חומר רקע
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
מדינת
ישראל
האוצר
- אגף
התקציבים
מפעלים
עסקיים
.ירושלים
בקשה
מספר:
002
-
89
מספר
פניה
לועדה:
118
,לכבוד
יו״רועדת
הכספים
של
הכנסת
א.ב״
הנדון
:
שינויים
בתקציב
לשנת
2017
שרת
התרבות
והספורט
מציע
שינויים
בתקציב
משרדו,
ושר
האוצר
מבקש
אישורה
של
ועדת
הכספים
של
הכנסת
על
כך,
בהתאם
לסעיף
11
לחוק
יסודות
התקציב
התשמ״ה
-
1985
.
כמפורט
בתדפיס
המצורף
בזה.
הבקשה
דנה
בסעיף
תקציבי:
89
עיקרי
הפנייה:
הפנייה
נועדה
להתאים
את
תקציב
לשכת
הפרסום
הממשלתית
לביצוע
הצפוי
בפועל,
בהתאם
להזמנות
עבודה
המתקבלות
ממשרדי
הממשלה
השונים
וכן
חברות
ממשלתיות
וגופים
חיצוניים,
הפועלים
באמצעות
לפ״מ.
עיקרי
הפנייה
התקציבית
בחלוקה
לתכניות
מובאים
להלן:
תכנית
מספר
1 : פעילות
לשכת
הפרסום
הממשלתית
-
890201
תיאור
התכנית
:
התכנית
מיועדת
לכלל
הוצאות
לשכת
הפרסום
הממשלתית,
לרבות
הוצאות
שכר,
תפעול
והוצאות
על
רכש
תוכן
באפיקי
מדיה
שונים
כגון
טלוויזיה,
פרסום
בדיגיטל,
בעיתונות
הכתובה,
קמפיינים
וכיוצא
בזה.
מטרת
השינוי
:
השינוי
התקציבי
נועד
להתאים
את
תקציב
הלפ״מ
המהווה
מפעל
עסקי,
קרי
תקציבו
מתבסס
על
הזמנות
שמתקבלות,
לסך
ההזמנות
שצפוי
כי
יתקבלו
עד
סוף
השנה,
הן
ממשרדי
ממשלה
והן
מגופים
סטטוטוריים
נוספים
וחברות
ממשלתיות
שמפרסמות
באמצעות
לפ״מ.
השינוי
נדרש
שכן
חלק
מן
הגופים
מגדילים
במהלך
השנה
את
תקציבי
הפרסום,
באופן
שלא
ניתן
לדעת
בעת
בניית
התקציב.
תכנית
מספר
2
: הכנסות
-
899001
מטרת
התכנית:
כאמור,
לפ״מ
מהווה
מפעל
עסקי.
התכנית
כוללת
סך את
הכנסות
לפ״מ
במהלך
שנה
קלנדרית,
הכוללות
הכנסות
מהזמנות
של
כלל
הגופים
המפרסמים
בלפ״מ.
מכיוון
שלפ״מ
מהווה
מפעל
עסקי,
סף
הכנסותיה
שווה
לסך
הוצאותיה.
מטרת
השינוי:
כאמור
לעיל,
השינוי
נועד
להתאים
את
סך
הכנסות
לפ״מ
לצפי
ההכנסות
מהזמנות
שיתקבלו
עד
לסוף
השנה
הקלנדרית.
חלק
מן
הגופים
מגדילים
במהלך
השנה
את
תקציבי
הפרסום
שלהם,
באופן
שלא
ניתן
לצפותו
בעת
בניית
התקציב,
ועל
כן
נדרש
להתאים
סך את
ההכנסות
במהלך
השנה.
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
;בק שמ:§ן|^ם
.
פוו?ןן*!;;
בכבוד
רב,
שירה
גרינברג
׳
סגנית
הממונה
על
התקציבים
העתק
:
החשב
הכללי
מבקר
המדינה
)2(
חשב
לשכת
הפרסום
הממשלתית
קצין
תקציבים
מפעלי
משרד
רוה״מ
והאוצר
רפרנט
מפעלי
משרד
רוה״מ
והאוצר
נציבות
שירות
המדינה
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים?^ ק3
::#י5
נטפח
לדברי
ההסבר
היסטוריה
תקציבית
של
הפנייה
תקציב
מקררי
2014
תקציב
מאושר
בניכוי
עודפים
2014
תקציב
מקורי
2015
תקציב
מאושר
בניכוי
עודפים
2015
תקציב
מקורי
2016
תקציב
מאושר
בניכוי
עודפים
2016
תקציב
מקורי
2017
השינוי
התקציבי
המוצע
מספר
תכנית
311,248
311,248
319,830
319,830
229,229
403,877
229,559
239,907
890201
320,643
320,643
318,549
318,549
235,612
410,206
236,536
239,907
899001
מפעלים
עסקיים
מפעלי
משרד
רוה״ט
והאוצר
מדינת
ישראל
ו7א
אגף-נצר
התלוציפים
פקשה
מספר
89-002
לשנת
תקציג:
2017
:תאריך
11/07/2017
:שעה
09:56:37
:דף
1
בקשה
לשימי
:
הגדלה
רגילה
תאריך
הבקשה;
11/07/2017
*
}באלפי
שקלים
חךשיס(
אישור
ועדה.
מספר
ועדה
־ 0118
טבומי
השינוי
עב׳׳צ
שכ״א
הרשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שט
הפרט
מטפר
פרט
עב״צ
שיא
כח
אדם
הרשאה
להת'
הוצאה
מותנית
הוצאה
239,907
286
98.0
319,982מ
מפעלי
משרד
ראש
הממשלה89
286
98.0
559,889ל
ומשרד
האוצר
239,907
282
30.0
229,559מ
לשכת
הפרסום
הממשלתית8902
282
30.0
469,466ל
239,907
282
30.0
229,559מ
פעילות
לשכת
הפרסום890201
282
30.0
469,466ל
הממשלתית
239,907
236,536מ
הכנסות
לשכת
הפרסום8990
476,443לי
הממשלתית
239,907
236,536מ
הכנסות899001
476,443לי
***
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.