חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה ם י ■ נו ■ לש .בתק ציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 006 - 68 מספר פניה לועדה: 49 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א . נ , :הנדון שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 1 תקן כח אדם 500-1 חדשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - חרבה כללית, לסעיף 68 - רשות האוכלוסין , בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב, הבקשה דנה בסעיף תקציבי:68 עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : מטה ולשכות -אוכלוסין 681101 תיאור התכנית : בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מטה הרשות ושל כלל לשכות האוכלוסין הפרוסות ברחבי הארץ. מטרת השינוי : העברת 416 תקני עב"צ ותקן שכ״א 1 בגין יציאה לפרוייקט הביומטר• וגיוס כוח אדם נוסף לשם תגבור בלשכות האוכלוסין, זאת בהתאם לסיכום התקציבי לפיו ככל שיאושר חוק הביומטר׳ וייכנס לתוקפו ״נתנו התקנים בהתאם. תכנית מספר 2 : ,מחשוב תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא -כחוק 681102 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת "אביב" המנהלת את מרשם האוכלוסין • של 0 ,ראל פרויקט שדרוג מסמכי הנסיעה ותעודת הזהות למסמכים "חכמים" מתקדמים. מטרת השינוי: העברה של 200,000 אלפי ש״ח בהרשאה לתקופה של 10 ,שנים זאת בגין יציאה למכח עבור מערכת מיחשוב לביקורת גבולות. יובהר כי היקף ההרשאה משקף את העלות הנוכחית של הפעלת המערכת. הנושא תוקצב כעת לאור נכונותה של הרשות לצאת בפרויקט ובהתאם להנחיית החשכ״ל. תכנית מספר 3 : מינהל -האכיפה 681201 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. מטרת השינוי: תוספת של 18 תקני עב"צ ליחידת האכיפה לשם טיפול בסוגית השוהים הבלתי החוקיים וחיזוק מנגנון היציאה מרצון, בהתאם להתחייבות המדינה לבג״ץ בנושא תגבור כוח האדם. תכנית מספר 4 : מינהל היתרים למעסיקים -!זרים 681203 מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים .בתקציג תיאור התכנית: בתוכנית ז1 מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, המטפל במתן אשרות והיתרי העסקה לעובדים זרים ולמעסיקיהם. מטרת השינוי: תוספת 66 תקני עב"צ למינהל היתרים למעסיקים וכן תוספת של 4,800 אלפי ש״ח זאת בין היתר בגין הטיפול בעובדים פלסטינים בישראל ושינוי מנגנון ההקצאה בהתאם להחלטת הממשלה מסי 2174 מיום 18.12.16 שהתקבלה לאחר אישור התקציב, שעניינה הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטיניים בישראל מאזור יהודה ושומרון, ״עול אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים והחלטת ממשלה מסי 1236 מיום 8.3.16 שעניינה חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקה עובדים פלסטיניים בישראל המורה על הקמת צוות לבחינת הנושא. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב מנהל האוכלוסין וההגירה קצין תקציבים רשות האוכלוסין רפרנט רשות האוכלוסין נציבות שירות המדינה בכב1רב ד הממונה על התקציבים מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה . לשינו ם •י .בתקציב נספח לדבר* ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה __ שינויים במזומן תקציב מקור׳ 2014 תקציב מא1שר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקור׳ 2015 תקציב מ או ש ר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקור׳ 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקור׳ 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 199,962 201,784 194,362 180,013 228,613 234,345 243,225 (4,800) 681101 29,877 40,494 31,647 27,062 32,349 39,566 32,276 4,800 681203 שינויים בהרשאות תקציב מקור׳ 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקור׳ 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקור׳ 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקור׳ 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 20,000 20,000 0 194,486 840,000 840,000 0 200,000 681102 \ L I / V O / L U 1 1 תקציב רגיל רשות האוכלוסין בקשה מספר 68-006 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :שעה 15:05:42 :דף 1 בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר תאריך הבקשה: 27/06/2017 אישור ועדה. מספר ועדה: 0049 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא פח אדם הרשאהלהת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1.0־-200,000 697.5 696.5 8.253.870 8.053.870 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -1.0 -200,000 697.5 696.5 8.253.870 8.053.870 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -200,000 7.943.843 7.743.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 -1.0 697.5 696.5 מ ­ ל­ ר ז רבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 500 1.0 200,000 60,000 8,408 8,908 1.144.5 1.145.5 200,000 47,172 107,172 816.420 816.420 מ ­ ל­ רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול 68 416 1.0 200,000 -4,800 2,931 3,347 569.5 570.5 200,000 27.028 27.028 543,677 538,877 מ ­ ל­ ,מטה לשכות אוכלוסין ותפעול 6811 416 1.0 - -4,800 2,931 3,347 569.5 570.5 700 700 272,374 267,574 מ ­ ל­ מטה ולשכות אוכלוסין681101 200,000 200,000 26.328 26.328 271.303 271.303 מ ­ ל­ ,מחשוב תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק 681102 84 4,800 2,617 2,701 334.0 334.0 175,477 180,277 מ ­ ל­ טיפול בזרים ומעסיקים6812 18 2,067 2,085 263.0 263.0 128.683 128.683 מ ­ ל­ מינהל האכיפה681201 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל רשות האוכלוסין בקשה מספר 68-006 לשנת תקציב: 2017 מדיגת ישראל אנף-האוצר התמציבים )באלפי שקלים חדשים( liXJ I ׳ | /Li/ U & / / U I :שעה 15:05:45 :דף 2 בקשה לשימי : הקצאות מהרזרבה ר תארין הבקשה: 27/06/2017 אישור ועדה. מספר ועדה: 0049 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 66 4,800 550 616 71.0 71.0 46,794 51,594 מ ­ ל­ מינהל היתרים למעסיקים וזרים 681203 60,000 2,860 2,860 241.0 241.0 20.144 80.144 79.412 79.412 מ ­ ל­ ביקורת גבולות6813 60,000 2,860 2,860 241.0 241.0 20.144 80.144 79.412 79.412 מ ­ ל­ כללי681301 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תכנית 681101 : מטרת השינוי התקציבי הינו העברה תקנים נוספים בגין היציאה לפרוייקט הביומטרי ותגבור שלכו ת רשות האוכלוסין. הנושא לא תוקצב בבסיס התקציב, זאת בהתאם לסיכום התקציבי לפיו, ככל שיאו שר חוק הביומטרי וייכנס לתוקפו התקנים ״נתנו. החוק נכנ ס לתקפו רק לאחרונה ולכן התקנים מועברים רק כעת. פניה 49 התייחסות לבסיס התקציב תכנית 681102 : מטרת השינוי התקציבי הינה מתן הרשאה ליציאה לפרוייקט מחשובי. ההרשאה לא ניתנה בבסיס התקציב מאחר והנחיה ה ח שכ"ל לנו שא ניתנה רק בחודשים האחרונים וזאת לאחר אישור התקציב. תכנית 681201 : מטרת השינוי התקציבי הינה העברת תקנים ליחידת האכיפה ברשות האוכלוסין לשם טיפול בסוגית השוהים הבלתי חוקיים וחיזוק מנגנון היציאה מרצון. הנושא תוקצב בהתאם להתחייבות המדינה לבג"ץ בנו שא תגבור המדינה שניתנה רק ב שנ ת 2017 וזאת לאחר אישור התקציב ולכן לא תוקצב בבסיס. תכנית 681203 : מטרת השינוי התקציבי הינו הינה העברה בגין שינוי מנגנון הקצאת העובדים הפלסטינים בישראל, באת בהתאם להחלטת ממשלה 2174 שהתקבלה רק לאחר אישור תקציב המדינה ולכן הנושא לא תוקצב בבסיס. רחל טל צוות תקציב :טלפון 02-53 1 74 9 7 :נייד 050-6 2 07 4 97 :דוא"ל rachel@ m of.aov.il 0a 3ו* ^> משרד האוצר תקציבים