חומר רקע

מדעה ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 004 - 17 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת >.א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשבת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 12,409 אלפי שקלים תדשים מסעיף 17 ־ תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם להעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 12,409 אלפי ש״ח במזומן לתוכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: a תכנית 173101 מטה צבאי 2,581 אלפיש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : • התכנית בועדה למטה הצבאי לפעילויות שוטפות כקווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים , כיבוי אש ועוד. • מרבית ההתחייבויות נוצרו מפעילות רב שנתית בעיקר מפרוייקט בזל, רכישת כרטיסים מגנטים, ואחזקת מתקני קבלת קהל. 2 . תכנית 173103 מטה אזרחי 2,643 אלפי ש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : ® תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. תכנית זאת נועדה לתפעול השוטף של משרדי ממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב, פיצויי קרקע ועוד. • העודפים נוצרו בעיקר כתוצאה מהתחייבויות רב שנתיות ע״פ מכרזים, חוזים, והתקשרויות חשב ״ל. 3. תכנית 173104 תפיסות ופיקדונות 338 אלפי ש״ח הסכר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה מכספים מוחרמים, הלבנת הדן וכספי טרור. העודפים בגין התחייבויות של פרויקטים שטרם הסתיימו. 4. תכנית 173105 ארכיאולוגיה 147 אלפי ש*ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : מדיגת ישראל אגף התקציבים בקשהלשינויים בתקציב ® תקציב הוצאה מותנית בחמסה. נציגות של רשות העתיקות בתחומי איו״ש ובתוך כך עוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום ושימור הממצאים, ובפיתוח אתרים. העודפים בגין התחייבויות של פרויקטים מתמשכים - הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה ע״פ חחים והתקשרויות. 5. תכנית 173106 מים 155 אלפי ש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. יחידת המים ממונה על תחום המים באיו״ש, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב, ומכינה חוות דעת בתחום זה, וכן מנהלת מעקב אחר מיזמי מים. עוד אחראית היחידה על הוצאת צווים להנחת תשתיות מים, תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, סיוע ומעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת, והנפקת רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית באיו״ש. העודפים בגין התחייבויות לפרויקטים שטרם הסתיימו ע״פ מכרזים, חוזים והתקשרויות. 6. תכנית 173107 שמורות טבע וגניס 11 אלפי ש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : * תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. אחראיים על טיפול, אחזקה ושמירה על אתרי שמורות טבע באיו״ש, פיתוח ופיקוח על הגנים הלאומיים, העשרתם לקליטת מבקרים, פיקוח על השילוט, והצייד הבלתי חוקי וסיוע למנהל האזרחי באכיפת חוקים. התחייבויות אלו יבוצעו במהלך 2017 □ע קבלת החשבונות. 7. תכנית 173108 יחידת הפיקוח 128 אלפי ש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : © היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות.ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה והציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. העודפים בגין התחייבויות חוצות שנה לתקציב הריסות. 8. תכנית 173109 פיתוח האזור 4,927 אלפי ש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה עבור פיתוח האזור, בתחומים שונים: אתרי ארכיאולוגיה, שמורות טבע, פרויקטים בתחום ניקוז ותשתיות ביוב, בינוי ותחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים, פרויקטים בתחום החקלאות ועוד. העודפים בגין ההתחייבויות רב שנתיות ופרויקטים מתמשכים, קצב התקדמותם לפי הפעילות. 9. תכנית 173201 מפקדה 580 אלפי ש״ה הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים : • תכנית זו מיועדת לשכר תקני קבע, ימ״מ, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות להו״ל, לפעילות ביה״ם לממשל, קורסי משקי״ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים ועוד. העודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה. 10 . תכנית 173301 מטה 409 אלפי ש״ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של מת״ק : ארז הוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רשיונות מערכות תקשורת, בזק, הסעות, תחזוקת משרדים ומערכת אביב ועוד. מדינת ישראל אגף התקציבים העודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה ע״פ מכרזים, חוזים והתקשרויות המאושרות במהלך השנה. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב תאום פעולות בשטחים ־ יו״ש ועזהחשב משרד קצץ תקציבים תאום הפעולות בשטחים רפרנט תאום הפעולות בשטחים בכבוד רב מדינת ישדאל :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:02 אגף-האוצד התללציפים גקשה מספד 17-004 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. תאום הפעולות בשטחים תאריך הבקשה; 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא פח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 12,409 24 241.0 345,901 180,841מ ­ תאום הפעולות בשטחים17 24 241.0 345,901 193,250ל­ 10,930 24 209.0 335,001 107,279מ ­ המנהל האזרחי באזור1731 24 209.0 335,001 118,209ל­ יהודה ושומרון 2,581 11,000 38,244מ ­ מטה צבאי173101 11,000 40,825ל­ 2,643 25,732 16,028מ ­ מטה אזרחי173103 25,732 18,671ל­ 338 3,000 2,07 7מ ­ תפיסות ופיקדונות173104 3,000 2,415ל­ 147 12,246 910מ ­ ארכיאולוגיה173105 12,246 1,057ל­ 155 9,424 954מ ­ מים173106 9,424 1,109ל­— 11 6,000 70מ ­ שמורות טבע וגנים173107 6,000 81ל­ לאומיים 128 54.0 1,200 18,678מ ­ יחידת הפיקוח173108 54.0 1,200 18,806ל­ 4,927 221,600 30,318מ ­ פיתוח האזור173109 221,600 35,245ל­ 580 300 54,839מ ­ מנהלת תיאום הפעולות1732 300 55,419ל­ בשטחים *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:03 הא1אגף-צי י ם$י$ת ת ס דף: 2 פקשה משפר 11-004 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל בקשר; לשינוי 1 עודפלםמספר מופע : תאום הפעולות בשטחים תאריך הבקשה: 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שב״א הדשאה להונה יב י הוצאה מותנית הוצאה שם הפדס מספד ט פד עב״צ שיא כה אדם הדשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 580 300 300 54f839 55,419 מ ­ ל­ מפקדה173201 899 32.0 32.0 600 600 18,723 19,622 מ ­ ל­ מפקדת תיאום וקישור חבל ,עזה 1733 409 600 600 7,173 7,582 מ ­ לי פטה173301 490 3,318 3,808 מ ­ ל­ פעולות173303 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.