חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,לכבוד יו״ר רעדת הכספים של הכנסת תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 002 - 45 , 15008 מספר פניה לועדה: 123 עד124 ,.א.נ הנדון : שינויים ביץ סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 300,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 45 - תשלום ריבית ועמלות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 300,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 15 - ביטחון בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה התקציבית נועדה לתקצב של סך 300,000 אלפי ש״ח וסך של 9,709,715 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב למטרות הבאות : עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 151101 : הוצאות ביטחוניות תיאור התכנית : תכנית זו מיועדת להוצאות ביטחוניות של משרד הביטחון, בכללן פרוייקטי רכש, אימונים, מלאים, קיום שוטף ועוד. פירוט ברמה גבוהה יותר נכלל בתקציב המסווג המוצג בפני הועדה המשותפת לתקציב הביטחון. מטרת השינוי : מטרת פניה היא זו מתן תוספת הרשאה להתחייב בסך של 9,709,715 אלפי ש״ח ותוספת הקציב מימון בסך 300,000 אלפי ש״ח. הפירוט לגבי השימושים והסיבות לשינוי יימסר בוועדה במשותפה לתקציב הביטחון. בשינוי אין זה שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים תשלום ריבית ועמלות רפרנט תשלום ריבית ועמלות מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב היסטוריה תקציבית של הפנייה ״ תקציב הרשאה להתחייב תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עורפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 32,000,000 49,740,000 47,000,000 41,562,100 22,000,000 35,864,000 35,864,000 9,709,715תכנית 1 היסטוריה תקציבית של הבנייה - תקציב מימון תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 50,852,073 66,927,243 56,739,929 69,117,692 55,964,442 51,060,067 52,037,376 300,000תכנית 1 תקציב רגיל תשלום ריבית ועמלות גקשה מפפד 002״45 לשנת תקציצ: 2017 מדינת ישיאל האוצד״אגף התל1ציצים תאריך :24/07/2017 :שעה 16:25:32 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה ;0123 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להוז/ הוצאה מותנית הוצאה 300,000־37.622.233 37.322.233 מ­ ל­ תשלום ריבית ועמלות45 300,000־6.295.578 5.995.578 מ­ ל­ מלוות חוץ4506 -300,000 3.917.578 3.617.578 מ­ ל­ מלוות באמצעות ערבויות450602 300,000 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 25,088 325,088 מ­ ל­ רזרבה כללית47 300,000 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 25,088 325,088 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 300,000 53.867 53.867 25,088 325,088 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הביטחון בקשה משפד 15-008 לשנת תקציב: 2017 מדמת ישדאל אגף-האוצד התקציבים :תאריך 24/07/2017 :שעה 16:25:31 :דף 1 בקשה לשינוי: מתרבה כללית האריך הבקשה: 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0124 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להההייב הוצאה מותניה הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להה׳ הוצאה מוהניה הוצאה 9,709,715 300,000 2.194.0 2.194.0 40,988,000 50,697,715 18.494.00 0 18.494.00 0 55.037.411 55.337.411 מ­ ל­ משרד הבטחון15 9,709,715 300,000 40,988,000 50,697,715 18.494.00 0 18.494.00 0 23.198.700 23.498.700 מ­ ל­ הוצאות ביטחון1511 9,709,715 300,000 40,988,000 50,697,715 18.494.00 0 18.494.00 0 23.171.700 23.471.700 מ­ ל­ הוצאות ביטחוניות151101 -300,000 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 625.088 325.088 מ­ ל­ רזרבה כללית47 300,000־696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 625.088 325.088 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 300,000־53.867 53.867 625.088 325.088 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. ועדת הכספים :מאת[email protected] יום חמישי 13 יולי 2017 10:39 :נשלח ועדת הכספים :אל :נושאFW: 15-008 124 'מס ועדה הסברים לבקשה 123-124 רחל טל צוות תקציב :טלפון 02-5317497 :נ״ד 050-6207497 :דוא"ל [email protected] משרד האוצר תקציבים035 1 3 # < £ > From: ליאור בראון Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:07 AM To: רחל טל < [email protected]> Subject: 15-008 124 'מס ועדה לגבי פניה 15-008 מסי ועדה 124 : מדובר בסכומים אשר אינם נכללים בבסיס תקציב הביטחון לפי הסיכום התקציבי שנתי-הרב שנחתם בין משרדי האוצר והביטחון לשנים 2015-2020 . מפאת הסיווג, כל ההסברים ״מסרו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. ליאור בראון רפרנטית בטחון :טלפון 02-5317399 :נ״ד 052-3604065 :דוא"ל [email protected] משרד האוצר תקציבים Yhm 03! n * 1