רכש ותפעול 161302 1,740 145.000 145.000 361,659 363,399 מ­ ל­ מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית 1616 1,740 15.000 15.000 96,959 98,699 מ­ ל­ מיגון ושומרון 161603 3,902 43.5 43.5 70.000 70.000 235,192 239,094 מ­ ל­ רשות חירום לאומית1617 3,447 43.5 43.5 82,704 86,151 מ­ ל­ הוצאות תפעול ושכר161701 455 70.000 70.000 152,488 152,943 מ­ ל­ פרויקטי רשות חירום לאומית 161703 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.