חומר רקע

מדינת י שראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 006 - 23 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 94,328 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 עיקרי הפנייה: פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים מ שנת 2016 מטרת השינוי התקציבי: הפניה התקציבית נועדה להעברת יתרת העודפים המחויבים )13% ( משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 94,328 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 231038 השירות לילד ונוער חוץ ביתי 13,011 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הסכם רב שנתי עם ארגון הג׳וינט לפיתוח תכניות לטיפול בילדים בקהילה אשר בגינה נוצרו התחייבויות בשנת 2016 , כאשר בהתאם להתקשרות, התשלום בגינן ישולם בהתאם לקצב הביצוע בפועל. • עבור תכניות סיוע לפנימיות ילד ונוער, נוצרו התחייבות להשתתפות בחלקו של המשרד בקרן ההלוואות המיועדת לשיפוצים הפנימיות. התשלומים עבור הקרן טרם בוצעו וצפויים להיות משולמים ב2017 בהתאם לקצב הביצוע בפועל. • התקשרויות עם ספקים, לטובת הכשרות ושירותים לילדים ונוער, שאינם בהלימה עם שנת תקציב - קיימות התחייבויות, אשר ישולמו בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך שנת 2017 . • התכנית הלאומית לטיפול בילדים בסיכון בקהילה - מדובר בתכנית רב שנתית אשר בגינה נוצרו התחייבויות שהתשלום עבורן עדיין לא בוצע וישולמו בהתאם לקצב הביצוע בפועל._ 231026 פרט ומשפחה טיפול בקהילה 13,820 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית נושמים לרווחה נמצאת בחוסר הלימה בין שנת תקציב לחתימה על הסכמים נוצרו הסכמים בחודש מאי 2016 אשר נמשכים עד מאי 2017 ולכן ישולמו בהתאם לקצב הביצוע. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • תכנית תעסוקתית בין משרדית במגזר הערבי אשת חיל שהינה תכנית רב שנתית בשיתוף משרד הקליטה והאוצר. • תכנית הפעלת מרכזי תעסוקה. תכנית לעידוד התעסוקה - תכנית לתעסוקה לבעלי חסמים מורכבים בחוסר הלימה בין שנת תקציב לחתימה על הסכמים. • תכנית בין משרדית לטיפול במשפחות נפגעי המתה בהתאם להחלטת הממשלה. במהלך שנת 2016 נוצרו התחייבויות שהתשלום בגינן יבוצע בשנת 2017 בהתאם לביצוע בפועל. • עבור תכניות לטיפול במשפחות במצוקה בקהילה נוצרו התחייבויות לתשלום בשנת 2016 אשר ישולמו בשנת 2017 בהתאם לקצב הביצוע בפועל וזאת בשל חוסר הלימה בין ההסכמים לשנת התקציב. 230622 שרותי שיקום בקהילה 11,534 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות בגין סובסידיה - תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2016 , ,וישולמו בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2017 . • שיקום נכים בקהילה - בהתאם לחוק, נוצרו התקשרויות שטרם שולמו. כמו כן, נותרו תשלומים שוטפים עבור חודשים -נובמבר דצמבר 2016 שישולמו בתחילת 2017 . • מסד נכויות ־ התקשרויות עם ספקים, נעשו לקראת סוף השנה, לאחר עבודה בין צוותית עם משרד הבריאות. ההתחייבויות ישולמו במהלך 2017 . • שירותים להרשים - ההתקשרויות מול ספקים חיצוניים, כאשר התשלום יבוצע במהלך 2017 , בהתאם לאופי ההתקשרות שאינה חופפת את שנת התקציב. 230120 שרותי משרד מרכזיים 13,940 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: « עבור תכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות בשנת 2016 . התוכנית גובשה במהלך השנה, והגיעה לכדי התקשרות לקראת סיום השנה, כך שהתשלום בעבורן יעשה בשנת 2017 , בהתאם לקצב הביצוע בפועל. • פרויקט מרכבה ־ כחלק מהליך מחשוב שעורך משרד הרווחה, נוצרו הסכמים רב שנתיים, שהתשלום בגינן, יעשה בשנת 2017 . 231166 רשות חסות הנוער 5,360 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו נוצרו התחייבות בשנת 2016 , בגין התקשרויות של משרד הרווחה עם ספקים להפעלת מעונות ממשלתיים. בשל אופי ההתקשרות, הכולל רכישות קצרות מועד של מזון, ציוד ואחזקה, התשלום נעשה בהתאם לביצוע, והתשלום עבור חודשים -נובמבר דצמבר 2016 , ישולם בתחילת 2017 , בהתאם לאופי ההתקשרות. 231013 או״מ וכ״א ברשויות 4,839 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • החלטת הממשלה לטיפול במגזר הבדואי בצפון, התקבלו בשלב מאוחר בשנה, כך שנוצרו התחייבויות ליישום החלטת הממשלה, שישולמו בשנת 2017 . 231039 השירות לילד ונוער טיפול 5,943 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכניות לטיפול בילדים -בסיכון משרד הרווחה מפעיל תכנית משותפת עם ארגון אשלים, והתשלום נעשה בהתאם לביצוע בפועל, כך שהתשלום בגין ההתקשרות, מבוצע בתחילת שנת 2017 . 231072 עבודה קהילתית ומנהלת עולים 4,580 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית חומש - תכנית רב שנתית לשילוב יוצאי אתיופיה בהברה הישראלית - נותרו התחייבויות רב שנתיות, והתשלום נעשה בהתאם לביצוע בפועל, כך שהתשלום עבור ההתחייבויות הקיימות, צפוי להיות בשנת 2017 . 230856 טיפול חוץ ביתי 3,305 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תפעול מעונות -ממשלתיים התשלום השוטף עבור הפעלת המרכזים הממשלתיים לחודשים נובמבר דצמבר,- נעשה בהתאם להתקשרות הקיימת, בתחילת שנת 2017 לאחר קבלת דו״חות הביצוע. השפעה כה על אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב המשרד לבטחון פנים חשב משרד הקליטה חשב משרד הרווחה חשב משרד החינוך והתרבות חשב משרד הבריאות קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנט משרד הרווחה התקציבים בקשה מספר 23-006 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמטפר מופע: . משרד הרווחה תאריך הבקשה: 04/06/2017 תאריך 26/06/2017מדינת ישראל שעה: 12:29:20 אגף-האוצר התקציביס דף 1 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 94,328 1.137 1.137 3.296.5 3.296.5 81.183 81.183 2.118.459 2.118.459 7,430,078 7,524,406 מ­ ל­ משרד הרווחה והשירותים החברתיים 23 14,058 1.137 1.137 3.296.5 3.296.5 8.500 8.500 16.321 16.321 1,079,299 1,093,357 מ­ ל­ תחום פעולה כללי2301 118 1.137 1.137 3.296.5 3.296.5 13.056 13.056 759,483 759,601 מ­ ל­ מטה המשרד - כוח אדם230101 13,940 8.500 8.500 3.265 3.265 319,816 333,756 מ­ ל­ שירותי משרד מרכזיים230120 4,762 630 630 121,567 126,329 מ­ ל­ אגף משאבי קהילה2305 4,762 630 630 121,567 126,329 מ­ ל­ שירותי קהילה230501 13,373 287.064 287.064 900,304 913,677 מ­ ל­ אגף השיקום2306 1,839 172.119 172.119 282,129 283,968 מ­ ל­ נכים במסגרות חוץ ביתיות 230621 11,534 114.945 114.945 618,175 629,709 מ­ ל­ שירותי שיקום בקהילה230622 6,731 761.836 761.836 1,499,213 1,505,944 מ­ ל­ אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית)פיגור שכלי( 2308 2,762 135.631 135.631 283,170 285,932 מ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230855 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה מספד 23-006 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-האוצד התקציבים תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:21 :דף 2 בקשה לשימי: עודפיסמספר מופע : תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,305 557.450 557.450 909,555 912,860 מ­ ל­ טפול חוץ ביתי230856 541 51.811 51.811 238,484 239,025 מ­ ל­ טיפול חוץ ביתי באוטיסטים 230880 123 16.944 16.944 68,004 68,127 מ­ ל­ טיפול קהילתי באוטיסטים230881 43,361 12.500 12.500 987.001 987.001 2,922,450 2,965,811 מ­ ל­ שירותים אישיים וחברתיים2310 4,839 249.507 249.507 695,592 700,431 מ­ ל­ או״מ וכ״א ברשויות המקומיות 231013 255 12.395 12.395 39,696 39,951 מ­ ל­ פרט טיפול-ומשפחה חוץ ביתי 231025 13,820 43.190 43.190 323,312 337,132 מ­ ל­ פרט טיפול-ומשפחה בקהילה231026 13,011 273.925 273.925 917,917 930,928 מ­ ל­ השרות לילד ונוער -חוץ ביתי 231038 5,943 12.500 12.500 194.221 194.221 557,708 563,651 מ­ ל­ השרות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 9 149.329 149.329 131,571 131,580 מ­ ל­ השירות -לזקן טיפול חוץ ביתי 231042 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:22 אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 006־23 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: . משרד הרווחה תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה׳ סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 318 62.199 62.199 184,664 184,982 מ­ ל­ השירות לאזרח טיפול-ותיק קהילתי 231043 586 24,471 25,057 מ­ ל­ השרות למען הילד)אימוץ(231051 4,580 2.235 2.235 47,519 52,099 מ­ ל­ עבודה קהילתית ומנהלת עולים 231072 10,021 38.936 38.936 622,030 632,051 מ­ ל­ נוער צעירים ושירותי תקון 2311 2,156 16.426 16.426 170,824 172,980 מ­ ל­ שירותי מבחן,שיקום וטיפול באוכלוסיות בקצה הרצף 231125 2,505 22.460 22.460 223,022 225,527 מ­ ל­ השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות 231165 5,360 50 50 228,184 233,544 מ­ ל­ רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי 231166 2,022 60.183 60.183 26.671 26.671 67,528 69,550 מ­ ל­ תמיכה בפיתוח2312 218 33,880 34,098 מ­ ל­ מוסדות ולשכות231203 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה בקשת מספר 006־23 לשנת תקציב: 2017 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. תאריך הבקשה: 04/06/2017 תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:23 אגף-האוצד התקציבים דף 4 )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,194 23,510 24,704 מ­ ל­ מעונות ומפתנים231205 248 2,748 2,996 מ­ ל­ התקנות המשרד231206 165 1,535 1,700 מ­ ל­ שירותים לזקן231209 185 2,111 2,111 2,651 2,836 מ­ ל­ שרותי שיקום231210 12 24.975 24.975 76 88 מ­ ל­ תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ׳רקסי 231212 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.