חומר רקע

מדינת ישראל , אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב פיתוח .ירושלים בקשה מספר 013 - 39007.83 מספר פניה לועדה: 65 עד66 .לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת .א.ג הנדון : שינויים ביו סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 5.800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83־ הוצאות פיתוח אחרות . לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . במו כן. מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5.800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 ־ רזרבה כללית לסעיף 39 - תקשורת בהתאם לסעיף 12 )א(לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : שכר - 391101 תיאור התכנית : התכנית מיועדת לתשלומי השכר השונים של משרד התקשורת. מטרת השינוי : השינוי התקציבי נועד לתוספת תקן סטודנט לטובת מימוש הרפורמה בנציבות שירות המדינה. הבקשה התקבלה לאחר בניית התקציב ועל לא כן תוקצבה בבסיס. כמו כן נועדה הפניה לתקצוב העסקת עובד בעל מוגבלות, בהתאם לתכנית נציבות שירות המדינה להעסקת בעלי מוגבלויות במשרדי הממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה 4193 מיום 29,1.2012 . מכיוון שהתקן אושר למשרד התקשורת לאחר בניית התקציב, נדרש להשלימו כעת. תכנית מספר 2 : מנהל וארגון - 391102 התכנית מיועדת לתשלומי התפעול השוטפים של משרד התקשורת, כמו גם לשירותי ייעוץ שונים שהמשרד נדרש אליהם במהלך השנה. השינד התקציבי בועד לתקצוב שירותי ייעוץ ופרויקטים שבעת בניית התקציב לא הייתה ודאות כי אכן יצאו לפועל, כדוגמת מכרז למודל מערכת ספקטרום, מכת לרכש מערכת נט.-תדר מכרז DCT לשדרוג מערכת השרתים של המרד ומכרז לייעוץ בנושא תמחור תדרים. תכנית מספד 3 : המועצה לשידורי כבלים ולוויין - 391105 . התכנית בועדה לתקצוב הפעילות השוטפת ל המועצה לשירות כבלים ולוויין. השינד התקציבי נועד לתקצוב תמיכה בשידורים הקהילתיים. בתקצוב תלוי בהחלטת המשרד לתמוך בשידותם הקהילתיים ואינה ידועה בעת בניית התקציב. היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 35,593 35,889 39,698 39,383 40,135 39,535 40,550 177 391101 9,755 23,124 16,529 16,529 24,087 16,630 16,539 10,160 391102 8,454 11,704 8,955 10,770 8,955 11,595 9,353 1,500 391105 בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. ;העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות *מדמו ישראל אגר-תאוצר תתקציביס בקשת משפר 013״83 לשנת תקציב: 2017 :תאריך 05/07/2017 :שעה 13:35:29 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית האריך הבקשה: 05/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0065 טבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותניה הוצאה שם הברט מטפר פרט עב״צ שיא בה אדה הרשאה להה׳ הוצאה מותניה הוצאה 5,800 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 -5,800מ ­ ל­ רזרבה כללית47 5,800 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 -5,800מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 5,800 310.027 310.027 -5,800מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -5,800 2.099.677 2.099.677 1.856.332 1.856.332 2,934,862 2,929,062 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 5,800־619.669 619.669 435.000 435.000 676,149 670,349 מ ­ ל­ השקעות שונות8304 5,800־249.669 249.669 250.000 250.000 566,314 560,514 מ ­ ל­ השקעות שונות830401 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד התקשורת מדינת ישדאל תאוצי־אגף היציבי ם צקשת משפד 007־39 לשנת תקציצ: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 05/07/2017 :שעה 13:35:25 :דף 1 בקשה לשינוי; טרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0066 סבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שת הפרס מספר פרס עב״צ שיא בה ארס הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 6 350 5,800 734 740 100.0 100.0 20,235 20,585 85,955 91,755 מ ­ ל­ משרד התקשורת39 6 350 5,800 734 740 100.0 100.0 20,235 20,585 84,021 89,821 מ ­ ל­ מנהל3911 6 75 596 602 100.0 100.0 40,550 40,625 מ ­ ל­ שכר391101 350 5,649 85 435 27,035 32,684 מ ­ ל­ מנהל וארגון391102 -1,424 20,000 20,000 2,346 922 מ ­ ל­ חשבות391103 1,500 138 138 13,693 15,193 מ ­ ל­ המועצה לשידורי הכבלים והלווין 391105 -5,800 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 5,800מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -5,800 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 5,800מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 7.688.008 7.688.008 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 5,800־310.027 310.027 5,800מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.