חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 20-011 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת .נ., א הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 340,717 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 355,066 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 204002 : פעילויות מטה מרכזיות - 27,104 אלפי ש״ח סיכות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרות עם הרשות הארצית למדידה והערכה אשר חוצה שנת תקציב • הפעלת מנהלת הטיולים באמצעות זכיין הנפרשת על פני שנת הלימוד • התקשרות עם הספרייה הלאומית הכולל פרויקט בינוי החוצה שנות תקציב 2. תכנית 204601 : קידום ילדים ונוער - 40,438 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות בגין החלטות ממשלה אשר התקציב בגינם התקבל לקראת סוף שנת התקציב, כגון תכנית החומש במגזר הערבי, הבדואי והדרוזי • התקשרויות החוצות שנת תקציב עם זכיין לביצוע פעולות חינוך עם נוער, פעולות הניהול העצמי בחינוך ופעולות לקליטת עלייה 3. תכנית 204602 : פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך - 34,305 אלפי ש״ח מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכניות לימודיות ייחודיות אשר ההתקשרויות בהן חוצות שנת תקציב, שיפור הישגי בגרויות • הפעלת שעות הוראה ע״י גורם חיצוני)תכנית קרב(, אשר נפרשת לאורך שנת הלימודים. 4. תכנית 204605 ; הארכת יום הלימודים - 20,736 אלפי ש״ח התקציב מיועד למימון חוק ארוחה יומית לתלמיד, -תשס״ה 2005 וכן מתוקצבות תכניות שונות להארכת יום הלימודים - תכנית פנימיות יום הנתונות מענה לילדים בגני הילדים ולתלמידים בבתי הספר באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ותכנית ציל״ה)צהרי יום להעשרה( מתוקף החלטת ממשלה 4088 מיום 08.01.2012 הנותנת מענה לתלמידים בגילאי 8-3 באשכולות חברתיים־כלכליים 3-1 ,ובירושלים במסגרת שתי התכניות כלולה הזנה בצהרי היום לימודי העשרה. סיבת מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • ההתקשרויות בתכנית זו מתואמות עם שנת הלימודים ולא עם שנת התקציב, לכן התקשרויות עם ספקי הזנה וצהרונים חוצות שנות תקציב ויוצרות עודפים מחויבים בתכנית. 5. תכנית 204606 : ,תקשוב טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך - 42,034 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: • הסכמים בנושא התקשוב אשר חוצות שנות תקציב • התקשרויות של מנהל מדע וטכנולוגיה המתואמות לשנת הלימודים • תמיכות ברשתות החינוך הטכנולוגי ושילוב תלמידים בתעשייה אשר נפרשות פני על שנת הלימודים וחוצות שנות תקציב האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב רשת מעיין החינוך התורני חשב המרכז לטלויזיה לימודית חשב משרד החינוך והתרבות השב האגף לחינוך עצמאי מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב חשב האגף למוסדות דת תורניים חשב האגף לחינוך התישבותיחשב משרד קצין תקציבים משרד החינוך רפרנט משרד החינוך נציבות שירות המדינה האוצר־אגף התקציביס דף 1 בקשה מספר 011־20 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע : משרד החינוך תאריך הבקשה: 12/06/2017 תאריך 26/06/2017מדינתישדאל שעה: 12:29:09 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 340,717 1.592 1.592 2.381.0 2.381.0 2.147.000 2.147.000 2.376.198 2.376.198 55,853,858 56,194,575 מ ­ ל­ משרד החינוך20 42,703 767 767 1.892.0 1.892.0 97.219 97.219 112.750 112.750 1,995,750 2,038,453 מ ­ ל­ מטה המשרד2040 157 767 767 1.892.0 1.892.0 400 400 594,439 594,596 מ ­ ל­ מטה המשרד204001 24,504 57.219 57.219 59.300 59.300 926,723 951,227 מ ­ ל­ פעולות מטה מרכזיות204002 18,042 40.000 40.000 53.050 53.050 474,588 492,630 מ ­ ל­ תפעול ואחזקת המשרד204003 8,538 6,724,078 6,732,616 מ ­ ל­ חינוך מיוחד2041 8,538 6,724,078 6,732,616 מ ­ ל­ חינוך מיוחד204101 13,932 476.100 476.100 14,848,040 14,861,972 מ ­ ל­ יסודי ביניים-וחטיבות2043 21 472.500 472.500 12,330,568 12,330,589 מ ­ ל­ חינוך רשמי204301 3,213 1,205,489 1,208,702 מ ­ ל­ החינוך העצמאי204302 10,144 3.600 3.600 601,646 611,790 מ ­ ל­ מעין החינוך התורני204303 298 472,143 472,441 מ ­ ל­ מוכר שאינו רשמי204304 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 20-011 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצר המקציבים תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:11 :דף 2 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע : תאריך הבקשה: 12/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 256 238,194 238,450 מ ­ ל­ מוסדות הפטור204305 4,522 8,312,570 8,317,092 מ ­ ל­ חטיבה עליונה2044 4,522 8,312,570 8,317,092 מ ­ ל­ חטיבה עליונה204401 31,917 809 809 297.0 297.0 161.047 161.047 3,408,639 3,440,556 מ ­ ל­ חינוך התיישבותי2045 15 809 809 297.0 297.0 4.142 4.142 73,692 73,707 מ ­ ל­ מטה החינוך ההתיישבותי204501 930 22,843 23,773 מ ­ ל­ תפעול ואחזקת המינהל204502 1,399 11.695 11.695 8,614 10,013 מ ­ ל­ בתי ספר ממשלתיים חקלאים 204504 10,139 84.540 84.540 934,268 944,407 מ ­ ל­ אחזקת תלמידים בפנימיות204505 60 10.670 10.670 1,569,747 1,569,807 מ ­ ל­ חטיבה עליונה בחינוך ההתיישבותי 204507 7,266 89,195 96,461 מ ­ ל­ הוראת החקלאות והמקצועות 204508 12,108 77,686 89,794 מ ­ ל­ מענקים לפיתוח, שיפוצים והצטיידות - חינוך התיישבותי 204509 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף-האוצר התקציביס דף: 3 בקשה מספר 011־20 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: משרד החינוך תאריך הבקשה: 12/06/2017 תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:13 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 185,682 1.909.360 1.909.360 288.587 288.587 5,044,309 5,229,991 מ ­ ל­ תכניות חינוכיות משלימות2046 40,438 100 100 1,068,001 1,108,439 מ ­ ל­ קידום ילדים ונוער204601 34,305 122.041 122.041 1,118,424 1,152,729 מ ­ ל­ פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך 204602 2,580 100 100 400,711 403,291 מ ­ ל­ שירות חינוכי-פסיכולוגי204603 41,627 3.800 3.800 972,066 1,013,693 מ ­ ל­ חינוך בלתי פורמאלי204604 20,736 1.840.000 1.840.000 144.006 144.006 567,470 588,206 מ ­ ל­ הארכת יום הלימודים204605 41,079 18,000 18,000 15.540 15.540 777,280 818,359 מ ­ ל­ תקשוב,טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך 204606 2,313 51.360 51.360 63,609 65,922 מ ­ ל­ תכניות מחוננים204607 2,604 3.000 3.000 76,748 79,352 מ ­ ל­ חינוך מבוגרים204608 30,717 140.421 140.421 2,000 2,000 2,164,395 2,195,112 מ ­ ל­ מינהל עובדי הוראה2047 29,264 140.421 140.421 2,000 2,000 1,698,794 1,728,058 מ ­ ל­ הכשרה וקידום מקצועי של עובדי הוראה 204701 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 20-011 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:16 :דף 4 בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע :. תאריך הבקשה: 12/06/2017 )באלפי שקלי□ חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,453 465,601 467,054 מ ­ ל­ תנאי שירות שלעובדי הוראה 204702 9,832 1.500 1.500 3,337,447 3,347,279 מ ­ ל­ שירותי עזר והסעות2048 6,175 2,163,892 2,170,067 מ ­ ל­ שירותי היקף במערכת החינוך 204801 1,106 1.500 1.500 1,053,420 1,054,526 מ ­ ל­ הסעות תלמידים204802 2,551 120,135 122,686 מ ­ ל­ מענקים לפיתוח, שיפוצים והצטיידות 204803 5,678 1.503 1.503 1,542,917 1,548,595 מ ­ ל­ תמיכות בנושאי יהדות2049 3,914 3 3 209,627 213,541 מ ­ ל­ תרבות יהודית204901 1,764 1.500 1.500 1,333,290 1,335,054 מ ­ ל­ מוסדות תורניים204902 7,196 16 16 192.0 192.0 14.833 14.833 135,254 142,450 מ ­ ל­ טלויזיה חינוכית2050 7,196 16 16 192.0 192.0 14.833 14.833 135,254 142,450 מ ­ ל­ טלויזיה חינוכית205001 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.