חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רג־ל יר1 ,שלים בקשה מספר 010 - 36 מספר פניה לועדה: 82 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א ג ׳ :הנדון שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של 1עדת הכספים של הכנסת להעברת 1 תקן כוו אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 36 - משרד הכלכלה , בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הבקשה דנה בסעיף 36 - משרד הכלכלה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : שכר - 363001 תיאור התכנית : הוצאות השכר של המשרד, הכוללות בין היתר העסקת עובדים בשיא כוח אדם ובעבודה בלתי צמיתה, העסקה לפי שעות, שעות נוספות, תקני רכב, כוננויות 1ע1 .ד מטרת השינוי: 1 . תקצוב תקן אחד, נלחת וסר של 160 אלפי ₪ בהוצאה עבור ביקורת פנים במשרד. זאת בהתאם לדו״ח ביקורת פנים אשר קבע כ׳ עבור משרדים מסוימים, ובינם משרד הכלכלה והתעשייה, ״נתן תקן מסף לצורף כך יישום מסקנות הדו״ח התבצע לאחר בניית התקציב לשנים 2017-2018 . 2 . תקצוב שכר הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה והתעשייה בסף של 800 אלפי ש״ח בהתאם לביצוע בפ 1 .על תכנית מספר 2 : תפעול - 363002 תיאור התכנית: כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד על המחוז1ת!היחידות השונות, לרבות נספחויות כלכליות בחו״ל, הכ 1ללותבין היתר הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירות• מחשוב, שירות• הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב, נ 0יע1 ת לחו״ל ועוד. מטרת השינוי: 1 . העברת 900 אלפי ש״ח לתכנית השכר, בהתאם לאמור לעיל. 2 . ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד, לרב1 ת עבור תשלום פסקי דין. מדינת ישראל אגף התקציבים תכנית מספר 3 : רשם האגודות השיתופיות - 364002 תיאור התכנית: תקציב פעולות רשם האג1דות השיתופיות, לרבות רישום אגודות חדשות, אישור תיקון תקנוני אגוד1 ,ת סיווג אגודות שיתופיות, ביקורי פיקוח ידי על הרשם והמפקחים, טיפול בפירוקים, מינוי ועדים ממונים באג1דות ועוד. מטרת השינוי: העברת 60 אלפי ₪ לתכנית התפעול בהתאם לבקשת המשרד. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב חשב1 ניו ת יורק ־ תפעול קצין תקציבים משרד הכלכלה רפרנט משרד הכלכלה נציבות שירות המדינה מדינת ישראל אגף התקציבים בקשהל נספה לדברי ההסבר לפנייה היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקור׳ 2015 תקציב מאושר בניטי עודפים 2015 תקציב מק!רי 2016 תקציב מאושר בניטי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השימ ­ ה תקציבי המוצע מספר תכנית 290,683 305,621 323,956 335,106 319,517 355,591 327,939 960תכנית 1 128,823 176,786 139,295 150,060 158,445 178,659 169,083 -900תכנית 2 5 505 5 1,205 11 -339 11 -60תכנית 3 u / / t - y j x f הקציב רגיל משרד הכלכלה מדמת ישדאל אגף-האוצד התל1צי1יס בקשה משפד 36-010 לשנה תקציג: 2017 :שעה 13:35:21 :דף 1 בקשה לשינוי ; הקצאות מהרזרבה ר האריך הבקשה; 05/07/2017 )באלפל שקלים חדשלם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0082 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מוהניה הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להה׳ הוצאה מוהציה הוצאה 1.0 1.301 1.301 1.847.0 1.848.0 1.103.000 1.103.000 48.101 48.101 4.214.121 4.214.121 מ ­ ל­ משרד הכלכלה36 1.0 60 902 902 1.327.0 1.328.0 12.041 12.041 598,939 598,999 מ ­ ל­ שכר ותפעול3630 1.0 960 902 902 1.327.0 1.328.0 329,677 330,637 מ ­ ל­ שכר363001 -900 12.041 12.041 269,262 268,362 מ ­ ל­ תפעול363002 60־8,100 8,100 72,009 71,949 מ ­ ל­ ,רגולציה מחקר ואכיפה - שוק העבודה 3640 60״־900 900 5,027 4,967 מ ­ ל­ רשם האגודות השיתופיות364002 -1.0 696.5 695.5 7.998.035 7.998.035 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -1.0 696.5 695.5 7.998.035 7.998.035 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -1.0 696.5 695.5 מ ­ ל­ רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. ועדת הכספים :מאת[email protected] יום רביעי 12 יולי 2017 15:44 :נשלח ועדת הכספים :אל :נושאFW: 82 השלמת דברי הסבר פנייה מועבר דברי הסבר השלמה כפי שביקשתם רחל טל צוות תקציב :טלפון 02-5317497 | :נ״ד 050-6207497 :דוא״ל [email protected] משרד האוצר תקציבים ypu (O From: עידו סופר Sent: Wednesday, July 12, 2017 2:52 PM To: רחל טל < [email protected]> Subject: 82 השלמת דברי הסבר פנייה ,ה״ לעניין תקצוב שכר הנספחים - נדרשת התוספת עבור תקצוב הנספח המסחרי ביוסטון, אשר היקף התקציב הנדרש לפעילותו נקבע לאחר בניית התקציב. שינויים פנימיים בתכנית התפעול של המשרד - השינויים כוללים תקצוב תקנת פסקי הדין של המשרד בהתאם לנדרש בפועל, וכן תקצוב תקנות ההדרכה, הפרסום והתפעול של המשרד בהתאם לבקשת המשרד, לאור צרכיו בשנת תקציב זו. ,בברכה עידו סופר רפרנט תעשייה ומסחר :טלפון 02-5317031 | :נ״ד 052-6166750 :דוא״ל [email protected] משרד האוצר תקציבים ypu nn 1