חומר רקע

j | H מדינת ישראל ; j ilp l אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 001 - 68 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,א.ב :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 131,195 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לתוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסר של 131,195 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 11-01־68 : מטה ולשכות אוכלוסין־ 30,079 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • כתוצאה מהיערכות לכניסת חוק הביומטרי פרויקט שבעטיה החלה הרשות בתכנית כוללת לשיפור השירות לאזרחים בלשכות אוכלוסין. הרשות נמצאת בתהליך של בניית לשכות, גיוס עובדים ושיפורים טכנולוגיים במטרה ברורה לשפר את השירות לאזרח, להקל על העומסים בלשכות ולנהל תורים באופן מקוון. השיפור כולל מגוון רחב של פעולות , החל משיפוץ לשכות* הוספת לשכות, הפיכת שירותים לשירותים מקוונים, הוספת טכנולוגיות ועוד. תהליך זה אינו ארוך טווח ועל כן תשלומים בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2016 , מועברים בפועל בשנת 2017 זאת בהתאם לקצב הביצוע. • במסגרת זאת, בשנת 2016 פתחה הרשות בפרויקט שיפוץ לשכות אוכלוסין לשם שיפור השירות לאזרח בין היתר בערים עכו, טבריה, תל אביב, רמת גן ופתח תקווה. מאחר ותהליך השיפוץ נפרס על יותר משנת תקציב אחת, התשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו כשנת 2016 ישולמו בד רק 201 זאת בהתאם לקצב הביצוע. • בגין רכישת חומרי גלם להנפקה תעודות זהות ודרכונים ביומטריים בלשכות שהורחבו, תהליך שהחל בשנה קודמת אך טרם הסתיים שהרי בשנת 2016 המעבר לביומטרי בוצע כפיילוט בלבד . 2. תכנית 68-11-02 : .מחשוב תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא -בחוק 74.820 אלפי ״ח ש סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת ״אביב״ המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ופרויקט שדרוג מסמכי הנסיעה ותעודת הזהות למסמכים ״חכמים״ :מדינת ישראל אגף התקציבים .מתקדמים תפעול מערכות המיחשוב מבוצע ידי על חברות חיצונית עלי בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. • כמו כן, בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק. במסגרת תכנית זאת ישנה התחייבות ארוכת טווח מול הדואר לשם רכישת מט״ח עבור מענקי יציאה מרצון למסתננים. 3. 01־12־68 : מינהל האכיפה־ 15,192 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. • שיפוץ מתקן האכיפה אלבר וכן והקמת מערכת מחשוב חדשה לצרכי האכיפה. מדובר בפעילות הנפרסת על יותר משנת תקציב. 03 A־12־68 : מינהל היתרים למעסיקים־ 9,714 אלפי ש״ה סיבות מרבזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, המטפל במתן אשרות והיתרי העסקה לעובדים זרים ולמעסיקיהם. במסגרת תהליך מתן האשרות והתירי העסקה ישנה התקשרות ארוכת טווח הנפרסת על יותר משנת תקציב אחת בגין הפעלת מערכת מחשוב להסדרת העסקה של עובדים זרים ועובדים פלסטינים. • נוסף לכך, ישנה התחייבות שנתית שהחלה באמצע שנת 2016 בגין קידום ההסכמים הבילטראליים. 5. 01־13־68 : ביקורת גבולות -כללי 1,390 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • בתוכנית זאת מתוקצב תהליך הרישום והפיקוח על הכניסה והיציאה מישראל זאת בין היתר ידי על תקצוב מתקני ביקורת הגבולות. ההתחייבות הקיימת בתקנה זו הינה בגין שיפוץ מתקן ביקורת הגבולות בחיפה שהחל בשנה הקודמת. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאתר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב מנהל האוכלוסין וההגירהתשב משרד קצין■ תקציבים רשות האוכלוסין רפרנט רשות האוכלוסין סגן הממונה על התקציבים מדינת ישדאל :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:58 האוצי~אגח מתל1צי1 ימ גקשה משפד 001־68 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי : עודפיממספר מופע : רשות האוכלוסין ונאריך הבקשה: 22/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 131,195 8.408 8.408 1.144.5 1.144.5 47.172 47.172 685,225 816,420 מ­ ל­ רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול 68 104,899 2.931 2.931 569.5 569.5 27.028 27.028 438,778 543,677 מ­ ל­ ,מטה לשכות אוכלוסין ותפעול 6811 30,079 2.931 2.931 569.5 569.5 700 700 242,295 272,374 מ­ ל­ מטה ולשכות אוכלוסין681101 74,820 26.328 26.328 196,483 271,303 מ­ ל­ ,מחשוב תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק 681102 24,906 2.617 2.617 334.0 334.0 150,571 175,477 מ­ ל­ טיפול בזרים ומעסיקים6812 15,192 2.067 2.067 263.0 263.0 113,491 128,683 מ­ ל­ מינהל האכיפה681201 9,714 550 550 71.0 71.0 37,080 46,794 מ­ ל­ מינהל היתרים למעסיקים וזרים 681203 1,390 2,860 2,860 241.0 241.0 20.144 20.144 78,022 79,412 מ­ ל­ ביקורת גבולות6813 1,390 2,860 2,860 241.0 241.0 20.144 20.144 78,022 79,412 מ­ ל­ כללי681301 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך,