חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ,ירושלים בקשה מספר 003 - 45 , 83023 , 33009 , 5009 1, 34008 , 5 801 1, 18014 מספר פניה לועדה: 128 עד134 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א .נ., :הנדון שינויים ביו סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 416,375 אלפי שקלים חדשים -ו18,250 אלפי שקלים תדשי בהרשאה להתחייב מסעיף 45 -ת שלו ם ריבית ועמלות , 18 - רשויות מקומיות ,83 - הוצאות פיתוח אחרות, 33 - ,חקלאות 15 - ,ביטחון 34 ,אנרגיה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 416,375 אלפי שקלים חדשים ס-ו 174,41 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - חרבה כללית לסעיף 18 - רשויות מקומיות בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית דנה בסעיף 18 - רשויות מקומיות עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סכום של 416,375 אלפי ש״ח לרשויות המקומיות, מתוכם 300,000 אלפי ש״ח מיועדים למענקי איזון של הרשויות המקומיות. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן; תכנית מספר 1: העברות לרשויות מקומיות - 181101 תיאור התכנית : בתכנית זו מתוקצבים כלל המענקים והתקציבים המועברים לרשויות המקומיות. עיקרי המענקים הם: מענקי האיזוו לרשויות המקומיות, מענקי האיזוו לפיתוח, מענקי הבראה, מענק הבירה לעיריית ירושלים ומענקים שוטפים אחרים. כמו כן, במסגרת תכנית זו מתוקצבים רואי החשבון אשר עורכים את הדוחות הכספיים והביקורות ברשויות המקומיות. 1 . מטרת השיגוי: תקצוב של סך 314,125 אלפי ש״ח במזומן 274,410-1 אלפי ש״ח בהרשאה ,להתחייב שעיקרם : 2 . תקציב בסך של 300,000 אלפי ש״ח עבור מענק איזון לרשויות מקומיות: מענקי האיזון מיועדים לגישור על הפערים בין הכנסותיהן והוצאותיהן של רשויות מקומיות, ולהבטחת סל שירותים בסיסי לתושביהן. זאת בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2568 מיום 21.5.2017 3 . תקציב הרשאה להתחייב בטן של 36,000 אלפי ש״ח עבור פרויקט צוערים בשלטון :המקומי התכנית נועדה להזין הון אנושי איכותי לרשויות מקומיות הנמצאות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. הצוערים עוברים תהליך הכשרה של 3 שנים)בלימודים לתואר שני־ שנתיים(, בנוסף ללימודים האקדמיים, שכולל סמינרים, השתלמויות, הכשרות ופרקטיקום במשרד ממשלתי וברשות מקומית. התקנה תוקצבה בבסיס התקציב במזומן, על אך מנת להוציא את התקציב לפועל נדרש שינוי לתקציב של הרשאה להתחייב - כן על מחליפים בתקציב מזומן לתקציב הרשאה להתחייב. אגף התקציבים מדינת ישראל 4 . תקציב בטך של 24,000 אלפי ש״ח עגור מענקים לחוניי שבות צעידח באזורי גולן; חבקעה ומעלה אפרים: ליישום הסיכום הבין־משרדי, מתאריך ה־ 19.12.2016 , בין משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד הפנים, במסגרת הסיכום האמור הוחלט על מתווה התמיכה והמענקים להתיישבות בישובים כאמור, עד שנת 2021 . 5 . תקציב בסך של 120,500 אלפי ש״ח המיועד למימון תבניות הבראה לרשויות: זאת בהתאם לכניסה של הרשויות לתכניות ההבראה, לקביעת אבני דרך לתכנית ולהתקדמות הרשות בביצוע התכנית. תכניות ההבראה נועדו לסייע לרשויות מקומיות שנקלעו למשבר כספי, על מנת שיוכלו להמשיך לספק שירותים לתושבים שלהם - זאת תוך חיוב הרשויות לנקוט בצעדי התייעלות, שיביאו להסדרת מצבן הכספי, 6 . ב־ של סך130,000 אלפי ש״ח ליישום החלטות הממשלה לפי הנושאים הבאים : 7 . מענק סך 20,000 אלפי ש״ח לרשויות עוטף עזה, שמטרתו חיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי ״עוטף רצועת עזה״, החיים תחת איום ביטחוני מתמיד, זאת בהתאם להחלטת ממשלה 2156 מיום 11.12.2016 • תקציב של סך 4,000 אלפי ש״ח המיועדים לפיתוח והעצמה של המועצה המקומית תצור הגלילית. ההחלטה מתוקצבת לאחר התכנסות וועדת היגוי, הבוחנת פרויקטים לעיר, לפי מידת ההשפעה הצפויה מהפרויקטים ומידת ההבשלה שלהם. זאת בהתאם להחלטת ממשלה 1741 מיום 22.6.2014 • תקציב של סך 3,200 אלפי ש״ח עבור תמיכה בארגונים ללא מטרת רווח המסייעים בתחומי הטיפול בחללים כתוצאה מאירועים לא טבעיים לא או שגרתיים. זאת בהתאם להחלטת ממשלה 2462 מיום 23.2017 • תקציב של סך 14,750 אלפי ש״ח עבור פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה: חיזוק והעצמת הרשויות המקומיות. זאת בהתאם להחלטת ממשלה 2262 מיום ה־ 8.1.2017 • תקציב של סך 65,000 אלפי ש״ח עבור פיתוח כלכלי־חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. זאת בהתאם להחלטת ממשלה 2397 מיום 12.02.2017 • תקציב סך 17,130 אלפי ש״ח עבור תמרוץ רשויות למתן היתרי בנייה. התקצוב מועבר בהתאם לקצב מתן היתרי הבנייה ידי על הרשויות בפועל, וכל זאת בהתאם להחלטת ממשלה 1533 מיום 24.3.2014 תכנית מספר 2: קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות ־ 181201 תיאור התכנית: הקרו לצמצום פערים ברשויות המקומיות הוקמה מתוך מטרה להגביר את הסיוע לרשויות המקומיות החלשות, ולצמצם את הפערים ביו הרשויות המקומיות בארץ. הקרן מבוססת על כספי הארנונה הממשלתיות ששולמו לערים שהוגדרו כערי עולים עד סוף 2016 , זאת בהתאם להחלטת ממשלה 1841 מיום 11.8.2016 מטרת השינוי: יישום התלטת ממשלה 1841 מיום 11.8.2016 - תקצוב סך 100,000 אלפי ש״ח במזומן. תכנית מספר 3: מענקים לרשויות מקומיות ביו״ש - 181102 תיאור התכנית: תכנית סיוע מיוסדת לקרית ארבע וליישוב היהודי בתברוך בהתאם להחלטת ממשלה 1652 מיום 10.7,2016 מטרת השינוי: יישום החלטת ממשלה 1652 מיום 10.7.2016 - תקצוב סך 2,250 אלפי ש״ת .במזומן בכבוד רב, 7׳ אמץ־ לוי ממונה על/תקציבי ם :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב חשבות ניו יורק ־ ניהול חוב קצין תקציבים תשלום ריבית ועמלות רפרנט תשלום ריבית ועמלות jA'jUBj מדינת ישראל j p j | אגף התקציבים נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה : מזומן)באלפי ש״ו0:תקצין תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 3,386,152 4,361,542 4,283,282 4,317,006 4,259,645 4,963,816 4,502,596 314,125 181101 __ 26,786 113,286 16,786 65,796 23,063 2,250 181102 400,000 100,000 181 201 תקציב הרשאה )באלפי ש״ח(: תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 349,226 843,167 582,000 748,200 590,000 1,348,115 712,750 181101 תקציב רגיל תשלום ריבית ועמלות בקשת מספד 003״45 !לשנו תקציב: 2017 מדינת ישיאל הא וצד״אגף התמציפיב! :תאריך 13/07/2017 :שעה 11:31:31 :דף 1 בקשה לשימי! לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0128 טבומי השימי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בח ארם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה -298,422 37,620,655 37,322,233 מ ­ ל­ תשלום ריבית ועמלות45 -298,422 6,294,000 5,995,578 מ ­ ל­ מלוות חוץ4506 -298,422 3,916,000 3,617,578 מ ­ ל­ מלוות באמצעות ערבויות450602 298,422 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 -295,420 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 298,422 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 295,420־ 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 298,422 53.867 53.867 295,420־ 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר־ רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מרמת ישדאל ד/אוצי־אגף התקציביש בקשה מספר 023־83 לשנת תקציב: 2017 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הוצאות פיתוח אחרות תאריך הבקשה: 13/07/2017 תאריך :13/07/2017 :שעה 11:31:35 :דף 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0129 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה למתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כה אדם מדשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 100,000 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 -96,998 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 100,000 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 -96,998 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 100,000 53.867 53.867 -96,998 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -100,000 2.159.967 2.159.967 1.856.332 1.856.332 2.821.908 2.721.908 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -100,000 619.669 619.669 435.000 435.000 670.349 570.349 מ ­ ל­ השקעות שונות8304 -100,000 100,000מ ­ ל­ קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות 830405 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויי□ תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החקלאות גלשה מספד 009־33 לשנת תקציג: 2017 מדינת ישדאל האוצי־אגף תתמציגים :תארק־13/07/2017 :שעה 11:31:28 :דף 1 בקשת לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0130 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרם מטפר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -2,000 5.563 5.563 1.340.0 1.340.0 984.713 984.713 225.745 225.745 2.703.223 2.701.223 מ ­ ל­ משרד החקלאות33 -2,000 55 55 3.503 3.503 42.280 40.280 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 3305 2,000־55 55 3.503 3.503 42.280 40.280 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 330501 2,000 693.5 693.5 7,417,805 7,417,805. 1,002 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 2,000 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 1,002 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,000 53.867 53.867 1,002 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך תקציב רגיל משרד הביטחון צקשת משפד 15-009 לשנת תקציצ: 2017 מדינת ישיאל אגף-תאוצד הת^ציצימ :דף 1 :תאריך 13/07/2017 :שעה 11:31:23 בקשה לשימי: לרזרבה כללית ונאריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0131 טכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -750 2.194.0 2.194.0 50,£97,715 50,£97,715 18.494.00 0 18.494.00 0 55,338,161 55,337,411 מ ­ ל­ משרד הבטחון15 -750 50,£97,715 50,697,715 18.494.00 0 18.494.00 0 23,499,450 23,498,700 מ ­ ל­ הוצאות ביטחון1511 -750 50.697.715 50.697.715 18.494.00 0 18.494.00 0 23,472,450 23,471,700 מ ­ ל­ הוצאות ביטחוניות151101 750 £93,5 £93.5 7.417.805 7.417.805 2,252 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 750 £93.5 £93.5 7.417.805 7.417.805 2,252 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 750 53.867 53.867 2,252 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב בוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. :תאריך 13/07/2017 :שעה 11:31:30מזינת ישראל :דף 1האוצר־ אגח התל1ציבים 1לןשה מפפד 34-008 לשנת וגקציג: 20x 7 לרזרבה כללית בקשה לשינוי; תקציב רגיל 13/07/2017תאריך הבקשה; משרד האנרגיה והטיס )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0132 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא מ אד כה הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,250־-833 1.627 1.627 294.0 294.0 1,055,000 1,051,750 55.500 55.500 957,653 956,820 מ ­ ל­ משרד האנרגיה והמים34 3,250־-833 797 797 147.0 147.0 1,013,400 1,010,150 6.500 6.500 816,277 815,444 מ ­ ל­ מטה המשרד3430 -3,250 -833 1,013,400 1,010,150 6.500 6.500 702,182 701,349 מ ­ ל­ יחידות מקצועיות343003 3,250 833 693.5 693.5 7,414,555 7,417,805 2,169 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 3,250 833 693.5 693.5 7,414,555 7,417,805 2,169 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 3,250 833 50,617 53,867 2,169 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל הרשויות המקומיות מדמד3 ישדאל אגף-האוצי ר 1תמצי1יכ1 פקשה מספד 18-014 לשנר4 :וגקציב 2017 :דף 1 :תאריך 13/07/2017 :שעה 11:31:24 בקשה לשינוי; לרזרבה כללית דגאדיך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים ןזןשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0133 טבומי השינוי עב׳׳צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה -15,000 -17,372 987.160 972.160 6,242,817 6,225,445 מ ­ ל״ רשויות מקומיות18 15,000״-17,372 987.160 972.160 5,641,716 5,624,344 מ ­ ל­ העברות לרשויות המקומיות 1811 15,000־-17,372 987.160 972.160 5,568,743 5,551,371 מ ­ ל­ העברות לרשויות המקומיות 181101 15,000 17,372 693.5 693.5 7.402.805 7.417.805 14,370־ 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 15,000 17,372 693.5 693.5 7.402.805 7.417.805 14,370״ 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 15,000 17,372 38.867 53.867 -14,370 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 **♦ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל הרשויות המקומיות $ n v p מפפד 015״18 לשנת ציצ:£ת׳ 2017 מדינת ישדאל הא1אגף-צד תת 13ציציפ :תאריך13/07/2017 :שעה 11:31:25 :דף 1 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0134 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הברט מספר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להו1'הוצאה מותנית הוצאה 274,410 416,375 697,750 972,160 5,809,070 6,225,445 מ ­ ל­ רשויות מקומיות18 274,410 316,375 697,750 972,160 5,307,969 5,624,344 מ ­ ל­ העברות לרשויות המקומיות 1811 274,410 314,125 697,750 972,160 5,237,246 5,551,371 מ ­ ל­ העברות לרשויות המקומיות 181101 2,250 70,723 72,973 מ ­ ל­ מענקים לרשויות מקומיות ביו״ש 181102 100,000 400,000 500,000 מ ­ ל­ קרן לצמצום פערים1812 100,000 400.000 500.000 מ ­ ל­ קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות 181201 '274,410 -416,375 693.5 693.5 7,692,215 7,417,805 419,377 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 274,410־416,375־693.5 693.5 7,692,215 7,417,805 419,377 3,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 274,410־-416,375 328,277 53,867 419,377 3,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.