חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל הא1 ־ צר אגף התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 011 - 83 , 26-007 , 33-006 מספר פניה לועדה: 38 עד40 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת י א.נ. הנדון : שינויים ביץ סעיפים לשבת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 137,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 137,800 אלפי שקלים חדשים, 339,257 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב -ו1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 - משרד החקלאות, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, ההשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 - משרד החקלאות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 137,800 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 339,257 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 330102 : פעולות ותפעול משרד החקלאות - הפחתת של סך 3,502 אלפי ש״ח בהוצאה, הוספת של סך16,400 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב • תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש )ציוד ושירותים( של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. • השינוי נועד להמיר פעילויות המתוקצבות בהוצאה בבסיס התקציב לתקציב הרשאה ביניהן תקציב הפיקוח על חוק ההתיישבות ותקציב פעולות צער בעלי חיים )הצבת מצלמות בבתי מטבחיים, סיוע בהקמת כלביות(. • בעת בניית התקציב היה צפי שההתקשרויות יהיו קצרות טווח אך בהמשך הוחלט לבצע התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות אלך ולכן נדרש השינוי. 2 . תכנית 330202 : פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי ־ הוספת של סך 2,850 אלפי ש״ח בהוצאה, הפחתת של סך 2,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב * תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש )ציוד ושירותים( של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. תוספת המזומן מיועדת למלח״י)מכון מחקר לחקלאות ימית( עבור מימון הסכם שכר. מדינת ישראל אגף התקציבים • הפחתת ההרשאה - פרויקט שיפוץ תשתיות החשמל בנוה יער בוצע בשל הדחיפות בסוף 2016 )ולכן מופחת כעת מתקציב 2017 .( 3 . תוכנית 330402 ־ רשות הבדואים - הוספת של סך 2,804 אלפי ש״ח בהוצאה ו״ 4320 שעות עבור העסקת סטודנטים • תוכנית זו כוללת כל את ההוצאות והתקשרויות הרכש)ציוד ושירותים( של רשות הבדואים. • התוספת הינה העברה פנימית מתוכנית 330502 ״היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב״ ותוספת סטודנטים לפעילות הרשות. 4 . תוכנית 330502 - היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב ־ הפחתת של סך 3,204 אלפי ש״ח ,בהוצאה הוספת של סך 3,501 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב • תוכנית זו כוללת כל את ההוצאות והתקשרויות הרכש )ציוד ושירותים( של היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב במטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר. • הפחתת ההוצאה הינה העברה פנימית לתוכנית 330402 ״רשות הבדואים״. • תוספת ההרשאה נועדה להשקעות בתשתיות על עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2397 שוריין תקציב עבור תשתיות על מהמקורות התקציביים של תוכנית החומש לבדואים. 5 . תוכנית 330602 - תמיכות ומחקרים בחקלאות - הוספת של סך 182,352 אלפי ש״ח בהוצאה, הוספת של סך321,356 אלפיש״ח בהרשאה להתחייב • תכנית זו כוללת, בין היתר, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות)בנושאי פיתוח הכפר(. • תוספת ההוצאה לתוכנית זו מורכבת מ: * תוספת של סך 22,000 אלפי ״ח ש לפיצויי השמדות של להקות בגין התפרצות של שפעת העופות. * שינויים פנימיים בסך של 48,000 אלפי ש״ח בתוכנית 330801 , לבקשת המשרד. * תוספת של סך 100,000 אלפי ש״ח בהוצאה לתקנות הרשאה הנובעת מקצב ביצוע מזומנים. • תוספת סך של 10,720 אלפי ש״ח עבור פיצוי מכמורתנים שהפסיקו עבודתם. בעקבות הסכמות שהגיעו אליהן לאחר מועד אישור התקציב. • תוספת ההרשאה לתוכנית זו מורכבת מ: מדינת ישראל אגף התקציבים • סך של 31,000 אלפי ש״ח המרה של תקציב התמיכות במו״פים האזוריים שמתוקצבים בבסיס התקציב בהוצאה, להרשאה. בעקבות ההחלטה לממן מחקרים ארוכי טווח. • של סך 180,000 אלפי ש״ח המרה של תקציב התקורות של החטיבה להתיישבות שמתוקצב בהוצאה בבסיס התקציב לתקציבי הרשאה. בעקבות ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החטיבה להתיישבות. • של סך 105,000 אלפי ש״ח המרה של תקציב הפעולות של החטיבה להתיישבות שמתוקצב בהוצאה בבסיס התקציב )בחלקו בתוכנית 330801 ובחלקו בתוכנית זד(, לתקציבי הרשאה. בשל ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החטיבה להתיישבות בעקבות חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה. • של סך 6,800 אלפי ש״ח שמקורו במשרד להגנת הסביבה עבור טיפול כפסולות צומח. 6 . תוכנית 330701 - תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים - תוספת של סך 4,500 אלפי ש״ח • תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בע״ה חיים משוטטים. • מדובר בתקציב לפי חוק צער בעלי חיים. הסכום הקבוע בחוק מתוקצב בבסיס התקציב. התוספת הנוכחית נועדה להשלים תקציב שבוצע בחסר בשנים קודמות על מנת לעמוד בדרישות החוק. 7 . תוכנית 330801 - פעולות אחרות באחריות המשרד - הפחתת של סך 48,000 אלפי ש״ח בהוצאה • תוכנית זו כוללת תקציבים המיועדים לתמיכות בגרעינים משימתיים ותקציבים המיועדים לפעילויות של החטיבה להתיישבות לחיזוק ההתיישבות. • הסכום המופחת מתוכנית זו מועבר לתוכנית 330602 , לתקנת הרשאה להתחייב המיועדת באופן ספציפי לפעילויות של החטיבה להתיישבות. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשת משפד 83-011 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישיאל הא1אג-צר1 < התקציבים :תאריך27/06/2017 :שעה 13:12:57 :דף 1 בקשה לשימי : לרז רבה כללית תאריך הבקשה; 21/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0038 שבומי השימי עב״צ שב״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט משפד פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 131,000 696.5 696.5 8.053.870 8.053.870 131,000־ מ ­ ל­ רזרבה כללית47 131,000 696.5 696.5 8.053.870 8.053.870 131,000־ מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 131,000 310.027 310.027 -131,000מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 131,000״2.099.677 2.099.677 1.856.332 1.856.332 3.271.879 3.140.879 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -131,000 668.140 537.140 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 8307 -131,000 668.140 537.140 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 **• הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך, תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה בקשה משפד 007״26 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגף-תאוצר תתקצ>בים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך27/06/2017 :שעה 13:12:54 :דף 1 בקשה לשמת: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 21/06/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0039 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרס מספר פרס עב״צ שיא כח אדם הישאה להת' הוצאה מותנית הוצאה -6,800 128 592.0 320,000 1,074,542 1,910,259מ ­ המשרד להגנת הסביבה26 128 592.0 320,000 1,074,542 1,903,459ל­ 6,800־47.0 200,000 711,800 1,181,451מ ­ קרנות2613 47.0 200,000 711,800 1,174,651­ל.. ־ . ־- .־ -6,800 9.0 200,000 536,400 1,122,392מ ­ הקרן לשמירת הניקיון ־261301 9.0 200,000 536,400 1,115,592ל­ היטל ההטמנה 6,800 696.5 8,053,870 6,800־ מ ­ רזרבה כללית47 696.5 8,053,870ל­= = = = = = = = 6,800 696.5 8,053,870 6,800־ מ ­ רזרבה כללית4701 696.5 8,053,870ל­ 6,800 310,027 6,800־ מ ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 310,027ל­ כללית ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריד 27/06/2017 :שעה 13:12:55מדינת ישראל :דף 1אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 33-006 לשנת תקציב: 2017 מרזרבה כללית כקשה לשינוי: תקציב רגיל 21/06/2017תאריך הכקשה: משרד החקלאות )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה: 0040 סכומי השינוי עכ״צ שכ״א הרשאה להתהייכ הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מספר פרט עכ״צ שיא כה ארס הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 1.0 339,257 137,800 5.563 5.563 1.339.0 1.340.0 645,456 984,713 225.745 225.745 2,568,923 2,706,723 מ ­ ל­ משרד החקלאות33 84 1.0 16,400 3,502־2,764 2,848 779.0 780.0 10,700 27,100 118.284 118.284 552,150 548,648 מ ­ ל­ הוצאות שוטפות לפעילות המשרד 3301 84 1.0 16,400 3,502־2,764 2,848 779.0 780.0 10,700 27,100 118.284 118.284 552,150 548,648 מ ­ ל­ הוצאות שוטפות לפעילות משרד החקלאות 330102 36 2,000־2,850 2,124 2,088 543.0 543.0 6.909 4.909 98.961 98.961 369,114 371,964 מ ­ ל­ מנהל המחקר החקלאי3302 36 2,000־2,850 2,124 2,088 543.0 543.0 6.909 4.909 98.961 98.961 369,114 371,964 מ ­ ל­ הוצאות שוטפות לפעילות מנהל המחקר החקלאי 330202 2,804 572 572 17.0 17.0 1 1 75,287 78,091 , מ־ -ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 3304 2,804 572 572 17.0 17.0 1 1 75,287 78,091 מ ­ ל­ הוצאות שוטפות לפעילות רשות הבדואים 330402 48 3,501 3,204־103 55 2 3,503 47,484 44,280 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 3305 48 3,501 -3,204 103 55 2 3,503 47,484 44,280 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 330501 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החקלאות מדינת ישראל אגר-האוצר התקצי*ים *קשת מספד 006־33 לשנת תקצי*: 2017 ז u \ J ׳ן !u a / i u i ^ / / :שעה 13:12:56 :דף 2 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה! 21/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0040 טממי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שס הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בה אדה הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 321,356 182,352 627,8441 949,200 8.500 8.500 1,334,854 1,517,206 מ ­ ל­ י תמיכות בחקלאות3306 321,356 182,352 627,844 949,200 8.500 8.500 1,334,854 1,517,206 מ ­ ל­ : תמיכות ומחקרים בחקלאות330602 4,500 7,947 12,447 מ ­ ל­ תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים 3307 4,500 7,947 12,447 מ ­ ל­ תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים 330701 48,000־112,849 64; 849 מ ­ ל­ פעולות אחרות באחריות המשרד 3308 -48,000 112,849 64,849 מ ­ ל­ פעולות אחרות באחריות המשרד 330801 -1.0 -339,257 137,800־697.5 696.5 8,393,127 8,053,870 137,800מ ­ לי רזרבה כללית47 -1.0 -339,257 -137,800 697.5 696.5 8,393,127 8,053,870 137,800מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -339,257 8,083,100 7,743,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 -137,800 310.027 310.027 137,800מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל :תאריד27/06/2017 :שעה 13:12:57 אגף-תאוצר התלזצקנימ דף 3 פעשת משפד 006״ 33 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל .כקשת לשינוי: מרזרבה כללית משרד החקלאות תאריך הבקשה: 21/06/2017 )באלפי שקליס חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה ־ 0040 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרש מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 1.0״697.5 696.5 מ״ -ל רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.