חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ.י מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ׳ ,ירושלים בקשה מספר 008 - 07 מספר פניה לועדה: 109 הנדון : שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 24,030 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - חרבה כללית, לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - משרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : המשרד לביטחון הפנים■־ שכר״ 075001 . תיאור התכנית : הוצאות שכר ונלוות של עובדי המשרד לביטחון הפנים. מטרת השינוי: של סך680 אלפי ש״ח בהוצאה והעברה פנימית של 11 שיאי כוח אדם בגין העברת התקציב והשיאים להפעלת המוקד של הפיקוח האלקטרוני מבסיס התקציב של המשרד לביטחון הפנים לתקציב השכר בשירות בתי הסוהר. תכנית מספר 2 : המשרד לביטחון הפנים־ -קניות 075002 . תיאור התכנית : בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של המשרד לביטחון פנים וכן התקציב למימוש תכניות המרכזיות בפעילות המשרד, הכוללות בין השאר, אגף כלי ירייה, עיר ללא אלימות, תכנית מצילה )אגף חברה ומניעת פשיעה במשרד(, הרשות למלחמה בסמים, הסברה, מחקר ופיתוח, קרן בלאי להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי. מטרת השינוי: שינוי בסך של 228,937 אלפי ש״ח בהוצאה בהתאם לקצב הביצוע ותוכנית רכש הרכב של משטרת ישראל. תכנית מספר 3 : כבאות -והצלה קניות -ופיתוח 076002 . תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, וכן תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי במסגרת התקציב הרב שנתי )2013-2:018 ( שסוכמה בעת הקמת הרשות, תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע מהכנסה מאגרות מניעה והדרכות בית הספר לכבאות. מטרת השינוי: שינוי בסך של 63,560 אלפי ש״ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים : 1. בינוי ־ בהתאם לעמידה באבני דרך בתחום הבינוי ובהתאם לתוכנית הרב שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצלה )כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 2. תכנית רב שנתית - תוספת תקציב להתעצמות הרשות בהתאם לעמידה באבני דרך ברכש כבאיות ובהתאם לתוכנית הרב שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצל )כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 3. מכוני בקרה - היערכות טכנולוגית לעבודה עם מכוני בקרה חיצוניים. 4. מבצע באש ובמים - החזר הוצאות בגין גל השריפות מספטמבר 2016 . תכנית מספר 4 : שירות בתי -הסוהר -שכר 077001 . מדינת ישראל אגף התקציבים ,תיאור התכנית: הוצאות שכר ונלוות של עובדי שירות בתי הסוהר. בתוכנית זו נכללים, בין השאר. \ סוהרי קבע, סוהרי חובה ובני שירות לאומי ואורחי. מטרת השינוי: שינוי בסך של 920 אלפי ש״ח בהוצאה והעברה של 11 שיאי כוח אדם מתקציב המשרד בגין העברת התקציב והשיאים להפעלת המוקד של הפיקוח האלקטרוני מבסיס התקציב של המשרד לביטחון הפנים להקציב השכר בשירות בתי הסוהר. תכנית מספר 5 : שירדת בתי הסוהר־ -קניות 077002 . תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף לתפעול ואחזקת בתי הסוהר ובתי המעצר. התקציב נועד, בין השאר, למימון אחזקת המבנים, לוגיסטיקה וכלכלה, אחזקת כלי רכב, מערך תעסוקת אסירים, הוצאות שיקום ורפואת אסירים, עבודות שירות ופיקוח אלקטרוני, והוצאות הדרכה ורווחה לסגל. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע בעיקרו מהכנסות ממכירות בקנטינות אסירים וסגל ומהשתתפות קבלנים ויזמים בהוצאות מערך התעסוקה. מטרת השינוי: שינוי בסך 56,538 אלפי ש״ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים: .ו דמי כיס לשוהים במתקן חולות ותגבור הקציב עבור שירותי ניקיון וקייטרינג בהתאם להיקף התפוסה של מתקן חולות)כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2018־2017 .( 2. תקצוב בהתאם לביצוע בפועל של פרויקטים ותוכניות )חוזים ארוכי טווח, תכניות שהועברו להרשאה להתחייב בשנה הקודמת(. תכנית מספר 6 : משטרת -ישראל -שכר 078001 . תיאור התכנית: תוכנית זו מתקצבת את הוצאות השכר והנלוות של השוטרים המשרתים במשטרת ישראל. בתוכנית זו נכללים, בין השאר, שוטרי קבע, שוטרי חובה, משמר הגבול, שוטרי חובה)שח״מ(, סטודנטים, בני שירות לאומי ואזרחי ונציגי משטרה ישראל בחוץ לארץ(. מטרת השינוי: שינוי בסך של 5,528 אלפי ש״ח בהוצאה, של סך 17,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה -ו56 - שיאי כוח אדם בגין הנושאים הבאים : 1 . הקמת מערך ייעודי במשטרת ישראל אשר יעסוק במאבק באלימות בספורט. 2. הפשרת תקני כוח אדם לתוכנית התקציב העקיף בגין קרן החילוט)מפורט בתכנית מספר 9 .( תכנית מספר 7 : משטרת -ישראל -קניות 078002 . תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב למימון הפעילות השוטפת של משטרת ישראל, בין השאר, הפעולות הבאות: רכש מדים וציור אישי, שכר דידה ודמי שימוש בנכסי המדינה, כלכלת שוטרים, תשלומים עבור חשמל מים וארנונה, הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה, רכש טפסים וציוד משרדי, אחזקת כלי רכב, תקציב הדרכה ותרבות. מטרת השינוי: שינוי בסך של 96,464 אלפי ש״ח בהוצאה, של סך 11,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של104,326 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: 1. יישום תכנית רכש להתעצמות משטרת ישראל בתהומי טכנולוגיה, אגף התנועה, שיטור רגלי, תכנית למגדר הערבי, הקמת מערך מניעת אלימות ופשיעת רשת ומוכנות מבצעית להירדם בהתאם לקצבי הביצוע ועמידה באבני דרך שנקבעו)כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 2. תקצוב חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים בהתאם לקצבי הביצוע של משטרת ישראל)כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 3. הקמת נקודת משטרה זמנית בחריש לשיפור השירות לאזרח והגברת תחושת הביטחון האישי בעיר בשלב הראשון והפיכתה לתחנת משטרה בשלב הסופי)כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017 ­ 2018 .( תכנית מספר 8 : משטרת -ישראל רכישת שירותי כוח אדם - 078003 . תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב עבור השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה במוסדות חינוך ושומרים במתקני משטרה. מטרת השינוי: מדינת 1^לאל אגף התקציבים: ;גק: ש מ ::1 1 :ים-*ינו שינוי בסך של 500 אלפי ש״ח בהוצאה לצורך שינויים פנימיים. תכנית מספר 9 : משטרת -ישראל תקציב עקיף ־ 078004 . תיאור התכנית: תכנית זו כוללת מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה. יחידות אלה כוללות, בין השאר, אבטחת מתקנים ופלוגות מג״ב תחת פיקוד צה״ל הממומנות ע״י משרד הביטחון, שוטרים לאבטחת עבודות הרכבת הקלה הממונים ע״י חברת נת״ע ומשרד התחבורה, שוטרי הוצל״פ הממומנים ע״י אגרות הוצל״פ, שוטרים ליחידה לאכיפת דיני מקרקעין במימון רשות מקרקעי ישראל, יישום תכנית למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4618 מיום -ה1.1.2006 , במימון קרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 36 (ח)א לפקודת המסים המסוכנים. מטרת השינוי: שינוי בסך של 64,643 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסב -ו56 שיאי כוח אדם בגין הנושאים הבאים : 1. הסדרת תקציב ותוספת שיאי כוח אדם בתוכנית במימון קרן החילוט בהתאם לאישור הועדה לתוכנית תקציבית שנתית-רב הכוללת את המשך תקצוב המערכים שהוקמו, תוכניות טכנולוגיות והתעצמות עתידית. 2. הסדרת תקציב ושיאי כוח אדם לתכנית לאומית למניעת אלימות כנגד סגל רפואי. העתק : החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב המשרד לבטחון פנים חשב החשב הכללי חשב משטרת ישראל חשב שרות בתי הסוהר קצין תקציבים המשרד לביטחון הפנים רפרנט המשרד לביטחון הפנים נציבות שירות המדינה מדינת אגף התקציבים□ב ק ש ה ל ש י נו י י נססח ליבוי ההסבר היסטוריה תקציבית של התכניות)באלפ , ־ש״דס: תקציב מקור , 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקור׳ 2015 תקציב מאושר בנ׳כו1 עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מק1רי 2017 השינוי התקציבי המ1צע מספר תכנית 100,132 77,782 100,925 66,135 90,562 143,576 143,576 680 075001 478,822 *-3,024 468,583 447,021 469,979 680,109 680,109 -228,937 075002 136,676 161,633 182,559 164,288 202,315 268,916 280,054 63,560 076002 1,603,615 1,739,548 1,762,548 1,865,003 1,797,591 1,932,407 1,932,407 920 077001 684,606 742,515 795,450 780,359 764,814 812,265 812,265 56,538 077002 4,883,683 5,290,832 5,290,832 5,424,193 5,424,193 6,055,075 6,055,075 5,528 078001 1,214,398 1,401,226 1,555,208 1,556,558 1,592,216 1,634,801 1,705,098 96,464 078002 322,440 377,163 426,581 401,194 412,123 471,213 574,715 -539 078003 0 0 0 0 0 0 0 0 078004 19,821 21,314 21,775 21,633 21,851 32,225 32,225 5,786 078006 היסטוריה תקציבית של התכניות בהרשאה)באל5 י ש״ח(: הרשאה מקורית 2014 הרשאה מקורית 2015 הרשאה מקורית 2016 הרשאה מקורית 2017 השימי התקציבי המוצע מספר תכנית 0 0 0 121,785 0 078001 1,212,500 1,313,746 1,268,150 1,261,096 104,326 078002 446,876 558,361 513,096 606,410 -80,296 078003 0 0 0 0 0 078004 0 0 279,902 66,120 0 078006 תקציב רגיל המשרד לביטחון הפני□ בקשה משפד 07-008 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגד-האוצד התקציבים )באלפי שקלים חדשים( תאריך :18/07/2017 :שעה 16:37:48 :דף 1 לקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר תאריך הבקשה: 18/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0109 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפיט מטפי פיט עב״צ שיא בה אדם תישאה לתת׳ הוצאה מותנית הוצאה 24,030 92,643 33.612 33.612 37.983. 0 37.983. 0 3,092,000 3,116,030 968,679 1,061,322 17.121.196 17.121.196 מ­ ל­ משרד לביטחון פנים07 11.0־228,257־588 588 787.0 776.0 10,000 10,000 1,106,756 878,499 מ­ ל­ משרד לבטחון פנים0750 -11.0 680 588 588 787.0 776.0 142,976 143,656 מ­ ל­ שכר075001 -228,937 10,000 10,000 963,780 734,843 מ­ ל­ קניות075002 63,560 360 360 3.012.0 3.012.0 90.000 90.000 257.810 257.810 1,187,106 1,250,666 מ­ ל­ כבאות והצלה0760 360 360 3.012.0 3.012.0 153.111 153.111 731.793 731.793 מ­ ל­ שכר076001 63,560 90.000 90.000 104.699 104.699 455,313 518,873 מ­ ל­ קניות ופיתוח076002 11.0 57,458 8.940.0 8.951.0 941.589 941.589 226.283 226.283 3,386,655 3,444,113 מ­ ל­ שירות כתי הסוהר0770 11.0 920 8.940.0 8.951.0 1,932,407 1,933,327 מ­ ל­ שכר077001 56,538; 941.589 941.589 226.283 226.283 943,603 1,000,141 מ­ ל­ קניות077002 24,030 92,643 107,239 32.664 32.664 25.131. 0 25.131. 0 2,055,411 2,079,441 474,586 567,229 11,365,724 11,472,963 מ­ ל­ משטרת ישראל0780 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים בקשת מקפד 008־07 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצר התקציבים :שעה 16:37:50 :דף 2 בקשה לשינוי : הקצאות מהרזרבה ר תאריך הבקשה ; 18/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0109 טבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הברט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 56.0״17,000 5,528 8.555 8.555 25,051. 0 24,995. 0 121.785 121.785 17,000 6,055,075 6,060,603 מ­ ל­ שכר078001 104,326 11,000 96,464 1,261,096 1,365,422 106.887 117.887 1,758,289 1,854,753 מ­ ל­ קניות078002 -80,296 -539 606,410 526,114 695,493 694,954 מ­ ל­ רכישת שירותי כוח אדם078003 56.0 64,643 24.109 24.109 80.0 136.0 293,857 358,500 מ­ ל­ י תקציב עקיף078004 5,786 66,120 66,120 68,000 68,000 32,797 38,583 מ­ ל­ המטה הארצי078006 -24,030 693.5 693.5 7,441,835 7,417,805 3,002 ■ 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 24,030־693.5 693.5 7,441,835 7,417,805 3.002 3.002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -24,030 7,387,968 7,363,938 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 * *״ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. GxMS Friendly Print 7/6/2017 משרד ראש הממשלה Im Prime Minister’s Office § * f משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2006 המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן מזכירות הממשלה החלטה מס. 4618 של הממשלה מיום 01.01.2006 הממשלה ה - 30 אריאל שרון נושא ההחלטה המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן מחליטים .א לקבוע את המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן כיעד ארוך טווח. .ב להעצים את המאבק בארגוני הפשיעה החמורה והפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, ידי-על אימוץ מדיניות בה ישולבו היכולות של כלל הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר, ולשם כך להקים את הפורומים המשותפים המפורטים בהחלטה זאת, אשר יקבעו ויובילו את יעדי התכנית במלחמה בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן. .ג לחזק את שיתוף הפעולה בין כלל רשויות המדינה העוסקות באכיפת חוקים הנוגעים למלחמה בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן. .ד להקים על-צוות להתוויית מדיניות למאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן )להלן: צוות התוויית המדיניות(. 1 ( בראש הצוות יעמוד היועץ המשפטי לממשלה שיכנסו מעת לעת, ויהיו חברים בו: פרקליט המדינה, המפקח הכללי של משטרת ישראל, מנהל רשות המסים בישראל ויו"ר הרשות לניירות ערך. 2 ( הצוות יתווה את המדיניות המשולבת למאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, יאשר תוכניות עבודה שנתיות-רב ושנתיות מתואמות בתחומים הללו, ויגדיר סדרי עדיפויות לפעולה וליישום, בסיס-על היעדים והמדיניות שנקבעו. 3 ( הצוות יפעל מתוך ראייה כוללת ומתן תשומת לב לכל גורמי האכיפה, החקיקה, הרגולציה והמודיעין הנוגעים לתחומי אחריותו. 4 ( אחת לשישה חודשים ״מסר דיווח לממשלה או לוועדת השרים למאבק באלימות על המדיניות המשולבת וההישגים במאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן. .ה להקים ועדה מתמדת להכוונה ולתיאום הפעילות במאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן )להלן: הוועדה המתמדת(. 1 ( בראש הוועדה המתמדת יעמוד ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ויהיו חברים בה: המשנה לפרקליט המדינה )פלילי(, נציגים בכירים קבועים של הפרקליטות, משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות לניירות ערך, שייקבעו ידי-על צוות התוויית המדיניות ונציגים בכירים קבועים של הרשות לאיסור הלבנת הון, ושירות הסוהר,-בתי שייקבעו ידי-על ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ונציב שירות הסוהר-בתי - .בהתאמה נציגי שירות ביטחון כללי, נציגי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ונציגי גופים ממלכתיים אחרים, יוזמנו וישותפו לפי העניין. 2 ( הוועדה המתמדת תגבש תוכניות שנתיות-רב ושנתיות למימוש המדיניות הנקבעת בסיס-על החלטות צוות התוויית המדיניות. הוועדה המתמדת תקבע את סדרי העדיפות האופרטיביים לפעילותה, לרבות קביעת יעדים ובקרה על ישומם, ותתאם בין גורמי החקירה והאכיפה, המודיעין והרגולציה - פי-על הענין. 3 ( הוועדה המתמדת תהיה אחראית לעריכת מפת מודיעין ארצית, אינטגרטיבית ועדכנית כבסיס לתוכניות האסטרטגיות שתגיש לאישור צוות התוויית המדיניות בטרם ״ושמו. 4 ( במסגרת דיוני הוועדה המתמדת יוחלפו מידע ונתוני מודיעין הדרושים לוועדה לצורך מילוי תפקידה, זאת בכפוף לכל דין, ובכפוף לאפשרות כל של אחד מחברי הוועדה לקבל, להעביר ולמסור מידע בסיס-על מאגרי המידע בהם רשאי הוא להשתמש. 5 ( יו"ר הוועדה יכנס את הוועדה בתדירות קבועה לפחות אחת ל60 - .יום 1/2 GxMS Friendly Print 7/6/2017 .ו להקים צוות מודיעין משולב למאבק בעבירות כלכליות הקשורות בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן )להלן: צוות המודיעין המשולב(. 1 ( באגף החקירות והמודיעין של המשטרה יוקם, במסגרת המחלקה לתפקידים מיוחדים, צוות מודיעין משולב, אשר יורכב מנציגים מקצועיים ברמה גבוהה של משטרת ישראל, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון. נציגים אלה יושאלו מגופי האכיפה והמודיעין השונים ויוצבו למטרה זו דרך קבע ויהיה זה עיסוקם היחיד. נציגי הרשות לניירות ערך, שירות ביטחון כללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ונציגי גופים ממלכתיים אחרים, יזומנו וישותפו לפי העניין. 2 ( הצוות יחליף מידע מודיעיני וייזום חקירות שיידונו ושיובאו לאישור בפני הוועדה המתמדת. 3 ( לנציגי כל הגופים החברים בצוות תהיה גישה ישירה למאגרי המידע של הגופים אשר שלחו אותם, והם יחלקו במידע שלהם עם יתר חברי הצוות, זאת בכפוף לכל דין, ובכפוף לאפשרות כל של אחד מחברי הצוות לקבל, להעביר ולמסור מידע בסיס-על מאגרי המידע בהם רשאי הוא להשתמש. .ז להקים צוות בהשתתפות משרדי ביטחון הפנים, המשפטים והאוצר שילווה את עבודת צוות התוויית המדיניות והוועדה המתמדת מנת-על לשלב את ההיבטים התקציביים בגיבוש וביישום המדיניות ותוכניות העבודה, ככל שיידרש. .ח לקדם תיקוני חקיקה נדרשים בנושא המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, שייבחנו במשרד המשפטים במחלקת היעוץ והחקיקה, כפי שיועלו ידי-על הפורומים המשותפים המפורטים בהחלטה זו." הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. 2/2