חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב פיתוח ירושלים, בקשה מספר 013 - 79 מספר פניה לועדה: 127 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א .נ., :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2017 שר התחבורה והבטיחות בדרכים מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כר, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקת לתכניות מובאים להלן: הפניה נועדה לבצע הסטת הוצאה בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה בהיקף של 450,000 אלפי ש״ח במזומן לטובת פיתוח מערך הרכבות הכבדות, וכן של סך 31,000 אלפי ש״ח במזומן לפרויקטי פיתוח במטה משרד התחבורה. בנוסף כוללת הפנייה תקצוב של 84,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לפרויקטי פיתוח כולל תכנון מחלף אבטין והרחבת כביש 762 , ורכישת מערכת טכנולוגית לבחינות נהיגה 40,000 ואלפי ש״ח תכנית מטפר 1: רכבות כבדות 795001 תיאור התכנית : תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים ידי על חברת רכבת ישראל, חברת נתיבי ישראל וחברת כביש חוצה ישראל. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנים 2017-2018 בתכנית : זו 1 . הקו המהיר לירושלים: השלמת קו רכבת מהיר המחבר תל בין אביב לירושלים, שהנסיעה בו צפויה לארוך 28 .דקות אומדן הפרויקט -כ6.4 מיליארד ש״ח והוא צפוי להסתיים בשנת 2018 . 2 . פרויקט החשמול: פרויקט החשמול של רכבת ישראל כולל 5 תתי פרויקטים עיקריים : התאמת 420 ק״מ מהתשתית המסילתית של רכבת ישראל לשימוש בחשמל, התאמת מתחמים ומוסכים לטיפול ברכבות חשמליות, רכש ציוד נייד חדש והסבת ציוד נייד המונע כיום בדיזל, התאמת מערכות איתות ותקשורת והערכות ארגונית של חברת רכבת ישראל. היקף הפרויקט כל על מרכיביו עומד על - כ12 מיליארד ש״ח. 3 . החלפת מערכת האיתות הטכנולוגית: החלפת מערכת האיתות הקיימת על מנת לשפר את רמת הבטיחות הקיימת ולהביא להגדלת קיבולת המסילות. אומדן הפרויקט -כ2.5 מיליארד ש״ח. 4 . קו כרמיאל:-עכו הקמת מסילה כפולה המחברת בין עכו לכרמיאל. הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2017 והיקפו 2.8 מיליארד ש״ח. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב תכנית מספר 2: הסעת המונים 795002 תקציב התכנית מיועד לתכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים, וכן להקמת מערכות שונות לשיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית לרבות שילוט חדש בתחנות התחבורה הציבורית, מערכות למתן מידע בזמן אמת לנוסעים בתחנות, הקמת מרכז מידע לתחבורה ציבורית וכוי. להלן הפרויקטים העיקריים שיבוצעו במהלך השנים 2017-2018 : 1 . קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום: קו רכבת קלה באורך 22 ק׳׳מ מבת ים לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. תקציב הפרויקט בשנים 2017-2018 יוקדש ברובו לתשלומים לקבלנים הזוכים במכרזי הביצוע: מכרזים לרכש ציוד נייד, מכרז לביצוע מנהור בשיטת -ה TBM , מכרזים להקמת התחנות, שינוי המערך התחבורתי בסביבת תוואי הרכבת ומכרז להקמת מערכות תקשורת וחשמל רכבתיות. 2 . המטרונית בחיפה: הקמת מערכת BRT הכוללת 3 קווים הפרוסים על - כ44 ,קילומטר אשר מחברים את קריית אתא, קריית חיים וקריית־ים עם העיר חיפה. היקף הפרויקט עומד על - כ 1.6 מיליארד ש״ח, הפעלתו החלה באוגוסט 2013 . בשנים הקרובות יקודם ביצוען של הארכות ושלוחות המטרונית לצפון, למזרח ולדרום, וכן הקמת שלוחות בתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן, בהיקף כולל של 2.60 מיליארד ש״ח. 3 . רק״ל חיפה:-נצרת יושלם תכנון קו רכבת קלה מהירה המחברת בין נצרת לחיפה, ואף יחלו עבודות של קידום הזמינות לביצוע המסילה. היקף הפרויקט נאמד -בכ5.9 מיליארד ש״ח. 4 . מערכות הסעת המונים: במסגרת תקציב 2017-2018 מוקצה תקציב בהיקף משמעותי לצורך המשך תכנון רשתות הסעת המונים במטרופולינים. במסגרת זו יקודמו תכניות סטטוטוריות לביצוע הקווים המתוכננים כיום ויחל תכנון ראשוני של קווים נוספים לצורך השלמת הרשת. במטרופולין תל אביב יקודם בין היתר תכנון מפורט של הקו הירוק והקו הסגול, וכן קידומי זמינות, וכן תתבצע בדיקת ישימות קו של מטרו אורכי במטרופולין - הקו הצהוב . 5 . פעולות נוספות : פעולות משלימות כגון פיתוח נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית, הקמתן של מערכות בקרה, אכיפה, ניהול ותכנון תחבורה ציבורית, הקמת שבילי אופניים, סככות לתחבורה ציבורית ופריסת שלטי מידע אלקטרוניים. מטרת השינוי : 1. לאור הגידול הניכר במספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנת 2016 , אישרו נציגי משרד התחבורה ומשרד האוצר ברבעון הראשון של שנת 2017 הצטיידות נוספת בקרונות נוסעים בהיקף של 320,000 אלפי ש׳׳ח במחירי הסכם, שלא באה לידי ביטוי בעת בניית התקציב. הגידול הניכר בכמות הנוסעים נבע בין השאר מהרפורמה בתחבורה הציבורית שבוצעה בשנת 2016 שכללה הוספת כרטיסי מנוי משולבים שהביאה לגידול משמעותי במספר הנוסעים בתחבורה הציבורית הגבוה -בכ50% מהגידול הרב שנתי הממוצע. 2. בהחלטת ממשלה מספר 1865 מיום 11.8.16 הוחלט להפחית את תקציב הפיתוח של רכבת ישראל בסכום כולל של 1,000,000 אלפי ש״ח, ולגייס במקביל חוב ציבורי בהיקף זהה. כיוון שהליך ההנפקה טרם הושלם, ועל מנת שלא לעכב את ביצועם של פרויקטים קיימים ומאושרים, נדרשת כעת הסטה תקציבית. 3. כלל הפרויקטים בפנייה הינם פרויקטים קיימים ומאושרים במסגרת תכנית הפיתוח של רכבת ישראל, שתוספת ההוצאה התקציבית לטובתם מבוקשת בהתאם לתחזית ביצוע עדכנית שמתקבלת מחברות הביצוע וממשרד התחבורה. בין הפרויקטים : - רכש ציוד נייד כולל רכש מערך הקרונות ממונעים חדשניים )emu ,( שיביאו לשיפור ניכר באיכות השירות הניתן לנוסעים ולחיסכון בעלויות ההפעלה לרכבת. - הצטיידות רכבת ישראל במערכות איתות ובטיחות חדשות, אשר ישפרו את בטיחות הנוסעים, יגדילו את קיבולת המסילות ויאפשרו להגדיל את תדירות הרכבות אף בשעות שיא. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב - פרויקט הקו המהיר לירושלים, אשר יאפשר מעבר בין מטרופולין ירושלים למטרופולין דן בזמן של כחצי שעה בלבד. מבנית מטפר 1: כבישים בינעירוניים - 795101 תיאור התכנית : תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי פיתוח בכבישים בינעירוניים. הפרויקטים מבוצעים ידי על חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל וכביש חוצה ישראל. מטרת השינוי : פנייה זו נועדה לתקצב תכנון מוקדם לפרויקטי מחלף איבטין ושדרוג כביש 762 , בהתאם לנוהל פר״ת )פרויקטי תחבורה( נערכה בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים אלו, הבדיקה הושלמה לאחר הכנת תקציב 2017-2018 . בנוסף כוללת הפנייה הפחתה במזומן פי על קצב הביצוע בפועל של פרויקטי התשתית. תבנית מספר 2: פיתוח אחר - 795301 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציבי הפיתוח המשרדיים שאינם מיועדים לתשתיות תחבורה, כולל פיתוח מערך המחשוב המשרדי, תחזוקת מעגנות ומנחתים, הבינוי המשרדי ובדיקות הכדאיות הכלכלית לפרויקטים עתידיים בהתאם לנוהל פר״ת. מטרת השינוי: הפנייה נועדה לתקצוב במזומן של בדיקת התכנות להקמת שדה תעופה משלים, על ידי חברת Mitre , וכן פיתוח שירותי מחשוב. הפנייה נדרשת לאור שינויים בקצב הביצוע בפועל לעומת הביצוע המתוכנן. בנוסף כוללת הפנייה תקצוב בהרשאה להתחייב לצורך הקמת מערך טכנולוגי למבחני הנהיגה. בעת אישור התקציב נושא מיקור של חוץ מבחני הנהיגה הוקפא ידי על בית המשפט, התקצוב נדרש לאור הסרת ההקפאה ואישור בית המשפט לפרסום המכרז. בכבוד רב, :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התחבורה קצין תקציבים תחבורה רפרנט תחבורה אודיאזידי סגן הממונה עץהקקץיבא1 מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב גטפח לדברי ההטבד היסטוריה תקציבית של הפגייה תקציב מזומן תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציב י המוצע מספר תכנית 5 ,901,31 7 5 , 197,28 7 4 ,958,04 2 4 , 115,67 0 4 ,788,00 3 4 , 198,44 6 4 , 198,44 6 -54,300 79510 1 36,000 49,300 46,000 49,500 49,500 68,000 68,000 31,000 79530 1 הרשאה להתחייב תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציב י המוצע מספר תכנית 4 ,450,22 2 6 , 146,17 5 7 ,524,27 5 7 ,735,164 8,390,000 7,540,679 7 ,540,679 107,300 79510 1 36,000 58,000 55,000 55,000 55,000 68,000 68,000 79,000 79530 1 היטטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציב י המוצע מספר תכנית 2,538,129 3,387,54 8 1,457,99 6 1,641,11 7 1,953,37 8 2,717,67 0 1,790,73 *לא כול3 אג״ח 1,000,00 0 450,000 אלפי ש״ח 795001 2,453,552 1,118,30 0 1,660,42 9 2,118,47 3 1,680,10 3 2,918,67 5 3,676,53 4 450,000 - אלפי ש״ח 795002 תקציב פיתוח תחבורה בקשה מספר 013־79 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 13/07/2017 :שעה 11:31:32 :דף 1 בקשה לשינוי: שינוי פנימי תאריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0127 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 39.556.948 39.556.948 825.000 825.000 17.435.904 17.435.904 מ ­ ל­ פיתוח התחבורה79 15.000. 000 15.000. 000 200,000 200,000 5.331.536 5.331.536 מ ­ ל­ תחבורה ציבורית7950 450,000 6,000,000 6,000,000 200,000 200,000 1.790.733 2.240.733 מ ­ ל­ רכבות כבדות795001 450,000־9.000. 000 9.000. 000 3.540.803 3.090.803 מ ­ ל­ תחבורה ציבורית והסעת המונים 795002 -79,000 -31,000 10.488.948 10.409.948 560.000 560.000 5.327.656 5.296.656 מ ­ ל­ כבישים7951 -79,000 -31,000 7.337.948 7.258.948 360.000 360.000 4.131.446 4.100.446 מ ­ ל­ כבישים בין־עירוניים795101 79,000 31,000 68,000 147,000 68,000 99,000 מ ­ ל­ פיתוח אחר7953 79,000 31,000 68,000 147,000 68,000 99,000 מ ­ ל­ פיתוח משרדי795301 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. GxMS Friendly Print 16.7.2017 משרד ראש הממשלה Prime Minister's Office משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2016 גיוס אגרות חוב ידי על חברת רכבת ישראל בע"מ מזכירות הממשלה החלטה מספר 1865 של הממשלה מיום 11.08.2016 הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו נושא ההחלטה גיוס אגרות חוב ידי על חברת רכבת ישראל בע"מ מחליטים 1 . להקים צוות ממשלתי לקידום וביצוע כל הפעולות הנדרשות לגיוס אגרות חוב ידי על חברת רכבת ישראל בע"מ מהציבור בהיקף של -כ1 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2018 , ובכלל כך התאמות בהיקפי הגיוס ולוחות הזמנים לביצועו, ולרבות קביעת התנאים לגיוס -כ1 מיליארד שקלים חדשים בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2051 מיום 7 באוקטובר 2014 בהשתתפות הגורמים הבאים, או נציג מטעמם: .א מנהל רשות החברות הממשלתיות, והוא ישמש יו"ר הצוות. .ב הממונה על התקציבים במשרד האוצר. .ג החשבת הכללית במשרד האוצר. .ד מנכיילית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. 2 . לדיוני הצוות יוזמנו ככל הנדרש נציגי חברת רכבת ישראל בע"מ. 3 . להפחית 1 מיליארד שקלים חדשים מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנת 2017 , וכן 1 מיליארד חדשים נוספים מתקציב הפיתוח לשנת 2018 . להנחות את החשבת הכללית והממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר, ומנכיילית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לתקן את הסכם ההפעלה והפיתוח עם חברת רכבת ישראל בע"מ מיום 17 ביוני 2014 , כך שיאפשר את גיוסי החוב בהתאם להחלטה זו, והחזרי החוב בגינם יתאפשרו גם לאחר שנת 2020 . הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. 1/1