חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 004 - 34 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א .נ., :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 24,565 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה והמים משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 24,565 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 343002 : תפעול ופעולות - 1,611 אלפי ₪ סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מכרז תכנית הדרכה מקיף לעובדי המשרד אשר יצא לביצוע בסוף השנה, תשלום דמי שימוש לתוכנות מחשב, הוצאות תפעול קבועות של שלושת חודשי הפעילות של השנה העוקבת. 2. תכנית 343003 : יחידות מקצועיות - 19,692 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תמיכת המדען הראשי בפרויקטים מחקריים רב שנתיים. התשלום עבור פרויקטים אלו מתבצע לפי אבני דרך, אשר משתנות בהתאם להתקדמות המחקר. עיכובים בביצוע המחקרים מביאים להעברת עודפים לשנה הבאה. • תכניות ארוכות טווח להתייעלות אנרגטית, בין היתר של רשויות מקומיות ומפעלי תעשייה, כוללות אבני דרך הפרוסות על פני מספר שנים. עיכוב בביצוע ההתייעלות מביא לאי עמידה באבני הדרך ויצירת עודפים המועברים לשנת התקציב הבאה. • תכנית רב שנתית לאכיפת נהלי בטיחות בצוברי גפ״ם, המשמשים לבישול והסקה. במסגרת תכנית זו מתבצעת בדיקת בטיחות לכלל צוברי הגפ״מ ומרכזיות הגפ״מ בישראל, פני על מספר שנים. כחלק מהפרויקט מפותחת מערכת לאיסוף הנתונים מכלל הצוברים, תוך מתן אפיונים רבים לכל צובר או מרכזייה. התמשכות פיתוח המערכת המורכבת הביאה לעיכוב בהוצאת הפרויקט לדרך ולהעברת העודפים לשנה הבאה. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • תחזוקת מלאי דלקים לחירום בחודשים הראשונים של שנת 2017 ועיכוב בהוצאת המכרז לרכישת מלאי הדלקים לחירום. 3. תכנית 343102 : תפעול ופעולות - 3,262 אלפי ש״ח • תמיכה בפרויקטים מחקריים רב שנתיים. התשלום עבור פרויקטים אלו מתבצע לפי אבני דרך, אשר משתנות בהתאם להתקדמות המחקר. עיכובים בביצוע המחקרים מביאים להעברת עודפים לשנה הבאה. • שדרוג המערך הסייסמי במסגרת פרויקט קול תרועה. התמשכות הליכי הכנת המכרז להקמת מערך התראה מפני רעידות אדמה ועיכובים בבחירת הזוכה הביאו ליצירת עודפים והעברתם לשנת התקציב הבאה. הפרויקט יצא לביצוע בשנת 2017 . האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב מנהל המחקר למדעי האדמה והים חשב המשרד לתשתיות לאומיות קצין תקציבים משרד האנרגיה והמים רפרנט משרד האנרגיה והמים בכבוד רב, אח״י^רץרי סגן הממונה על'הר4בים י קצ\ תקציב רגיל משרד האנרגיה והמים סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 24,565 1.723 1.723 287.0 287.0 1.045.000 1.045.000 49.000 49.000 840,188 864,753 מ ­ ל­ משרד האנרגיה והמים34 21,303 797 797 146.0 146.0 1.045.000 1.045.000 685,693 706,996 מ ­ ל­ מטה המשרד3430 1,611 51,942 53,553 מ ­ ל­ תפעול ופעולות343002 19,692 1.045.000 1.045.000 573,362 593,054 מ ­ ל­ יחידות מקצועיות343003 3,262 926 926 141.0 141.0 49.000 49.000 138,074 141,336 מ ­ ל­ מינהל האדמה והים3431 3,262 35.718 35.718 82,550 85,812 מ ­ ל­ תפעול ופעולות343102 בקשה מספר 004־34 לשנת תקציב: 2017 מדיגת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשה לשינוי: תאריך הבקשה: :שעה 12:29:38 :דף 1 עודפיסמטפר מופע: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.