חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 008 - 33 , 23008 04011 מספר פניה לועדה: 68 עד70 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.ני :הנדון שינויים ביו סעיפים לשנת 20 17 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,525 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלא1 , ת23 - ,רווחה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,525 אלפי שקלים חדשים 29,500-1 בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - ראש הממשלה בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לבצע העברה של תקציב שהוקצה בבסיס במזומ! להרשאה להתחייב ב0כ1ם של29,500 אלפי ש״ח ולהקצות 3,525 אלפי ש״ח במזומן. כמו כן בוצעו שיטיים פנימיים בתקציב המשרד לבקשתו. מטרת השינוי התקציבי: 1 . בבסיס תקציב המשרד לשנת 2017 הוקצה סכום של 29,500 אלפי ש״ח בתקנות הרשאה להתחייב - ההקצאה הייתה במזומן במקום הרשאה להתחייב. 2 . ביצוע שימ״ם פנימיים בתקציב המשרד, הכוללים בין היתר: העברה של 2,355 אלפי ש״ח בין תוכנית פיתוח הנגב והגליל לבין תוכנית התפע!ל ופתיחה של תקנות חדשות בתקציב המשרד לצורך הגדלת השקיפות התקציבית. 3 3 . העברה של 1,525 אלפי ש״ח במזומן ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לצורך השתתפות המשרד בפרויקט "בתים חמים", מסגרת לנערות במצוקה באמצעות הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל. מדינת ישראל אגף התקציבים 4 . העברה של 2,000 אלפי ש״ח במזומן ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר לרשות לפיתוח הנגב עבור תוכניות תרבות והפית1 ח הכלכלי במגזר הבדואי. השפעה כח על אדם: איו :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד החקלאות קצין תקציבים משרד החקלאות רפרנט משרד החקלאות מדינת ישראל אגף התקציבים טבלת שינויים במזומן ; בק נטפח לדברי ההטבר * בשנת 2015 הייתה המרה בניהול התקציב של המשרד ממזומן להשראה להתחייב, ולכן הערך הוא שלילי טבלת שינויים בהרשאה להתחייב הקציב :::־ M ! p ; |j f e r תקציב : מאושר , 2014 תקציב מקורי 2015 ■ ■■׳ ■■ ־ וגקציב;;; :• מ אי שי ־201 . :־ הקציב .. : ; m i ; תקציב מאושר l a i i 5 ':׳ ! ? * # » I ,מ קורי . |p ; 2017 £ ־־:> י$■■: ;.־ ־ . י א ; 1ה שינוי התקציבי המוצע W m ^ - £>;.ן מספר l l l f ■■ תפני | § p ■ .:־ 0 55,150 151,500 423,564 140,000 641,308 556,625 29,500 פיתוח הנגב והגליל ־ 046303 מדינת >שיאל תקציב רגיל משרד החקלאות אגף-האוצר תתסציביס nvpz מטפד 33-008 לשנת תקציג: 2017 :תאריך05/07/2017 :שעה 13:35:20 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/07/2017 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0068 שכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט משפר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה לההר הוצאה מותנית הוצאה 2,000״5.563 5.563 1.340.0 1.340.0 984.713 984.713 225.745 225.745 2.705.223 2.703.223 מ ­ ל­ משרד החקלאות33 2,000־55 55 3.503 3.503 44.280 42.280 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 3305 2,000־55 55 3.503 3.503 44.280 42.280 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 330501 2,000 695.5■ 695.5; 7.998.035 7.998.035 2,000־ מ ­ ל­ רזרבה כללית47 2,000 695.5 695.5 7,998,0 35 7,998,035 2,000־ מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,000 310.027 310.027 2,000־ מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללי□ בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מקציב רגיל משרד הרווחה *מדינו >שדאל האוצר־אגף הממציאים פקשה מספד 008־23 לשנת תקציפ: 2017 :תאריך05/07/2017 :שעה 13:35:18 :דף 1 בקשת לשינוי: לרזרבה כללית מאריך הבקשה: 05/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0069 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הברט מספר פרט עב״צ שיא כה אדט הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,525־1.137 1.137 3.299.5 3.299.5 125.333 125.333 2.118.459 2.118.459 7,530,506 7,528,981 מ ­ ל­ משרד הרווחה והשירותים החברתיים 23 -1,525 38.936 38.936 637,414 635,889 מ ­ ל­ נוער צעירים ושירותי תקוו 2311 -1,525 22.460 22.460 230,527 229,002 מ ­ ל­ השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות 231165 1,525 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 1,525־ מ ­ ל­ רזרבה כללית47 1,525 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 1,525־ מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 1,525 310.027 310.027 1,525־ מ ­ ל­ תוכנית רזרבה-מעבר כללית 470102 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד ראש הממשלה מדינת ישראל אגח-תאוצד המפציעים .בקשה משפד 04-011 לשצת תקציג: 2017 :תאריך 05/07/2017 :שעה 13:35:10 :דף 1 בקשת לשינוי : מרזרבה כללית תאריך תבקשת: 05/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0070 טכומי תשינוי עפ״צ שפ״א תדשאת לתתתייג תוצאת מותנית תוצאת שפתפיט מטפי פיט ע1״צ שיא פח אדט תישאה לתת' תוצאת מותנית תוצאת 29,500 3,525 14.436 14.436 841.0 841.0 1,292,010 1,321,510 9.500 9.500 2,899,676 2,903,201 מ ­ ל״ משרד ראש הממשלה04 29,500 3,525 582 582 17.0 17.0 556,625 586,125 619,298 622,823 מ ­ ל­ המשרד לפיתוח הנגב והגליל 0463 2,355 16,791 19,146 מ ­ ל­ תפעול046302 29,500 1,170 556,625 586,125 570,310 571,480 מ ­ ל­ פיתוח הנגב והגליל046303 29,500־3,525־695.5 695.5 8,027,535 7,998,035 3,525מ ­ ל­ רזרבה כללית47 29,500־3,525־695.5 695.5 8,027,535 7,998,035 3,525מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 29,500־7,717,508 7,688,008 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 3,525־310.027 310.027 3,525מ ­ ל­ תוכנית רזרבה-מעבר כללית 470102 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.