חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 007 - 24 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 69,060 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 69,060 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 24-07-14 : שם בריאות-התכנית הנפש- 11,294 אלפי ש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים : • שירותי טיפול מקדם בריאות בגני ילדים לילדים -אוטיסטים תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר - דצמבר 2016 , הצפויים להיות משולמים בתחילת שנת 2017 . • שיקום נכי נפש בקהילה - תשלום עבור רכש ציוד תפעולי ורכש קניות לחודשים נובמבר ודצמבר, בהתאם להתקשרויות הקיימות של משרד הבריאות עם ספקים, לאספקת שירותי דיור ותעסוקה, בהתאם לחוק נפש נכי בקהילה. • מרכזי חוסן לחיזוק יישובי עוטף עזה ואיו״ש - תשלום עבור רכש שירותים מספקים, בהתאם להחלטות הממשלה בנושא, לטיפול בנפגעי חרדה. • שירותי גמילה מהתמכרויות - תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים -נובמבר דצמבר 2016 , הצפוים להיות משולמים בתחילת שנת 2017 . 2 . תכנית 24-16-03 : שם רפואה-התכנית -מונעת11,330 אלפי ש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • רכש חיסונים - רכש החיסונים מתבצע בהתאם לכללי ניהול המלאי של משרד הבריאות, בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות של חודשים ספורים מראש. • מערכת ממוחשבת ליצוא ויבוא מזון - כחלק מהרפורמה לטיוב רגולציה, ובהתאם למדיניות הממשלה - פותחה מערכת ממוחשבת ליבוא ויצוא מזון, כאשר בהתאם להסכמים, התשלומים בגין המערכת יבוצעו במהלך 2017 . מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • תרופות שחפת ואיידס לחסרי מעמד - רכש תרופות מתבצע בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות חודשים ספורים מראש. • גנטיקה קהילתית - כחלק משירותי הבריאות הניתנים ידי על משרד הבריאות, נערכות בדיקות להורים עם ילדים עם בעיה גנטית. ההזמנות לבדיקות מבוצעות חודשיים מראש, בהתאם לביקושים הצפויים. • תפעול טיפות חלב - תשלום עבור תפעול השוטף של חורשים נובמבר - דצמבר 2016 הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2017 . 3 . תכנית 24-02-05 : שם התכנית - תפעול מטה - 26,608 אלפי ש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים : • התכנית הלאומית למדדי איכות בבי״ח )מנהל איכות ושרות( - במסגרת התוכנית הלאומית למדידת איכות בבתי החולים, הוקצו משאבים לטובת עריכת סקרים, הטמעת המדדים בבתי החולים, בניית מערכות מידע המקשרות בין בתי החולים, וכדומה. ההתקשרויות, שנוצרו במהלך שנת 2016 , נמשכות גם בשנת 2017 עד לגמר תשלום. • חיזוק קשרי הממשלה בתחום הבריאות סין עם ואפריקה, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא - כחלק מפעולות המשרד לחיזוק הקשרים במישור הבריאות סין עם ואפריקה, בוצעו במהלך שנת 2016 הזמנות לפרויקטים משנת 2017 .ואילך • הערכות משרד הבריאות לתרחישי הייחוס הביטחוניים )שעת חירום( - ההערכות הביטחוניים מתחדשות מפעם לפעם ודורשות היערכות בהתאם: מכולות, אוהלים, מיגון, חפ״ק וכדומה. • תפעול תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב ותשתיות המחשוב, בחודשים נובמבר - דצמבר 2016 , וכן עבור פרוייקטים ממשיכים בנושאי תשתיות מחשוב, לטובת הנגשת המידע הרפואי והבטחת הרצף הטיפולי בין הגורמים השונים. • תשלום למחירוני תרופות - התקשרויות עם הגורמים הרלוונטיים במדינות זרות לרכישת מחירוני התרופות. חלק מההתקשרויות בוצעו בסוף שנת 2016 . • משאבי אנוש - התחייבויות עבור תפעול שוטף לחודשים דצמבר-נובמבר 2016 שצפויות להיות משולמות בשנת 2017 . 4 . תכנית 24-07-09 : שם התכנית - פעולות מרכזיות - 6,268 אלפי ש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים : • מרכזי הגנה לילדים שיש לגביהם חשש לפגיעה אלימה - פניית העודפים נועדה לתשלומים עבור חודש דצמבר 2016 , הצפוי להיות משולם בשנת 2017 . • מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית - מרכזים בבתי חולים כלליים לנפגעות תקיפה מינית )חדר 04 .( לטובת התקשרויות עם בתי חולים כלליים, הצפויים להיות משולמים בשנת 2017 , בהתאם להתחייבויות הקיימות. • מוקדי לרפואה דחופה בפריפריה - יוזמה של משרד הבריאות להענקת מענה ראשוני. מדובר בתשלום עבור תפעול שוטף, בחודים נובמבר - דצמבר 2016 , הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2017 .. • מרכז הארצי להשתלות - תשלום עבור התפעול השוטף של המרכז בחודשי -נובמבר דצמבר 2016 וכן עבור היערכות המרכז הארצי להשתלות, לביקושים בלתי צפויים. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • עובדות סוציאליות המלוות קטינות בוועדות להפסקת הריון - תשלום עבור התפעול השוטף של חודשים -נובמבר דצמבר 2016 , הצפוי להיות משולם בשנת 2017 . • תכנית מיטות ייעודיות לנפגעות תקיפה מינית בבתי חולים של בריאות הנפש - העלאת תעריף עבור מיטות לנפגעות תקיפה מינית, על מנת לעודד את בתי החולים להגביר את השירותים לנפגעות תקיפה מינית, נדרשה תוספת תקציבית, שניתנה בהתאם להחלטות משרד הבריאות בשנת 2017 . 5 . תכנית 24-16-06 : שם התכנית - פעולות -מרכזיות731,2 אלפי ש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין תכנית לאומית לקידום בריאות ״אפשרי בריא״ )בתי ספר מקדמי בריאות, ערים בריאות, קמפיין לצמצום צריכת מוצרים מזיקים(. התוכנית גובשה במהלך 2016 והגיעה לבשלות לקראת סוף השנה. 6 . תכנית 24-07-03 : שם רפואה-התכנית -מונעת1,162 אלפיש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים : • שירותי בריאות השן - רפואת שיניים בגני ילדים בפריפריה - ישנן התחייבויות לתשלום עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2016 . • שירותי בריאות לילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט - תשלום עבור התחייבויות בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2016 . • שירותים רפואיים לחסרי ביטוח - תשלומים שוטפים עבור חודש דצמבר 2016 , בגין מרפאת גשר ביפו לבריאות הנפש; מתקן חולות ובבי״ח סורוקה; מרפאת טרם בדרום ת״א; מקלט לקורבנות סחר בפ״ת, ותכנית לאומית לבטיחות ילדים. • רכש חיסונים - רכש החיסונים מתבצע בהתאם לכללי ניהול המלאי של משרד הבריאות, בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות של חודשים ספורים מראש. 7 . תכנית 24-04-09 : שם התכנית הכשרת- רופאים - 2,039 אלפי ש״ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו בגין תשלום עבור ביצוע - מלגות למתמחים בפסיכולוגיה והשתתפות בשכר לסטאז׳רים ברפואה - התשלום עבור ביצוע שנת 2016 , מתבצע בשנת 2017 , לאחר שמתקבלים כלל הנתונים של שנת2016 . האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 !יו :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הבריאותחשב משרד קצין תקציבים משרד הבריאות רפרנט משרד הבריאות נציבות שירות המדינה מדינת ישראל תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:24 אגף-האוצי התקציבים בקשה מספר 24-007 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: משרד הבריאות תאריך הבקשה: 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. עב״צ כח שיא אדם סכומי השינוי הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 69,060 14,983 10,500. 375,326 4,875,745 33,411,559מ­ משרד הבריאות24 14,983 5 375,326 4,875,745 33,480,619ל­ 10,500. 5 26,653 2,032 1,245.5 8,400 153,163 969,416מ­ משרד ראשי2402 2,032 1,245.5 8,400 153,163 996,069ל­ 26,608 8,400 130,683 551,665מ­ תפעול מטה240205 8,400 130,683 578,273ל­ 45 17 44.0 21,000 4,794מ­ המכון הרפואי לבטיחות240262 17 44.0 21,000 4,839ל­ בדרכים 3,073 8,274 158.0 50,765 199,874מ­ הכשרה והדרכה2404 8,274 158.0 50,765 202,947ל­ 2,039 7,175 21.0 31,012 147,630מ­ הכשרת רופאים240409 7,175 21.0 31,012 149,669ל­ 1,034 1,099 122.0 19,753 50,152מ­ הכשרת אחיות240420 1,099 122.0 19,753 51,186ל­ 19,839 50.0 734,004 4,104,163מ­ רכש שירותי בריאות2407 50.0 734,004 4,124,002ל­ 1,162 49 107,436מ­ רפואה מונעת240703 49 108,598ל­ 473 189,818מ­ שיקום וניידות240705 190,291ל­ 6,268 50.0 8,710 616,295מ­ פעולות מרכזיות240709 50.0 8,710 622,563ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים דף: 2 בקשה מספר 007־24 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: משרד הבריאות תאריך הבקשה: 20/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:26 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 642 706.333 706.333 1,612,443 1,613,085 מ­ ל­ גריאטריה240710 11,294 18.912 18.912 1,578,171 1,589,465 מ­ ל­ בריאות הנפש240714 15,284 1.711 1.711 3.131.0 3.131.0 289.560 289.560 50.827 50.827 1,441,431 1,456,715 מ­ ל­ שירותי בריאות הציבור2416 11,330 289.560 289.560 8.375 8.375 683,862 695,192 מ­ ל­ רפואה מונעת241603 54 15.0 15.0 2,826 2,880 מ­ ל­ שיקום שכונות241605 2,731 6,000 6,000 54,475 57,206 מ­ ל­ פעולות מרכזיות241606 1,029 16 16 147.0 147.0 15.777 15.777 30,294 31,323 מ­ ל­ מעבדות בריאות הציבור241689 140 1.695 1.695 2.969.0 2.969.0 20.675 20.675 669,974 670,114 מ­ ל­ לשכות הבריאות241690 2 76 1,105 1,381 מ­ ל­ כספי עזבונות2422 L 276 1,105 1,381 מ­ ל­ כספי עזבונות242210 3,935 1.851 1.851 3.860.0 3.860.0 1.214.329 1.214.329 7,421 11,356 מ­ ל­ מרכזים לבריאות הנפש2440 334 188 188 389.0 389.0 120,218 120,218 1,172 1,506 מ­ ל­ מרכז רפואי לב השרון244004 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:27מדינת ישראל :דף 3אגף-האוצר התקציבים בקשה משפר 24-007 לשנת תקציב: 2017 עודפיסמספר מופע: בקשת לשינוי: תקציב רגיל 20/06/2017תאריך הבקשה: משרד הבריאות הודעה לועדה. )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 2,5351 230 370.0 135,378 3,447מ­ מרכז רפואי ים בת 244005 230 370.0 135,378 5,982­ל()אברבאנל 957 170 444.0 130,933 1,417מ­ מרכז רפואי באר שבע244008 170 444.0 130,933 2,374ל­ 109 82 153.0 34,326 437מ­ מרכז קהילתי יפו 244009 82 153.0 34,326 546ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.