חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 016 - 07-009,13 , 52-003 מספר פניה לועדה: 110 עד112 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א1 ,. הנדון : שינויים בלן סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 198,104 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 13 ״ הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ( )ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כץ, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 198,104 אלפי שקלים חדשים -ו169,190 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - תרבה כללית לסעיף 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : פיתוח שירות בתי-הסוהר 524001 . תיאור התכנית: בתוכנית זו נכללים מסגרות התקציב לפיתוח תשתיות טכנולוגיות, תשתיות תקשורת ומבנים. במסגרת תכנית זו נכללת קרן הבינוי של שירות בתי הסוהר, התכניות כוללות, בין השאר, פיתוח מערכות מחשוב, שדרוג מערכות שליטה ובקרה, שיפוץ אגפי כליאה, פיתוח ושדרוג מתקן הדרכה ״שערי אברהם״, שדרוג מערך כיבוי אש בבתי הסוהר, החלפה ושדרוג תשתיות אינסטלציה, ביוב ומים. מטרת השינוי: של סך46,771 אלפי ש״ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים: 1. תיקון 42 - תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר את שם הדגש על שיקום וחינוך האסיר טרם שחרורו. התקציב מיועד לטובת בניית מרכזי חינוך, טיפול ושיקום בבתי הסוהר בהתאם לקצב ביצוע והתקדמות הפרויקטים, בהתאם לעמידה באבני דרך בבינוי כיתות )המצוינות בין היתר בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 2. תקצוב מרכז ההדרכה לשירות הסוהר-בתי בשערי אברהם, בהתאם לעמידה באבני הדרך של הפרויקט. תכנית מספר 2: פרויקטים במחשוב, רכישה ופיתוח -אמצעים 525001 . תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב בין השאר עבור שדרוג טכנולוגיות, מחשוב אגפים ומחוזות, פיתוח ושדרוג מערכות מחשוב. מטרת השינוי: של סך33,127 אלפי ש״ח בהוצאה, של סך 68,146 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב וסך של 1,803 אלפי ש״ח בגין הנושאים הבאים : רכש אמצעים טכנולוגיים עבור תשתיות טכנולוגיות של מוקד 100 הכולל מרכזיות דיגיטליות, שרתים ופיתוח מערכת מוקדים, בהתאם לקצבי ביצוע ובגין חוזים ארוכי טווח, תכניות שהועברו להרשאה להתחייב בשנה הקודמת - כגון תכנית להיערכות לחירום, פרויקטי בינוי ועוד )המצוינות בין היתד בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( מדינת ישראל אגף התקציבים \\תכנית מספר 3 : הקמה ושיפוץ מבני -משטרה 525003 . תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת בעיקרה לתקצוב הקמת ושיפוץ תחנות המשטרה והרחבתן. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זד מגיע בעיקרו מפינוי נכסים והכנסות מביטוח נכסים, מטרת השינוי: של סך118,686 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 101,044 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים : 1. העתקת בסיס מג״ב בחריש עכור הקמת מתחם אחוד למגיבים ראשוניים הכולל תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש ומד״א בחריש)כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 2. הקמת נקודת משטרה זמנית בחריש. 3. תקצוב חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים בהתאם לעמידה באבני דרך ומימוש ההרשאה להתחייב בתכנית למגזר הערבי)כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 4. פרויקטים ותוכניות המתוקצבים בהתאם לעמידה באבני דרך ובהתאם לקצב ביצוע עקב חודים ארוכי טווח, תכניות בהרשאה להתחייב בשנה הקודמת פרויקטי בינוי ועוד )כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018 .( 5. הקמת מערך ייעודי במשטרת ישראל אשר יעסוק במאבק באלימות בספורט בהתאם לסיכום בין משרד הספורט והמשרד לביטחון הפנים. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות שונות רפרנט הוצאות שתות מדינת ישראל אגף התקציבים נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של התכניות ובאלפי ש״ח(: תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בנימי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 132,748 207,326 213,326 112,827 110,822 111,308 111,308 46,771 524001 114,669 63,304 63,708 59,060 63,636 *292,444 *292,444 151,813 525001 107,816 175,006 182,326 118,578 108,058 73,130 73,130 118,686 525003 הרשאה להתחייב ובאלפי ש״ח(: תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר .!בניב עודפים 2014 תקציב ,ר מק! 2015 תקציב מא1שר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מא1שר בנימי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 241,650 33,354 33,354 40,896 171,808 207,497 : 207,497 160,000 524001 138,000 67,510 67,510 67,386 67,386 524,003 524,003 68,146 525001 190,000 274,038 274,038 210,381 131,817 134,500 134,500 101,044 525003 תקציב רגיל הוצאות שרמת מדממישדאל הא1אגף-צי 1זתסצי5ים פקשת מספד 13-016 לשנת תקציג: 2017 :תאריך18/07/2017 :שעה 16:37:55 :דף 1 בקשת לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 18/07/2017 )באלפי שקלים חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0110 סכומי השינוי עג״צ :שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ כה שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -120,000 2.340.495 2.220.495 מ­ ל­ הוצאות שונות13 120,000־2.340.495 2.220.495 מ­ ל­ הוצאות שונות1301 -120,000: 355.750 235.750מ­ ל­ רזרבה לפעולות מיוחדות130130 120,000 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 116,998־ 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 120,000 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 116,998־ 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 120,000 53.867 53.867 116,998־ 3,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. !מדינו ישדאל :תאריך18/07/2017 :שעה 16:37:52 האוצי־אגף o w H p f r n ' דר 1 % r w p מספי 009־07 לשנת תלןציג: 2017 בקשה לשמה: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 18/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0111 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מספר פרט עב״צ כה שיא ארס הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -78,104 33.612 33.612 37.983. 0 37.983. 0 3.116.030 3.116.030 1.061.322 1.061.322 17,199,300 17,121,196 מ­ ל­ משרד לביטחוו פנים07 78,104־588 588 776.0 776.0 10,000 10,000 956,603 878,499מ­ ל­ משרד לבטחון פנים0750 78,104־10,000 10,000 812,947 734,843 מ­ ל­ קניות075002 78,104 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 -75,102 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 78,104 693.5 693.5 7.417.805 7.417.805 -75,102 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 78,104 53.867 53.867 -75,102 3,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך, תקציב פיתוח המשטרה ובתי הסוהר מדינת ישדאל אגח-האוצד המפציעים בקשה מספד 52-003 לשנת תקציב: 2 0 1 7 :תאריך 18/07/2017 :שעה 16:37:56 :דף 1 בקשה לשימי: פרזרבה כללית תאריך הבקשה: 18/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר יעדה : 0112 סבומי השימי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרס מספר פרט עב״צ בח שיא אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 169,190־-198,104 693.5 693.5 7,586,995 7,417,805 201,106 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 169,190״-198,104 693.5 693.5 7,586,995 7,417,805 201,106 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -169,190 7,533,128 7,363,938 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 198,104־53.867 53.867 201,106 3,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 169,190 1,803 198,104 861,469 1,030,659 60,866 62,669 486,364 684,468 מ­ ל­ פיתוח המשרד -לביטחון פנים 52 -480 2,000 2,000 16,013 15,533 מ­ ל­ פיתוח משרד לביטחון פנים 5230 “480 2,000 2,000 16,013 15,533 מ­ ל­ : פיתוח משרד523001 46,771 206.095 206.095 109,906 156,677 ט­ ל­ פיתוח - שירות בתי הסוהר5240 46,771 206.095 206.095 109,906 156,677 מ­ ל­ פיתוח שירות בתי הסוהר524001 . 169,190 1,803 151,813 653,374 822,564 60,866 62,669 360,445 512,258 מ­ ל­ פיתוח - משטרה5250 68,146 1,803 33,127 518,874 587,020 35,866 37,669 287,315 320,442מ­ ל­ פרויקטים במחשוב, רכישה ופיתוח אמצעים 525001 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל>«וג ’ן xo/vt/L\j1i :שעה 16:37:57 אגף-האוצד הת^צי^ים ' יר 2 בקשה משפד $2-003 לשנת תקציב: 2017 תקציב פיתוח שה בל! לשינוי: רבה מרז כללית המשטרה ובתי הסוהר תאריך הבקשה: 18/07/2017 )באלפי שקליס חדשלם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0112 סכומי השינוי הרשאה להתחייב הוצאה צ״ עב שיא כה tmהרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 101,044 118,686 500,׳134 4^ 235,5 25.000 25.000 73,130 191,816מ­ ל­ הקמה ושיפוץ מבני משטרה525003 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.