חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדיגת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים. בקשה מספר 24-010,13-011 . 19-012 מספר פניה לועדה: 113 עד 115 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ.י :הנדון שינויים בץ סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 101,000 אלפי שקלים חדשים -ו1 תקץ כח אדם מסעיף 13 ־ הוצאות שונות, 24 משרד- ,הבריאות לסעיף 47 - תרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 101,000 אלפי שקלים חדשים ו־ 30,560 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו־ 1 תקן כה אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 19 ־ משרד המדע והתרבות, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סף 101,000 אלפי ש״ח במשרד המדע עבור מימוש תכניות בביצוע המשרד, בהתאם לתכנית העבודה של המשרד, לפי הפירוט הבא: 1. ־ כ של סך14,000 אלפי ש״ה לפעילות פרחי מדע עבור תכניות חונכות מדעית בחטיבות הביניים בבתי הספר, פעילויות קיץ ברשויות המקומיות לילדים בגילאי היסודי, קידום קורסים טכנולוגיים במגזר החרדי והקמת מרכזי יזמות וחדשנות, 2. של סך15,000 אלפי ש״ח עבור להב״ה - תכנית לצמצום הפער הדיגיטלי, ידי על הפעלת מרכזים ללימוד שימוש ביישומי מהשב ־ עבור הקמת מרכזים חדשים. 3. כ־ של סך6,000 אלפי ש״ח עבור תמיכה במרכזי מו״פ אזוריים, הממוקמים באזורי פריפריה. מהם של סך2,000 אלפי ש״ח למכון המחקר מיג״ל הפועל בקריית שמונה. 4. של סך25,000 אלפי ש״ח עבור סל מדע, תכנית תמיכה רוחבית ברשויות המקומיות, לצורך ביצוע פרוייקטים לילדים ונוער המעודדים חקר והתנסות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. דוגמת: חוגים, קייטנות, וימי שיא. 5. 14,400 של סך אלפי ש״ח לתכנית החלל הכוללת שיתוף פעולה עם ממשלות שונות, ועידוד תעשיית החלל הישראלית. 6. של סך10,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לקרן מחקר מדעי הנדסי יישומי, קרן זו מממנת מחקרים יישומים המסייעים בגישור הפער שבץ המחקר הבסיסי ליישומו בתעשייה, הכסף מועבר לשם הגדלת היקף הקרן. בנוסף, מועבר כ של סך - 23,000 אלפי ש״ח לתקצוב המזומן הדרוש לתשלום לחוקרים בגין ההרשאות שניתנו. 7. של סך11,300 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב למחקרי מדע, בגין קידום המחקר בנושאים בעדיפות לאומית, כגון: שינויי אקלים, מחלות יתומות, וצמצום פערים בפריפריה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 194002 ־ מדע וקהילה, ופעילות בינלאומית תיאור התכנית: תכנית שמטרתה להנגיש את המדע על כלל רבדיו לאוכלוסיות השונות במדינת ישראל בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. פעילות זה נעשית דרך מגוון פרוייקטים. לדוגמה: מדינת ישראל אגף התקציבים פעילות פרחי מדע ־ במסגרתה מוקדמים פרויקטים שונים להעמקת המדע בקהילה. )בדוגמה: פרוייקט חונכות, פעילויות קיץ ברשויות המקומיות לילדים בגילאי היסודי. קידום קורסים טכנולוגיים במגזר החרדי, והקמת מרכזי יזמות וחדשנות(. פעילות להב״ה )לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית( ־ מדובר במיזם שמטרתו צמצום פערים בשימוש בטכנולוגיית המידע בחברה הישראלית. המיזם מתמקד בהטמעת טכנולוגיית המידע והגברת המודעות לשימוש בה בפריפריה ובאוכלוסיות חלשות, בדגש על ילדים ונוער. בכוונת המשרד להרחיב את הפתרונות לצמצום הפער הדיגיטלי באמצעות הקמת תשתיות מחשוב ניידות וביצוע קורסים בפריסה נרחבת של ישובים חדשים, תוך מענה לכל מגוון האוכלוסיות והמגזרים. פעילות מרכזי מו״פ אזוריים ־ בישראל מגוון רחב ביותר של אזורים אקולוגיים בעלי עניין חברתי וכלכלי, המייצרים יתרונות במחקר אזורי ייחודי תוך זיקה לאזורים השונים. במטרה להביא למיצוי מלוא הפוטנציאל החברתי והכלכלי הטמון באזורי הפריפריה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל שותף בהכוונת הפעילות המדעית והחינוכית ובהשתתפות משמעותית במימונה. ליווי המשרד נעשה באמצעות ועדה ציבורית ־ ועדת הקבע למו״ם אזורי, המייעצת למשרד בקידום המו״פ האזורי ובתקצובו. המו״פ האזורי מנוהל ומבוסס על חוקרים מובילים המעורים במקום, בייחודו ובצרכיו, ואשר יש להם זיקה ועניץ בפיתוח האזור. כיוס תומך המשרד באופן שוטף במרכזי מחקר ופיתוח פעילים שהוקמו בפריפריה, חלקם במגזר הלא יהודי. מרכזי המו״ם מבצעים מחקרים המוכוונים לפתרון בעיות האזור אשר להם השלכה ותרומה למחקר הישראלי. במרכזי המו״ם מועסקים במשרה מלאה 108 חוקרות וחוקרים בעלי תואר ד״ר, מתוכם 24 פרופסורים מן המניין, בשנה האחרונה נרשמו 24 פטנטים וכן, פורסמו 166 מאמרים המתבססים על הפעילות המחקרית שבוצעה בהם אשר נמדדים במדד בינלאומי משמעותי - ״האימפקט פאקטור העולמי״. .פעילות סל מדע ־ תכנית שמטרתה לעודד אה הרשויות המקומיות לקיים פעילויות ואירועים בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל לציבור הרחב במסגרות החינוך והפנאי הבלתי פורמאלי. פעילות זו, מקדמת את המוטיבציה בקרב הצעירים לרכישת ידע, פיתוח מיומנות והתמחות בתחומים אלו. הפעילות מתבצעת באמצעות חוגים, יוזמות במדע, הפקת ימי דגל )ימי שיא קהילתיים(, קייטנות, תחרויות, ומשלחות. מטרת השינוי: בפנייה זו מועברים כ־ 68,000 אלפי ש״ח לתכנית מדע וקהילה, לפעילות פרחי מדע, סל מדע, מרכזי המו״פ ולהב״ה. התקצוב לתכניות אלו מותנה בביצוע תכנית העבודה המשרדית ולכן הכסף מועבר במהלך השנה, בהתאם להתקדמות בביצוע תכניות עבודה בפועל ולא בבסיס התקציב. תכנית מספר 194002 - מחקר תשתיתי תיאור התכנית: התכנית כוללת את התוכנית לפיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות, תכנית החלל והתמיכה במחקר הנדסי.-יישומי מחקרי מדע - תכנית שמטרתה לחזק את המחקר היישומי על ידי פרסום קולות קוראים שנהיים בתחומי מחקר שונים על מנת להביא לקידומם של תחומים בעדיפות לאומית, כגון מחקרים בנושאי שינויי אקלים, מחלות יתומות וצמצום פערים בפריפריה. תכנית החלל ־ התכנית פועלת לקדום ופיתוח חקר החלל במדינת ישראל בתחום האזרחי. הסוכנות יוזמת ומבצעת פרויקטים בתחום החלל המבוססים על שיתופי פעולה בין סוכנות החלל הישראלית לבין סוכנויות חלל זרות במטרה ליזום פעילות משותפת בין קהיליית החלל במוסדות האקדמאיים ובתעשייה של מדינת ישראל ומקביליהם במדינות הזרות ולהיות שותפה מלאה ובכירה בקהילת החלל הבין לאומית. קרן למחקר יישומי הנדסי - תכנית שמטרתה לעודד ולחזק את המחקר המדעי היישומי והמחקר ההנדסי במטרה ליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בתחום באמצעות מי״ה )מחקר יישומי־הנדסי(. חיזוק המחקר היישומי הנדסי תורם ישירות לחיזוק הסגל האקדמי בתחום המדע היישומי וההנדסי באוניברסיטאות, במכללות ובמכוני המחקר, ובכך מביא לחיזוקה של האקדמיה, התעשייה, מערכת הביטחון וכלכלת ישראל בתחומים אלה. מטרת השינוי: בפנייה זו מועברים כ־ 37,000 אלפי ש״ח לתכנית זו, מהם -כ14,000 אלפי ש״ח לפעילויות חדשות במסגרת תכנית החלל הכוללות שיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות בתחומי חלל שונים )שת״פ עם קנדה לפיתוח מטע״ד )מטען ייעודי( ללווייני תקשורת ושיתוף פעולה עם נאס״א במשימות מדעיות. ,בנוסף -כ23,000 אלפי ש״ח נוספים מופנים לקרן מי״ה )מחקר יישומי הנדסי( לצורך תקצוב המזומן הנדרש לעמידה בהתחייבויות בגין ההרשאות שניתנו, נוכח קצב ביצוע המזומן בהתאמה. כמו כן היקף מדינת ישראל אגף התקציבים הקרן הוגדל, ולצורך בך הועברו 10,000 אלפי ש״ה בהרשאה להתחייב בהתאם לגידול בביקוש לקרן. כמו כן, מועברים כ־ 11,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב, לתכנית מהקרי מדע, למימון תכניות העבודה בתחומי המחקר שהוזכרו לעיל ובהתאם לגידול בביקוש לביצוע המחקרים. התכנית לא תוקצבה במלואה בבסיס התקציב בשל הערכות של ביקוש חלקי לביצוע המחקרים. בשל עלייה בביקוש, תוקצבה כעת התכנית במלואה. תכנית מספר 194004 - המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי תיאור התכנית: תפקיד המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח )המולמו״פ( לייעץ לממשלה בנוגע למדיניות המחקר והפיתוח בישראל. חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח מטיל על המועצה את האחריות לבחון את מערכות המו״פ הקיימות, להתריע בפני הממשלה על כשלים, לאתר צרכים ולהמליץ בפניה על מדיניות כוללנית בנושאי מחקר ופיתוח. המועצה מבצעת מחקרים במטרה לבחון את נושאי המדיניות בתחום המחקר והפיתוח. מטרת השינוי: הרחבת פעילות המולמ״פ לשנת 2017 באמצעות ביצוע סקרים נוספים, ולשם כך הועברו 700 אלפי ח ש״ בהרשאה להתחייב. השלמות התקציב מועברות בפנייה ולא זו בבסיס התקציב בהתאם לקצב ההתקדמות בתכנית העבודה השנתית של המולמו״פ. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות שונות רפרנט הוצאות שונות I מדינת ישראל אגף התקציבים היסטוריה תקציבית של הפנייה ;מזומן תקציב מקררי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 102,852 207,196 190,067 176,124 170,240 201,891 183,866 67,972 194001 39,213 68,232 100,545 103,320 95,561 117,632 106,687 31,278 194002 הרשאה להתחייב; תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 10,174 7,650 20,000 20,200 9,850י19,814 30,000 12,000 194001 46,840 99,294 107,550 96,707 124,338 155,126 151,700 17,860 194002 2,241 2,900 166 3,234 2,302 3,300 700 194004 תקציב רגיל הוצאות שונות גקשת משפד 011־13 לשנת תלןצי1: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצד תתקציגיס :תאריך 11/07/2017 :שעה 09:56:26 :דף 1 בקשת לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0113 טבומי השינוי עב״ צ ״א ב ש הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בה אדם הדשאה להת' הוצאה מותניה הוצאה -101,000 2.321.495 2.220.495 מ ­ ל­ הוצאות שונות13 -101,000 2.321.495 2.220.495 מ ­ ל­ הוצאות שונות1301 -101,000 1.519.059 1.418.059 מ ­ ל­ הוצאות שונות130105 101,000 693.5 693.5 7.673.965 7.673.965 -101,000מ ­ ל­ רזרבה כללית47 101,000 693.5 693.5 7.673.965 7.673.965 -101,000מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 101,000 310.027 310.027 -101,000מ ­ ל­ תוכנית רזרבה-מעבר כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הבריאות בקשת מספר 24-010 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-האוצר תתקציביס )באלפי שקלים חדשים( תאריך 11/07/2017 :שעה 09:56:29 :דף 1 כקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה : 11/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0114 * סכומי השינוי עכ״צ שכ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מספד פרט עכ״צ שיא כה אדט הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 1.0־14.983 14.983 10,499. 5 10,498. 5 375.326 375.326 4.875.745 4.875.745 33.478.019 33.478.019 מ ­ ל­ משרד הבריאות24 1.0־1.711 1.711 3.130.0 3.129.0 289.560 289.560 50.827 50.827 1.456.115 1.456.115 מ ­ ל­ שירותי בריאות הציבור2416 1.0־1.695 1.695 2.968.0 2.967.0 20.675 20.675 670.114 670.114 מ ­ ל­ לשכות הבריאות241690 1.0 692.5 693.5 7.673.965 7.673.965 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 1.0 692.5 693.5 7.673.965 7.673.965 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 1.0 692.5 693.5 מ ­ ל­ רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללי□ בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל מדע, תרבות וספורט בקשה מספר 012־19 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-תאיצר הממצאים )באלפי שקלים חדשים( תאריך :11/07/2017 :שעה 09:56:28 :דף 1 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאדיך הבקשה : 11/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0115 * טבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 1.0 30,560 101,000 950 950 150.0 151.0 265,000 295,560 84.431 84.431 2.083.365 2.184.365 מ ­ ל­ משרד המדע והחלל, התרבות19 30,560 99,250 185,000 215,560 66,881 66,881 382,227 481,477 מ ­ ל­ מנהל מדע1940 12,000 67,972 30.000 42.000 13.000 13.000 242,207 310,179 מ ­ ל­ מדע וקהילה ופעילות בינלאומית 194001 17,860 31,278 151,700 169,560 53.881 53.881 132,993 164,271 מ ­ ל­ מחקר תשתיתי194002 700 3,300 4,000 7.027 7.027 מ ­ ל­ המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי 194004 1.0 1,750 950 950 150.0 151.0 550 550 132,938 134,688 מ ­ ל­ מטה המשרדים1941 1.0 250 950 950 140.0 141.0 46,735 46,985 מ ­ ל­ שכר194101 1,500 65,440 66,940 מ ­ ל­ תפעול194102 -1.0 -30,560 -101,000 694.5 693.5 7,704,525 7,673,965 101,000מ ­ ל­ רזרבה כללית47 1.0־-30,560 -101,000 694.5 693.5 7,704,525 7,673,965 101,000מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -30,560 7,394,498 7,363,938 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל מדע, תרבות וספורט בקשה משפר 19-012 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל האוצר״אגף התקציבים :תאריך 11/07/2017 :שעה 09:56:28 :דף 2 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית דנאדיד הבקשה: 11/07/2017 )באלפל שקלים חדשי□( אישור ועדה. מספר ועדה : 0115 טכומי השינוי עב׳׳־צ שכ״א הד שאה להתחייב הוצאה מותניה הוצאה שה הפיט מטפד פיט עב״צ שיא כה אדם הדשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 101,000״310.027 310.027 101,000מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 1.0״694.5 693.5 מ ­ ל­ רזרבת שיא כחאדם למשרדי הממשלה 470103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.