חומר רקע

מדינה ישראל • אגף התקציבים: מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ירושלים בקשה מספר 005 ־ 07 לכברה יו״ר ועדת הכספים הכנסת ..א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 127,557 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה פניה תקציבית זו נועדה להעברת העודפים המחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 127,557 אלפי ש״ח במזומן , לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן : 1 . תכנית 02־05־07 : משרד לביטחון פנים״ קניות 52,234 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכניות המאמץ האזרחי)עיר ללא אלימות, מצילה( ־ ביצוע פרויקטים טכנולוגים )מצלמות( ארוכי טווח. • קרן בלאי רכב משטרת.ישראל - עודפים בגין אופי פעילות הקרן)צבירה ורכש כל 4 .(שנים • שת״פ בינלאומי - פרויקטים טכנולוגיים בשיתוף פעולה בינלאומי במימון משותף -ישראלי אמריקאי. • פרויקט מצלמות אכיפה א> 3 ונת״צ ־ פרויקט רב שנתי בשיתוף משרד התחבורה. • תפעול השוטף של המשרד - פרויקטים טכנולוגיים ושירותי כ״א, קמפילנים ופרסומים, הוצאות אבטחה וביטחון שוטף, אחזקות השוטפות של המשרד, חוזים והתקשרויות חוצות שנת תקציב. 2 . תכנית 07-55-02 : הרשות להגנה על -עדים קניות 3,006 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הוצאות תפעול שונות במסגרת פעילות הרשות בעלות אופי מתמשך. 3 . תכנית 07-60-02 : כבאות -והצלה קניות -ופיתוח24,874 'אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רכש רכבי כיבוי - רכש כבאיות וציוד ייעודי במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה מדינת ישראל אגף התקציבים י־ בינוי תחנות כיבוי - בינוי תחנות ושדרוג והרחבת מבנה הנציבות, ביה״ס וסימולטור אש לכבאות והצלה במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה * תפעול שוטף של תחנות כיבוי, נציבות וביה״ס לכבאות והצלה, כולל הוצאות בגין אירוע השריפות בחודש נובמבר 2016 . 4 . תכנית 02־07-70 : שירות בתי -הסוהר קניות - 19,233 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • אחזקת מערכות קשר, אלקטרוניקה ומיחשוב - אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב״ס. • לוגיסטיקה ותחבורה - החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב״ס, בעיקר מזון וביגוד לאסירים וסוהרים. וכן בתחום התחבורה דלק, שכירת ורכישת כלי רכב. • תקון וחלופות כליאה - הפעלת כלל מערך השיקום בשב״ס וכן תחוס הטיפול הרפואי לאסירים. בנוסף, התקשרות ^מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני. • אחזקת הבית - תשלומי מים, ארנונה וחשמל, כמו גס אחזקת מבנים וביטוחים שונים. • תעסוקה - רכישת חומרי גלם למפעלים שבתחום תעסוקת אסירים בשב״ס, כמו גם אחזקת המפעלים ותפעולם. • בטחון ומודיעין - הצטיידות ואחזקת אמצעי בטחון לתפעול השוטף של בתי הסוהר. • ,הדרכות הסעות ורווחת הסוהר • תפעול שוטף - פרסומים והפקות, מחקר, מיכון משכורות והוצאות ארגוניות שונות. 5 . תכנית 02־07-80 : משטרת -ישראל קניות״ס!28,2 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ״ אחזקת מערכות קשר, אלקטרוניקה ומיחשוב ־ אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב״ס. • לוגיסטיקה ותחבורה ״ החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב״ס, בעיקר מזון וביגוד לאסירים וסוהרים. וכן בתחום התחבורה דלק, שכירת ורכישת כלי רכב. • תקון וחלופות כליאה - הפעלת כלל מערך השיקום בשב״ס וכן תחוס הטיפול הרפואי לאסירים. בנוסף, התקשרות מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני. 6 . תכנית 03־80־07 : משטרת ישראל־ רכישת שירותי כ״א - 17,276 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בסעיף אבטחת מוסדות חינוך ״ ישנו עודף מחויב הנובע מעיכוב הקיים בתשלום לרשויות המקומיות בנושא: התקציב בתקנה משוריין עבור כל רשות ללא הגבלת זמן ולכן ניתן להגיש חשבוניות באיחור, פתיחת הזמנה היא לפי שנת לימודים ולא לפי שנה קלנדרית וישנם חובות משנים עברו לרשויות שטרם נפרעו. לדוגמא, הרשויות הגדולות הבאות הגישו את החשבוניות בשנת 2017 מסיבות שונות)בעיות טכניות, בעיות בדיווח, תשלומים שהתעכבו( : ירושלים, ת״א, חיפה, רמת גן ועוד. מדינת ישראל אגף התקציבים הרשויות הגדולות הבאות הגישו את החשבוניות בשנת 2017 מסיבות שונות)בעיות טכניות, בעיות בדיווח, תשלומים שהתעכבו( : ירושלים, ת״א, חיפה, רמת גן ועוד, 7 . תכנית 07-80-06 : המטה הארצי - 572 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • קרן דיגומים ־ דיגום והתאמת כלי הרכב לצרכים של המשטרה. התוכנית כוללת התקשרויות עם ספקים שונים. במידה רכש ואספקת כלי הרכב מתעכב אז ההתקנות מתבצעות בשנה שלאחר מכן. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יערכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 ירם מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב המשרד לבסחון פנים חשב משטרת ישראל חשב שרות בתי הסוהר קצין תקציבים המשרד לביטחון הפנים רפרנט המשרד לביטחון הפנים מדינת ישדאל תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים *אגו-האוצר המפציעים גקשה מספד 07-005 לשנת תקציג; 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך :26/06/2017 :שעה 12:13:09 :דף 1 בקשה לשימי : עודפיספטפר מופע :. תאריך הבקשה: 706/2017־04 הודעה לועדה. * טפומי השינוי עב״צ שפ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא פח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 127,557 33.612 33.612 37.986. 0 37.986. 0 3.092.000 3.092.000 968.679 968.679 17,078,843 17,206,400 מ ­ ל­ משרד לביטחון פנים07 52,234 588 588 790.0 790.0 10,000 10,000 1,139,726 1,191,960 מ ­ ל­ משרד לבטחון פנים0750 52,234 10,000 10,000 996,150 1,048,384 מ ­ ל­ קניות075002 3,006 113.0 113.0 5.000 5.000 71,949 74,955 ט ­ ל­ הרשות להגנה על עדים0755 3,006 5.000 5.000 38,859 41,865 מ ­ ל­ קניות075502 24,874 360 360 3.012.0 3.012.0 90.000 90.000 257.810 257.810 1,162,232 1,187,106 מ ­ ל­ כבאות והצלה0760 24,874 90.000 90.000 104.699 104.699 430,439 455,313 מ ­ ל­ קניות ופיתוח076002 19,233 8.940.0 8.940.0 941.589 941.589 226.283 226.283 3,367,422 3,386,655 מ ­ ל­ שירות בתי הסוהר0770 19,233 941.589 941.589 226.283 226.283 924,370 943,603 מ ­ ל­ קניות077002 28,210 32.664 32.664 25.131. 0 25.131. 0 2.055.411 2.055.411 474.586 474.586 11,337,514 11,365,724 מ ­ ל­ משטרת ישראל0780 10,362 1.261.096 1.261.096 106.887 106.887 1,747,927 1,758,289 מ ­ ל­ קניות078002 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדמת ישדאל :תאריך26/06/2017 ;שעה 13:10 ; 12 <אגו-האוצד דר: 2 !בקשר משפד 07-005 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. המשרד לביטחון הפנים תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. טבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרש מטפר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 17,276 606.410 606.410 678,217 695,493 מ ­ ל­ רכישת שירותי כוח אדם078003 572 66,120 66,120 68,000 68,000 32,225 32,797 מ ­ ל­ המטה הארצי078006 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.