חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 009 - 54 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.את ;הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 49,619 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 עיקרי הפנייה; הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 49,619 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות. סעיף זה, רשויות הפיקוח מורכב ממספר רשויות שעיקרן כפי שמפורט להלן : 1 . תכנית 1541301דשות הטבע והגנים - 18,056 אלפי ש״ח העודפים נובעים הן מתקציבים שהועברו לרשות לקראת סוף 2016 אך התשלום בפרויקטים הללו הוא בהתאם לביצוע בפועל. בנוסף, ישנם פרויקטים בהם הביצוע מתמשך פני על מספר שנים ומכרזים לקבלנים אשר הוצאו לקראת סוף שנת 2016 והביצוע בהם יהיה בשנת 2017 . העודפים מועברים לשתי מטרות האחת שיקום בתי גידול לחים - תקציב שנועד להתמודד עם התייבשות בתי גידול בעקבות שנות הבצורת הפוקדות אותנו ולהזרים,מים לטבע. והשנייה פיתוח כפר -הדייגים לטובת פיתוח. הוצאת מפגעים. שיפור תשתיות ומיזמים כלכליים בג׳אסר א זקרא השוכן ליד שמורת נחל תנינים. 2. תכנית543302 : מנהל -(התכנון)פעולות 12.646 אלפי ש״ח העודפים מיועדים לתקציב הפעולות המשמש למימון פעילות ועדות הערר המחוזיות של מנהל התכנון. להוצאות מחשוב הכוללות פיתוח מערכות מחשוב תומכות תהליך התכנון)תכנון זמין( והרישוי)רישוי זמין( וכן לתפעול. בנוסף, משמש העודף למימון הכנת תכניות מתאר ולתמיכה בוועדות מקומיות. במסגרת החלטת ממשלה מס׳ 959 מיום 7.6.2015 , הוחלט לתקצב תכנון מקומי מפורט בקרקעות פרטיות ביישובי הדרוזים בצפון הארץ. לפיכך. הוקצו 37 מיליון ש״ח לקידום התכנון המפורט ביישובים אלו. כמו כן, נתח מרכזי נוסף יועד להעסקה של -כ300 נותני שירותים במטה מנהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות במגוון רחב של נושאים: שמאים, חוקרים, רישוי ובנייה. תשתיות. תחבורה. סביבה ונושאים נוספים. § 1| ] מדינת ישראל 3- H \ אגף התקציבים הסיבה לעודפים נוצרת מאופן פריסת התמיכה במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה וכן בשל פערים בין החתימות על הסכמים שובים לבין תחילח העבודה בפועל של הספקים השונים. חלק ניכר נוסף נובע מהתחייבויות שהתחייב מנהל התכנון ברבעון האחרון של שבת 2016 אשר טרם בוצעו השירותים והתשלום עבורם. 3. תכנית 543102 : רשות הגז הטבעי והוצאות תפעול -(ופעילות 6,428 אלפי ש״ח העודפים מיועדים עבור התחייבויות שנערכו בשנת 2016 וטרם שולמו במלואן. התחייבויות אלו כוללות הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי, מענקים לקידום רשת חלוקת הגז הטבעי, פיקוח על בניית מערכות גז טבעי, בדיקת תכניות הנדסיות למתקני גז טבעי ותכנון מערכת גז טבעי. 4. תכנית 543201 : איגוד ערים כנרת ופעולות -(הסדרה 6.394 אלפי ש״ח תפקיד איגוד הערים הוא ליזום הליכי תכנון ופיתוח ולבצע ניהול שוטף של חופי הכבדת הציבוריים והמוסדרים. מדובר בתקציבי פיתוח של האיגוד לטובת פיתוח חופי רחצה במסגרת התכנית לפיתוח והסדרת חופי הכנרת. 5. תכנית t541002 הרשות להגבלים עסקים ותפעול( - 319,2 אלפי ש״ח העודפים מיועדים לתוכנית התפעול של הרשות להגבלים עסקיים וכוללת התחייבויות שטרם שולמו במזומן בתחזוקת המבנים, במעבר מחלקת החקירות למתקן חדש, באבטחה מתקני הרשות להגבלים עסקיים ושירותי תפעול נוספים. 6. תכנית 543001 : רשות החשמל ושכר ופעולות( - 1,992 אלפי ש״ח העודפים הם בתקנות הקניות של הרשות ונוצרו בגין הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי והתקשרויות של מנהל החשמל. כאמור בתחילת ינואר 2016 הוקמה הרשות החדשה ובמהלך החודשים שאחרי, החלה פעילותה החדשה אליה הצטרפו עובדי מנהל החשמל שהיו אז עד עובדי משרד התשתיות. עד מאי 2016 פעלה הדשות תחת הנהלתם של שני יושבי ראש זמניים וזאת עד למינויו של ד״ר אסף אילת ב־ 8.5.16 ליו״ר קבוע לרשות. לאור האמור ועד לקבלת העודפים התקציביים שהתקבלו בשני חלקים ביולי ובדצמבר באותה השנה, התנהלה הרשות במתכונת מצומצמת יותר ובעיקד שמרה על פעילויות הקיימות כך, שרק לאחר מינוי יו״ר קבוע ועם קבלת העודפים התקציביים, החלה הרשות לבצע התקשרויות חדשות הכרחיות שעד אז הוקפאו. לאור האמור ובסיום ההליכים לביצוע ההתקשרויות במהלך שנת 2016 נחתמו החוזים החדשים, בוצעו ההתקשרויות חדשות וחשובות, לרבות המשך קבלת שירותים חיוניים בהתקשרויות קיימות, שנדרשו לעבודת האגפים המקצועיים ולמען הבטחה רציפות קבלת שירותים קבועים וחיוניים לתפקודה של הרשות. ת תכנית 543402 ; היחידה הארצית לפיקוח)תפעול וחניות(״ 1,249 אלפי ש״ח העודפים נובעים מפעילות שוטפת של היחידה, עלויות תפעול, התקשרויות עם יועצים משפטיים וקבלני הריסות, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והוראות התכ״ם. בשנת 2016 , בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1559 מיום 19.6.2016 , תוגבר תקציב היחידה אשר יצאה למכרזים פומביים בהיקפים ניכרים לצורך קבלת שירותי הריסות, סקירות, תצלומי אויר ועוד. מדינת ישראל אגף התקציבים ־דר חלק מהמכרזים הסתיימו בסוף 2016 ובוצעה התקשרות עם הספקים. ההוצאה בפועל תחול בשנת 2017 .והלאה 8. תכנית 541102 : הדשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ותפעול( - 501 אלפי ש״ח העודפים מיועדים לתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ונובעת מהתקשרויות ארוכות טווח בתחומים: מערך מחשוב תומך ותשתית לבניית מערל המחשוב, ניטור מחירי קמעונאי□ )במסגרת חובת פרסום מחירים(, התקשרות עם חברת ייעוץ ושירותי תפעול נוספים. 9. תכנית 541201 : פעילות המועצה הישראלית לצרכנות - 34 אלפי ש״ח העודפים נובעים מהפעילות השוטפת של היחידה. המועצה הישראלית לצרכנות פועלת מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס״ח־2008 ומהווה ארגון גג צרכני )היא חברה ממשלתית ללא מטרות רווח(. העודפים שנצברו בגין שנת 2016 הם בגין התחייבויות של המועצה שטרם שולמו במזומן)תפעול(. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריו מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב הנהלת בתי המשפט חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב הרשות לפיקוח על החשמל חשב משרד האוצר חשב המשרד לאיכות הסביבה חשב המשרד לתשתיות לאומיות חשב משרד הפנים חשב מנהל התכנוןחשב משרד קצין תקציבים רשויות פיקוח רפרנט רשויות פיקוח המ סגן1התקציבים מדינת ישדאל :תאריך27/06/2017 :שעה 16:08:18 אגף-האוצי התקצי בים זף 1 בקשה מספד 54-009 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשימי: עודפיסמספר מופע : רשויות פיקוח תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלי□ חדשים( הודעה לועדה. עב״צ כה שיא אדם סכומי השינוי הדשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 49,619 4,354 482.5 413,015 25,500 1,225,283מ­ רשויות פיקוח54 4,354 482.5 413,015 25,500 1,274,902ל­========= 2,319 465 90.0 300 76,746מ­ הרשות להגבלים עסקיים5410 465 90.0 300 79,065ל­ 2,319 300 36,827מ­ תפעול541002 300 39,146ל­ 501 59.0 37,545מ­ הרשות להגנת הצרכן5411 59.0 38,046ל­ ולסחר הוגן 501 17,240מ­ תפעול541102 17,741ל­ 34 12,611מ­ המועצה הישראלית5412 12,645ל­ לצרכנות 34 12,235מ­ פעילות המועצה הישראלית541201 12,269ל­ לצרכנות 18,056 376,708מ­ רשות הטבע והגנים5413 394,764ל­ 18,056 376,708מ­ רשות הטבע והגנים541301 394,764ל­ 1,992 749 10.0 57,185מ­ רשות החשמל5430 749 10.0 59,177ל­ 1,992 749 10.0 57,185מ­ שכר ופעולות543001 749 10.0 59,177ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל תקציב רגיל רשויות פיקוח אגף-האוצד הת 7זצי^י10 1קשה מפפד 54-009 לשנת תקציג: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 27/06/2017 :שעה 16:08:19 :דף 2 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: . תאריך הבקשה: 04/06/2017 הודעה לועדה. שכימי השינוי עב״צ שב״א תישאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפיס משפר פרט עב״צ ש אד צח שיא הרשאה לחת׳ תוצאה מותנית הוצאה 6,428 120 120 21.5 21.5 125,669 132,097 מ­ ל­ רשות הגז הטבעי5431 6,428 115,878 122,306 מ­ ל­ הוצאות תפעול ופעילות הרשות 543102 6,394 87,668 94,062 מ­ ל­ איגוד ערים ככרת5432 6,394 87,668 94,062 מ­ ל­ פעולות הסדרה543201 12,646 1.734 1.734 191.0 191.0 283.015 283.015 9.700 9.700 350,915 363,561 מ­ לי יחידת סמך מלנהל התכנון5433 12,646 283.015 283.015 9.700 9.700 257,528 270,174 מ­ ל­ פעולות543302 1,249 506 506 36.0 36.0 50.000 50.000 28,830 30,079 מ­ ל­ היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה 5434 1,249 50.000 50.000 12,830 14,079 מ­ ל­ תפעול וקניות543402. *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקצלבליס בתהליך.