חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ.י מדיבת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים 131יי||בווק^ון.. י •: . תקציב פיתוח ירושלים. בקשה מספר 021־ 83 מספר פניה לועדה: 105 הנדון : שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 70.290 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית. לסעיף 83 ־ הוצאות פיתוח אחרות. בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 83 ־ הוצאות פיתוח אחרות עיקרי הפנייה : פנייה תקציבית זו נועדה לצורך הקצוב של סך 70,290 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב בהתאם לפירוט הבא: 1. הקמה בית המכס נהר הירדן ־ תגבור תקציב ההרשאה להתחייב של רשות המסים בסעיף בסך של 59.500 אלפי ש״ח לצורך הקמת בית המכס נהר הירדן. 2. הקמת נמלים חדשים באשדוד ובחיפה ־ תגבור תקציב הרשאה להתחייב של רשות המסים בסך של 10.190 אלפי ש״ח לצורך פינוי חול באתר נמל אשדוד החדש ולצורך התקשרות בגץ ללוי ותכנון הנמלים החדשים. 3. פרויקט ניצנה - תגבור תקציב ההרשאה להתחייב של רשות המסים בסעיף בסך של 600 אלפי ש״ח לצורך לווי של פרויקט ניצנה. הוצאות -פיתוח830201 תיאור התכנית - תכנית פיתוח של רשות המסים. בתכנית מתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב פרויקטים שונים של רשות המסים כגון: רכישת משקפים חדשים. פרויקטי מחשוב חוצי שנות תקציב וכד. מטרת השינוי - תגבור תקציב ההרשאה להתחייב לטובת הקמת בית המכס נהר הירדן, ליווי ותכנון הנמלים החדשים באשדוד ובחיפה ולצורך ליווי פרויקט ניצנה. בעקבות חוסר הוודאות באשר למועד ההתקשרויות, התקצוב לא נעשה בבסיס אלא בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל של הפרויקטים השונים. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי חשב אגף המכס/הכנסות קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות מדינת ישראל אגף התקציבים נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה • תקציב:'תקציב תקציב; תקציב תקציב תקציב ■י י תקציב, השינוי מספד '' מקורי מאושר • :מקורי מאושר מקורי מאושר מקורי התקציבי. ״ התכנית 2014 .;,,,:בניבוי2015 : בניבוי . 2016:בניכלי.. 2017 £׳ המוצע : : • ':ז: י, עודפים ׳ ׳■-. ,“:',,:;V! ■ י י עודפים י , , ]י עודפים••"י י :י’ י־י','י־־'.״5 ...־ . 2014 2015 . ■־■;, ׳-,.י י •״' י- ־־,■יL...vv׳ -= יי 25,488 50,460 45,169 38,114 62,140 35,869 49,791 0 830201 תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות *מדמו ישיאל אגף-האוצי התקציבים בקשה מספד 83-021 לשנת תקציב: 2017 :תאריך 11/07/2017 :שעה 09:56:36 :דף 1 בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר תאריך הבקשה: 11/07/2017 )באל3 י שקל>ם חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0105 טבומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרם מטפר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -70,290 693.5 693.5 7,744,255 7,673,965 מ­ ל­ רזרבה כללית47 70,290־693.5 693.5 7,744,255 7,673,965 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 70,290־7,434,228 7,363,938 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 70,290 2,089,677 2,159,967 1.856.332 1.856.332 2.821.908 2.821.908 מ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 70,290 11,982 82,272 42.158 42.158 מ­ ל­ פיתוח משרד האוצר8302 70,290 11,982 82,272 42.158 42.158 מ­ ל­ הוצאות פיתוח830201 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.