חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 006 - 26 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 293,274 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 293,274 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן : 1 . תכנית 261101 : מפעול ושכר - 7,719 אלפי ש״ח העודפים המבוקשים בתחום זה העם בתוכנית התפעול. אלו תקציבים המיועדים בעיקרם לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים : מיקור חוץ בתחום המחשוב, הוצאות תפעוליות )דיור, דלק, אחזקת רכבים, חניות, אחזקת משרדים, חשמל, ארנונה, וכיוב׳( ורכישת שירות יעוץ בתחומים שונים ; המשרד מתחייב בשני רבעונים אחרונים של השנה לפעילויות בשנה העוקבת ולא מספיק לשלם כל את ההתחייבויות כך שחלקן מועברות כעודף מחויב לשנה עוקבת. 2 . תכנית 261201 :פעולות יחידות המשרד - 26,241 אלפי ש״ח העודפים המבוקשים בתחום זה העם תקציבים המיועדים בעיקרם לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים : פעולות אשכול משאבי טבע )פעולות לשיקום נחלים בעיקר(, פיתוח פארק נחל אריאל שרון, פיתוח פארק נחל באר שבע, פעולות פי על החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.09.2016 בדבר תכנית סיוע לרשויות מקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס )״שושנת יריחו׳׳(, פעולות להפחתת פליטות גזי חממה ופעולות אשכול תעשיות בעיקר לטובת פעולות לבדיקות אוויר חוק לפי אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה(. פרויקטים אלו מתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב מאחר וביצועם נמשך לאורך מספר שנים. המזומן מועבר לפי עמידה באבני דרך ומכאן הצורך בהעברת בעודפים. קרנות המשרד - חלקו העיקרי של תקציב המשרד להגנת הסביבה מגיע ממספר קרנות הפועלות במשרד. לקרנות אלו תקציב שמקורו בהיטלים ומטרתו לבצע פעולות לשם המטרות המוגדרות בחוק, פירוט להלן: 3 . תכנית 261301 : הלזדו לשמירת הגילזיוו היטל- הטמנה - 224,478 אלפי ש״ח תכנית 261302 : המרו לשמירת הניסיון - כללי - 982,3 אלפי ש״ה מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב תכנית 261303 : המרו לשמירת הניקיון - פיקדוו - 823,2 אלפיש״ח עיקר התקציבים בתחום זה הינם של הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה חוק פי על שמירת הניקיון. מטרותיה העיקריות של הקרן לשמירת הניקיון הן ריכוז של האמצעים הכספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי, למניעת עבירות חוק לפי החומרים המסוכנים וכן להגנה על הסביבה ההופית. הקרן מנוהלת במסגרת תקציב המשרד להגנת הסביבה. העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות פי על הוראות החוק לשמירת הניקיון )בעיקר בתחום עידוד המחזור והפחתת ההטמנה(. 4 . תכנית ■261304 : ה7ןרו למניעת זיהום ים, ולזרן צער בעלי חיים - 5,007 אלפי ש״ח הקרן למניעת זיהום ים הוקמה פי על פקודת מניעת זיהום הים מי בשמן. מטרת הקרן היא לרכז אמצעים כספיים לטיפול בזיהום מי הים, למניעת זיהום הים מי והחופים, לביצוע פעולות ניקיון ולמימון פעולות פיקוח. הקרן למען בעלי חיים, הוקמה מתוקף סעיף 14 לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(. מטרת הקרן היא ריכוז מקורות כספיים שישמשו לפעילויות בנושא חינוך, הסברה והדרכה למניעת התעללות בבעלי חיים, הפעלת מערך נאמני בעלי חיים וסיוע לארגונים ורשויות מקומיות בטיפול והגנה על בעלי חיים. 5 . תכגית 261401 : פריילןטיס סביבתיים - 23,023 אלפי ש״ח התקציב בתחום זה מיועד לביצוע פרויקטים שמקור מימונם מקק״ל. עיקר הפרויקטים מטרת להוביל להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות ולצמצום זיהום האוויר )הקמת פאנלים סולריים, תמיכה באוטובוסים חשמליים, התקנת מסננים על משאיות זבל ועוד(. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב המשרד לאיכות הסביבה קצין תקציבים המשרד להגנת הסביבה רפרנט המשרד להגנת הסביבה תאריך 26/06/2017 מדינת ישראל שעה: 12:29:29 האוצר־אגף התקציבים דף: 1 בקשה מספר 006־26 לשנת תקציב: 2017 תקציב ל רגי בקשה לשינוי : עודפיממטפר מופע : המשרד להגנת הסביבה תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. עב״צ שיא כח אדם סכומי השינו הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 293,274 128 592.0 320,000 1,074,542 1,610,185מ­ המשרד להגנת הסביבה26 128 592.0 320,000 1,074,542 1,903,459ל­ 7,719 128 545.0 20,000 200 268,926מ­ שכר ותפעול2611 128 545.0 20,000 200 276,645ל­ 7,719 128 545.0 20,000 200 221,424מ­ שכר ותפעול261101 128 545.0 20,000 200 229,143ל­ 26,241 100,000 165,842 300,553מ­ פעולות2612 100,000 165,842 326,794ל­ 26,241 100,000 165,842 300,553מ­ פעולות יחידות המשרד261201 100,000 165,842 326,794ל­ 236,291 47.0 200,000 711,800 938,360מ­ קרנות2613 47.0 200,000 711,800 1,174,651­ל.־.־.־.־ 224,479 9.0 200,000 536,400 891,113מ­ הקרן לשמירת הניקיון - 261301 9.0 200,000 536,400 1,115,592ל­ היטל ההטמנה 3,982 15.0 133,000 15,927מ­ הקרן לשמירת הנקיון - 261302 15.0 133,000 19,909ל­ כללי 2,823 7,000 11,293מ­ הקרן לשמירת הנקיון - 261303 7,000 14,116ל­ פקדון 5,007 23.0 35,400 14,725מ­ קרנות למניעת זיהום261304 23.0 35,400 19,732­ל,הים צער בעלי חיים ושיקום מחצבות *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 26-006 לשנת תקציב: 2017 תאריך .26/06/2017 :שעה 12:29:30 :דף 2 בקשת לשינוי: עודפיסמספר מופע: תאריך הבקשה: 04/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 23,023 196.700 196.700 92,094 115,117 מ­ ל­ פרוייקטים מקק״ל2614 23,023 196.700 196.700 92,094 115,117 מ­ ל­ פרוייקטים סביבתיים מקק״ל 261401 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תשובה הערה מס׳ ועדה ב קרנו ת ה מ שרד מבוצעי ם פרויק טי ם ארוכי טווח ש חלק ם אף מבוצע ב שי תו ף ר שויו ת מקו מיו ת וע מו תו ת דוג מ ת מכרזים ל הק מ ת מ תקני טיפול פסול ת. העודפי ם נוצרים עקב כך ש ה מזו מן בפרויק טי ם אלו מ תוקצ ב לאורך שנים פי-על עמידה באבני דרך. ה"מ מצורפ ת. ה"מ 1973 , הסבר על היווצרו ת העודף. 2 6 -0 0 6 - עודפים GxMS Friendly Print 30.11.2016 משרד ראש הממשלה Prime Minister's Office משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2016 תכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי הליישמניאזיס )"שושנת יריחו"( מזכירות הממשלה החלטה מספר 1973 של הממשלה מיום 27.09.2016 הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו נושא ההחלטה תכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי הליישמניאזיס )"שושנת יריחו"( מחליטים בהמשך להחלטת הממשלה מסי 5101 /)חכ296 ,( מיום 6 בספטמבר 2012 , בעניין "תכנית לאומית לבחינת דרכי התמודדות להפחתת מפגעי הלישמניה )'שושנת יריחו'( בישראל" )אשר תוקנה בהחלטת הממשלה מסי 259 מיום 22 במאי 2013 ( )להלן - ההחלטות הקודמות(, וכדי להמשיך בביצוע פעולות ניסיוניות לשם צמצום ומניעה של תחלואה בליישמניאזיס והגנה על בריאות הציבור - 1 . סיוע תקציבי עבור הכנה וביצוע של תכנית ניסיונית לטיפול וצמצום מפגעי לישמניה טרופיקה: .א להעביר סיוע תקציבי, באמצעות תמיכות שייתן המשרד להגנת הסביבה לרשויות מקומיות, לשם הכנה וביצוע של תכנית לפינוי מסלעות מלאכותיות, המהוות בתי גידול לשפני סלע ביישוב ובסביבתו, ולשם ביצוע פעולות תשתית למניעת כניסת שפני סלע ליישובים, והכל כפעולות ניסיוניות לצמצום מפגעי הלישמניה בשטחי הרשות המקומית, ולניטור ובקרה אחר השפעת הפעולות שננקטו, ובכפוף לכל דין )להלן - תכנית טיפול(. .ב התמיכה האמורה בסעיף קטן )א( תינתן לכל רשות מקומית המפורטת בטבלה שבנספח להחלטה זו, בכפוף לביצוע בפועל, ובהתאם לתבחיני היארעות תחלואה וקיומן של מסלעות מלאכותיות המהוות בתי גידול לשפן הסלע, כמפורט בנספח האמור. לצורך ביצוע סעיף זה, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה של סך 21.5 מיליון ש"ח בשנת 2016 . 2 . להטיל על המשרד להגנת הסביבה לתמוך ברשויות מקומיות, באמצעות סיוע כספי, לתכנון וביצוע פעולות ניסיוניות נוספות לצמצום ומניעה של מפגעי לישמניה, לרבות מפגעי לישמניה מייגיור, בשנים 2017 -ו2018 . לצורך ״שום סעיף זה, יקצה המשרד להגנת הסביבה מתקציבו סך כולל של 5 מיליון ש"ח בשנת 2017 -ו10 מיליון ש"ח בשנת 2018 . 3 . להטיל על המשרד להגנת הסביבה לבצע מעקב ובקרה אחר ״שום החלטה זו, לרבות לעניין מעקב אחר ביצוע התכניות שיתוקצבו ברשויות המקומיות. 4 . להטיל על המשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקה, מעקב וניטור אחר תוצאות הצעדים שיינקטו בהתאם להחלטה זו, השפעתם על הסביבה ועל קיומם של מפגעי לישמניה ביישובים שיטופלו וביישובים סמוכים לאורך זמן לרבות באמצעות ביצוע סקרי נוכחות שפני סלע וניטור זבובי חול ונגיעותם. כמו כן, לבחון ובמידת הצורך לבצע, הדברה ביולוגית נגד מזיקים שהם חיות מאגר ללישמניה מייגיור. ועדת ההיגוי שהוקמה לפי החלטה מסי 5101 /)חכ296 ( תלווה מקצועית את ביצוע הפעולות לפי סעיף זה. לצורך ״שום סעיף זה, יקצה המשרד להגנת הסביבה מתקציבו סך כולל של 3.5 מיליון ש"ח בשנת 2016 . נספח )סעיף 1 (להחלטה להלן רשימת הרשויות המקומיות להן ״נתן סיוע תקציבי לשם הכנה וביצוע של תכנית טיפול לפי סעיף 1 להחלטה זו. רשימת הרשויות גובשה בשלב ראשון בהתבסס על ניתוח נתונים בדבר דיווחים על תחלואה בין השנים 1998 -ל2016 , ולפי תבחינים של קיום וכמות תחלואה מדווחת, ביישובי הרשות, וכן נתוני היארעות תחלואה שנתית מרבית )מספר חולים לאלף תושבים( תוך נרמול ביחס למספר התושבים ביישובי הרשות וממצאי חקירות אפידמיולוגיות ומקצועיות. במהלך ניתוח נתוני התחלואה נופו■ ״שובים או רשויות בהם נערכה חקירה אפידמיולוגית או תחקיר מקצועי, מהם עלה שלא סביר שהתחלואה נבעה מהדבקה מקומית. היקף התמיכה יהיה בהתאם לחלוקה לקבוצות הבאות: ]יחידת תמיכה = 500 אלף ש"ח[ 1 . רשות מקומית שאינה מועצה אזורית, בעלת מפגע קטן )פחות -מ30,000 תושבים ועד 40 חולים מדווחים משנת 2010 ( - יחידת תמיכה אחת. 2 . רשות מקומית שאינה מועצה אזורית, בעלת היקף מפגע בינוני )מעל 30,000 תושבים ועד 50 חולים מדווחים משנת 2010 ( - 2 יחידות תמיכה. 3 . רשות מקומית שאינה מועצה אזורית, בעלת היקף מפגע גדול )מעל 30,000 תושבים ומעל 50 חולים מדווחים משנת 2010 ( - 4 יחידות תמיכה. 4 . מועצה אזורית ובה 1 או2 ישובים דרושי טיפול - יחידת תמיכה עבור כל ישוב דרוש טיפול. 5 . מועצה אזורית ובה 3 ישובים דרושי טיפול ומעלה - יחידת תמיכה עבור כל ישוב דרוש טיפול + יחידת תמיכה לטיפול מרחבי. 1/2 GxMS Friendly Print רשימת הרשויות בחלוקה לקבוצות והיקף התמיכה שקבלו: ______ הי ק ף ה ת מי כ ה ) ב מי ליון ש ״ ח( י חי ת מי כ ה שם ה ר שו ת 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת או רני ת 0 .5 1מועצ ה א זו רי ת א ל ב טו ף 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת א ל פי מנ ש ה 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת א ל קנ ה 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת בי ת א רי ה 1 2מועצ ה א זו רי ת גו ש עציון 0 .5 1מועצ ה א זו רי ת ג לי ל עליון 0 .5 1מועצ ה א זו רי ת ה ג ל בו ע 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת ז כ רון י ע ק ב 0 .5 1מועצ ה א זו רי ת חו ף ה כ ר מ ל 1 2עי ריי ת ט ב רי ה 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת טו ר ע אן 2 4עי ריי ת י רו שלי ם 1 2עי ריי ת כ ר מי א ל 2 .5 4+1מועצ ה א זו רי ת מ בו או ת ה ח ר מון 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת מ ג ד ל 2 3+1מועצ ה א זו רי ת מ ט ה בני מין 2 4עי ריי ת מ על ה א דו מי ם 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת מ על ה א פ רי ם 0 .5 1מועצ ה מ קו מי ת קרני שו מ רון 3 .5 6+1מועצ ה א זו רי ת שו מ רון הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. 30.11.2016 2/2