חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב פיתוח ירושלים, בקשה מספר 003 - 60 מספר פניה לועדה: 67 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א .נ., :הנדון שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום 4ל ^לפי שקלים חדשים מסעיף 47 ־ רזרבה כללית, לסעיף 60 - חינוך , בהתאם לסעיף לד^ חוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הפנייה התקציבית נועדה לצורך ביצוע שינויים בתקציב הפיתוח של משרד החינוך. המטרות העיקריות לשמן נועדה הפנייה: 1 . העברת 5,185 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב מהמשרד להגנת הסביבה למשרד החינוך לטובת בנייה ירוקה של מוסדות חינוך - 5,000 אלפי ש״ח לתכנית לבינוי כיתות לימוד, -ו185 אלפי ש״ח לתכנית לחידוש מבנים. 2 . העברת 5,200 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב מהמשרד לירושלים ומורשת עבור שיפוץ מגרשי ספורט בבית הספר. 3 . העברת 9,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב מתקציב בינוי כיתות הלימוד לתקציב הצטיידות כיתות לימוד עבור כיתות וגנים שבנייתן הושלמה. 4 . העברת 24,071 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור בינוי 98 גנים יבילים והשקעה בתשתיות היקפיות בחברה הבדואית בדרום. מאחר שישנו קושי בבינוי מבני קבע בחברה הבדואית בנגב קיים צורך בהמרת תקציב הבינוי של מבני קבע לתקציב לבינוי מבנים יבילים. 5 . העברת 10,400 אלפי ש״ח במזומן מתקציב בינוי כיתות הלימוד לתקציב חידוש המבנים לצורך התאמת תקציב המזומן לביצוע בפועל. תקציב הפיתוח במשרד החינוך עובד פי על הרשאות להתחייב והקצאת המזומנים נעשית פי על הביצוע בפועל בתכנית. כן, על לפי בקשת משרד החינוך ובהתאם לביצוע בפועל, מועברים 10,400 אלפי ש״ח במזומן מתכנית בינוי כיתות הלימוד לתכנית חידוש המבנים. 6 . העברת 45,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לתכנית לחידוש מבנים במערכת לצורך הקמת שני מרכזים טכנולוגיים חדשים לאור החלטה שהתקבלה בנושא לאחר אישור התקציב. 7 . ביום -ה18.12.2016 הוצגו לוועדת הכספים של הכנסת כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2018-2017 . מזינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב ההצגה האמורה כללה סיכום עם מפלגת ש״ס ומפלגת יהדות התורה, עבור חידוש מבנים במשרד החינוך בסך של 46,400 אלפי ש״ח. מאחר ובאותה עת, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180 . מחודש מרץ 2015 . ,כעת משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוקצים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להצגתם בפני חברי וועדת הכספים ביום ה־ 18.12.2016 . עיקרי הפגייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : בניית כיתות לימוד - 600210 • תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך בינוי כיתות הלימוד וגני הילדים במערכת החינוך בהתאם לתכנית החומש לבינוי כיתות לימוד, וכן בהתאם להחלטות ממשלה נוספות בנושא. • מטרת השינוי: כאמור, ההפחתות מתכנית זו נועדו לצורך בינוי גנים יבילים בחברה הבדואית בדרום, הקמת שני מרכזים טכנולוגיים שבנייתן מתוקצבת מתכנית חידוש המבנים, וכן לצורך הצטיידות כיתות לימוד וגני ילדים שבנייתן הושלמה. סך ההרשאות המופחתות בגין נושאים אלו מתכנית זו עומד על 124,471 אלפי ש״ח. התוספות בהרשאה להתחייב לתכנית זו מסתכמות -ל5,000 אלפי ש״ח מהמשרד להגנת הסביבה לצורך בנייה ירוקה של מוסדות חינוך. כמו כן, בפנייה ישנה העברה של 10,400 אלפי ש״ח בתקציב המזומן לתכנית לחידוש מבנים במערכת בהתאם לביצוע בתכניות בפועל. תכנית מספר 2: מענקים להצטיידות - 600301 • תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך תקצוב הצטיידות של כיתות לימוד וגנים שבנייתן הושלמה. • מטרת השינוי: תוספת של 9,000 אלפי ש״ח לצורך הצטיידות כיתות לימוד וגנים שבנייתן הושלמה. תכנית מספר 3; חידוש מבנים במערכת - 600601 • תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך חידוש מבנים במערכת החינוך, בניית יבילים, פיתוח תשתיות, נגישות כללית ופרטנית וכן לחיזוק מבנים לרעידות אדמה. • מטרת השינוי: התוספת בהרשאה להתחייב בתכנית זו נועדו לצורך השימושים הבאים: 071,24 אלפי ש״ח המיועדים לבנייתם של גנים יבילים ביישובים הבדואים בדרום, 185 אלפי ש״ח לצורך בנייה ירוקה, 5,200 אלפי ש״ח לצורך שיפוץ מגרשי ספורט במוסדות חינוך, 000,45 אלפי ש״ח לצורך בנייתם של שני מרכזים לחינוך טכנולוגי -ו46,400 אלפי ש״ח לצורך יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית. סך התוספת בהרשאה להתחייב בתכנית: 120,856 . :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי חשב משרד החינוך והתרבות חשב האגף לחינוך התישבותי שכבוד רב /־•׳ י ז אמיר לול הממונה על התקציבים / מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב קצין תקציבים חינוך רפרנט חינוך מזומן ברוטו נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 1,339,643 1,164,398 1,200,414 1,214,946 1,298,721 1,518,856 1,534,238 -10,400 600210 16,692 16,692 22,832 21,452 30,534 10,912 13,535 600301 439,257 174,563 210,312 106,216 295,773 250,464 351,355 10,400 600601 הרשאה להתחייב תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 1,423,672 1,351,209 1,949,430 1,929,810 1,193,252 1,721,004 2,243,463 -119,471 600210 18,114 22,083 30,442 30,442 28,840 11,222 1,475 9,000 600301 334,829 336,329 372,470 423,090 304,738 436,601 392,513 120,856 600601 מדינת ישראל תקציב פיתוח חינוך אגף-האוצר תתסציבים בקשה מספר 003־60 לשנת תקציב: 2017 תאריך 017 /// U3/U :שעה 12:41:00 :דף 1 בקשה לשינוי : הקצאות מהרזרבה ר תאריך הבקשה: 03/07/2017 m'vHr-uii 'י־סיר־ירהד\ U ' V 1 1 1 \-j ■ / y x s ■ - j s 1 \ « j /אישור ועדה. מספר ועדה : 0067 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ כה שיא ארם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -10,385 696.5 696.5 8,038,420 8,028,035 מ­ ל­ רזרבה כללית47 -10,385 696.5 696.5 8,038,420 8,028,035 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -10,385 7,728,393 7,718,008 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 10,385 2,734,355 2,744,740 1,260,000 1,260,000 948.742 948.742 מ­ ל­ חינוך60 -119,471 -10,400 2,295,367 2,175,896 1,260,000 1,260,000 517,419 507,019 מ­ ל­ תכנית פיתוח חינוך6002 -119,471 -10,400 2,226,581 2,107,110 1,260,000 1,260,000 457,356 446,956 מ­ ל­ בניית כיתות לימוד600210 9,000 1,475 10,475 13.535 13.535 מ­ ל­ הצטידות מבני חינוך6003 9,000 1,475 10,475 13.535 13.535 מ­ ל­ מענקים להצטידות600301 120,856 10,400 392,513 513,369 351,355 361,755 מ­ ל­ חידוש מבנים6006 120,856 10,400 392,513 513,369 351,355 361,755 -מ-Sחידוש מבנים במערכת600601 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.