חומר רקע

בקשה לשינויים בתקציב $ ׳ מדינת ישראל אגף התקציבים ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ., מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים מפעלים עסקיים ,ירושלים בקשה מספר 003 - 98 מספר פניה לועדה: 54 הנדון : שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 982,500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - תרבה כללית, לסעיף 98 - רשות מקרקעי ישראל, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 98 - רשות מקרקעי ישראל עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : תכנית מספר 1 : הוצאות חטיבת השמירה - 982101 תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו מתוקצבות פעולות רשות מקרקעי ישראל שנועדו לצמצום תופעת ההשתלטות הבלתי חוקית על אדמות מדינה ולמניעת שימושים אסורים במקרקעין, תוך התמקדות בשמירה על השטחים הפתוחים. השמירה על הקרקע נעשית ידי-על מניעת פלישות, פיקוח, אכיפה, טיפול משפטי וסילוק פולשים מהקרקע. מטרת השינוי: נדרשת תוספת תקציב הרשאה להתחייב בתכנית זו להסדרת התקשרות חמש שנתית של רשות מקרקעי ישראל עם ״הסיירת הירוקה״ כקבלן הביצוע לחלק מפעולות האכיפה וכן תוספת הרשאה להתחייב בגובה 32,000 אלפי ש״ח עבור פעולות אכיפה במגזר הבדואי בנגב בהתאם להחלטת ממשלה מס׳ 2397 מיום 12.02.2017 )מצ״ב כנספח לדברי ההסבר(. השינוי נדרש משום שהחלטת הממשלה התקבלה לאחר מועד אישור התקציב. תכנית מספר 2 : פעולות עסקיות - 982210 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבות מרבית הפעולות העסקיות שמבצעת רשות מקרקעי ישראל במטרה להשיג את יעדי השיווק והתכנון שמציבה הממשלה בכל שנה. עיקר הפעולות נוגעות לתחומי פיתוח והכשרת הקרקע וזאת פי על החלוקה הבאה: 1 . קדמי מימון ומימון הוצאות הפיתוח בפרויקטים המשווקים ידי על רשות במקרקעי ישראל. 2 . בקרה על פרויקטים המבוצעים ע״י הרשות ועל פרויקטים בהם שותפה רשות מקרקעי ישראל במימון הפיתוח. 3 . השתתפות בפיתוח עירוני)תשלום היטלי פיתוח לרשויות המקומיות בפרויקטים בהם הן מבצעות את עבודות הפיתוח(. 4 . תשלום לגורמים חיצוניים: תשלום אגרות ניקוז בגין שטחים בבעלות הרשות, תשלום לרשויות ,נחל השתתפות בשיקום המצוק החופי, ותשלום לרשות העתיקות בגין שירותים המוענקים ידה על לרשות מקרקעי ישראל. 5 . בנוסף על כך, במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות התכנון, שיווק, תשלומי חלף היטל השבחה, ניהול ו ואחזקת נכסי רשות הפיתוח ועוד. 6 . מטרת השינוי: נדרש תגבור לתקציב ההרשאה להתחייב לטובת מימון פעולות פיתוח קרקע בפרויקטי הבינוי ברחבי הארץ. שינוי זה נדרש בעקבות חתימת רשות מקרקעי ישראל על הסכמי גג חדשים לאחר מועד אישור התקציב באופקים, באר יעקב, אור יהודה, אילת וכן הסכם אסטרטגי מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב .תרשיחא-במעלות הסכמים אלה כוללים התחייבויות למימון פעולות פיתוח הנדרשות כתמיכה בהרחבת היצע הדיור ברשות המקומית. העתק : החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי חשב מינהל מקרקעי ישראל קצין תקציבים רשות מקרקעי ישראל רפרנט רשות מקרקעי ישראל בכבוד רב, מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה - יודגש בי כלל השינויים הינם בתקציב הרשאה להתחייב תקציב מקורי 2014 תקציב מקורי 2015 הקציב מקורי 2016 הקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 0 0 0 0 109,500 982101 1,578,650 1,964,485 1,825,518 3,277,518 873,000 982210 * כלל הסכומים מצוינים באלפי ש״ח ** בשנת התקציב 2017 בוצעו שינויים מבניים בתקציב הרשות ולכן תכנית 982210 כוללת תכולות נוספות מפעלים עסקיים רשות מקרקעי ישראל מדינת ישיאל אגף-האוצי התסציבים בקשה מספד 98-003 לשנת תקציב: 2017 f L K J X t ] ' I I V I :שעה 12:45:13 :דף 1 בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר דגאויד הבקשה: 03/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0054 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -982,500 696.5 696.5 9,010,535 8,028,035 מ­ ל­ רזרבה כללית47 982,500־696.5 696.5 9,010,535 8,028,035 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -982,500 8,700,508 7,718,008 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 982,500 1.133 1.133 662.0 662.0 3,805,000 4,787,500 10.805.413 10.805.413 מ­ ל­ הוצאות מינהל מקרקעי98 1.133 1.133 662.0 662.0 27.482 27.482 579.537 579.537 מ­ ל­ שכר תפעול והשירות לאזרח 9820 1.133 1.133 662.0 662.0 27.482 27.482 579.537 579.537 מ­ ל­ שכר ותפעול982001 109,500 109,500 108.735 108.735 מ­ ל­ שמירה על הקרקע9821 109,500 109,500 108.735 108.735 מ­ ל­ הוצאות חטיבת השמירה982101 873,000 3.777.518 4.650.518 9.018.109 9.018.109 מ­ ל­ פעולות עסקיות ופיננסיות לאזרח 9822 873,000 3.277.518 4.150.518 6.347.109 6.347.109 מ­ ל­ פעולות עסקיות982210 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.