חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר: 005 ־ 08 מספר פניה לועדה: 96 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ הנדון : שינויים בתקציב לשנת 2017 שרת המשפטים מציעה שינויים בתקציב משרדה. ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 ־ משרד המשפטים עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זיו נועדה לצורך תקצוב של סך 11,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד המשפטים, בהתאם לפירוט שלהלן: ־ 1 . גביית חובות עבר של רשות השידור ־ המשימה של גביית חובות העבר של רשות השידור הועברה למנהל הגבייה הממשלתי ובגין זאת יתוגבר המרכז בסך של 4,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה. 2. תגבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טירור - מידי שנה מועברים לקרן החילוט להלבנת הון כספים שחולטו בעקבות בפעילות עבריינית בתהום. הכספים המועברים לקרן, מוקצים בהתאם להחלטת מועצת קרן החילוט, לגופים השונים אשר מעורבים בתהליך החילוט. בהתאם להחלטת מועצת החילוט, יתוגבר תקציב המחשוב של הרשות בסך של 7,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה. 3. ,בנוסף פנייה תקציבית זו נועדה לצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. ; השפעה על כוח אדם: אין. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : משרד המשפטים הראשי ־ 0851 מטה המשרד - 085101 תיאור התכנית ־ תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ״ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבים המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; בטחון; בינוי אפסנאות ומשק; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. בנוסף, מתוקצבים במסגרת התכנית המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים, תקציב הרשות למשפט וטכנולוגיה ותקציב השמאי הממשלתי. מטרת השינוי - שינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע ולסדרי העדיפויות של המשרד. פרקליטות המדינה - 085103 מדינת ישראל ■ אגף התקציבים תיאור התכנית - פרקליטות המדינה מעסיקה 0־990 פרקליטים )מתוכם -כ670 פרקליטות -ו320 ,(פרקליטים ומייצגת את המדינה ואת רשויותיה בכל העניינים הפליליים, האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט, בתי הדין השונים וועדות שונות. סמכויות הפרקליטות האזרחית ומעמדה קבועות בתקנות סדר הדין האזרחי, -התשמ״ד1984 , וסמכויות הפרקליטות הפלילית ומעמדה קבועות בחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, -התשמ״ב1982 . הפרקליטות בנויה מלשכה ראשית ומשמונה פרקליטויות מחוזיות. מטרת השינוי - שינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע ולסדרי העדיפויות של המשרד. הסיוע המשפטי - 085105 תיאור התכנית - באגף לסיוע המשפטי פועלות שש לשכות: ירושלים, תל־אביב, חיפה, באר שבע, נצרת ולוה. הלשכות נותנות סיוע משפטי בנושאים אזרחיים, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, תתשל״19720 . מטרת השינוי - שינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע ולסדרי העדיפויות של המשרד. הרשות ליישום חוק איסור הלבנת הון- 085107 תיאור התכנית ־ החוק לאיסור הלבנת הון, התש״ס־2000 )להלן - (״התוק״ מגדיר עבירות ייחודיות שעניינן ״איסור הלבנת הון״ ״איסור-ו עשיית פעולה ברכוש אמור״. בנוסף, נקבעו בחוק חובות החלות על גופים שתים המנויים בו וזאת לעניין זיהוי, דיווח, רישום ושמירה. הרשות מנהלת מאגר מידע המכיל את הדיודחים שהתקבלו בהתאם להוראות החוק, ומעבירה ממנו מידע לרשויות האכיפה השונות )משטרה, שב״כ, הרשות רשות המסים ופר׳•(. מטרת השינוי - שינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע ולסדרי העדיפויות של המשרד. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד המשפטים חשב הוצאה לפועל קצין תקציבים משרד המשפטים רפרנט משרד המשפטים מדינת ישראל אגף התקציבים נספח לדברי הסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה ן • תקאיד מקור׳ מקציב מקור׳ ; י הקציב מאושר תקציב מאו שר ־. : תקציב מאו שר ; ■ ; : תקציב מק1רי . תקציר מקור׳ השיגו׳ התקציבי :' מ ס פ ר ה כני ה ■ : .־־ 2014בני מי עודפים2015 ; ' בני ם׳ עודפים י:: בני מי עודפימ 1 2016 : 2017 ] י־ ■; . י 2014:־־-.;;;'י־ . . ; ; ״ ־׳ י'ל% ■י •.־ ״ י י 474] 256'.........| . i .........377,507..........״ 322,759 .......... 1 ] ..........255,277.......... ..........365,156..........j........״2 8 5 ,7 9 8 ''........ i i ........ 3 7 6 ,2 0 2 .......... “ 17,600 - ־־ ......085101........... 244,782 301,316 426,430 j 457,997 436,584 | 467,953 471,564 13,000 085103 61,006 121,770 136,444 1 147,823 127,323 159,641 150,411 : 2,000 085105 9,287 10,287 10,192 11,833 10,192 12,850 : 11,533 2,000 085107 מדינת ישדאל תקציב רגיל משרד המשפטים אגף-האוצר ר 1תסצי5 ים בקשת משפד 005־08 לשנת ו*^צי2011 :1 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 18/07/2017 :שעה 16:37:54 :דף 1 בקשה לשינת: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 18/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0096 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 11,000 38,646 5,686,0 1,005,794 3,915,937מ­ משרד המשפטים08 38,646 5,686.0 1,016,794 3,915,937ל­ 7,000 21,840 2,001.0 578,513 1,711,463מ­ משרד ראשי0851 21,840 2,001.0 585,513 1,711,463ל­■־ '*־׳•־־־־־• 10,533 17,000־2,949 191.0 137,488 524,808מ­ מטה המשרד085101 2,949 191.0 148,021 507,808ל­ 13,000 10,790 788.0 24,166 538,132ט­ פרקליטות המדינה085103 10,790 788.0 24,166 551,132ל­ -7,000 1,002 128.0 10,100 271,170מ­ הסניגורלה הציבורית085104 1,002 128.0 3,100 271,170ל­ 7,000 2,000 1,555 87.0 30,500 173,149מ­ הסיוע המשפטי085105 1,555 87.0 37,500 175,149ל­ 7,000 2,000 180 27.0 5,582 15,315מ­ הרשות ליישום חוק איסור085107 180 27.0 12,582 17,315ל­ הלבנת הון 144 30.0 34,500 3,682מ­ מנהלת היחידות085109 144 30.0 34,500 3,682ל­ המקצועיות 10,533־708 251.0 99,174 61,015מ­ האפוטרופוס הכללי וכונס085112 708 251.0 88,641 61,015ל­ הנכסים הרשמי 4,000 3,721 500.0 217,422 365,524מ­ רשות האכיפה והגבייה0855 3,721 500.0 221,422 365,524ל­ 4,000 3,721 500.0 217,422 365,524מ­ מערכת ההוצאה לפועל085501 3,721 500.0 221,422 365,524ל­ והמרכז לגביית קנסות ■י הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ., האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר: 005 - 08 מספר פניה לועדה: 96 :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2017 שרת המשפטים מציעה שינויים בתקציב משרדה, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תקצוב של סך 11,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד המשפטים, בהתאם לפירוט שלהלן: 1 . גביית חובות עבר של רשות השידור - המשימה של גביית חובות העבר של רשות השידור הועברה למנהל הגבייה הממשלתי ובגין זאת יתוגבר המרכז בסך של 4,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה. 2. תגבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - מידי שנה מועברים לקרן החילוט להלבנת הון כספים שחולטו בעקבות בפעילות עבריינית בתחום. הכספים המועברים לקרן, מוקצים בהתאם להחלטת מועצת קרן החילוט, לגופים השונים אשר מעורבים בתהליך החילוט. בהתאם להחלטת מועצת החילוט, יתוגבר תקציב המחשוב של הרשות בסך של 7,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה. 3. ,בנוסף פנייה תקציבית זו נועדה לצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. השפעה על כוח אדם: אין. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: משרד המשפטים הראשי - 0851 מטה המשרד - 085101 תיאור התכנית - תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ״ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבים המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; בטחון; בינוי אפסנאות ומשק; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. בנוסף, מתוקצבים במסגרת התכנית המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים, תקציב הרשות למשפט וטכנולוגיה ותקציב השמאי הממשלתי. מטרת השינוי - ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע ולסדרי העדיפויות של המשרד בהתאם לפירוט שלהלן: הסטת 15 מלש״ח מתקציב התפעול והביטחון של התכנית לתקציב התפעול של פרקליטות המדינה )13 (מלש״ח והיחידה לסיוע המשפטי )2 .(מלש״ח תקנות התפעול בתכניות של פרקליטות המדינה ויחידת הסיוע המשפטי נפתחו בשנת 2015 ולכן עדיין קיימים פערים בין הביצועים מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב בפועל לבסיס התקציב. בנוסף, בגין שינוי בצפי התשלומים של המשרד למנהל הדיור הממשלתי, הוסטו 2 מלש״ח מתקנות אלו לתקנת המחשוב של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. פרקליטות המדינה - 085103 תיאור התכנית - פרקליטות המדינה מעסיקה -כ990 פרקליטים )מתוכם -כ670 פרקליטות -ו320 ,(פרקליטים ומייצגת את המדינה ואת רשויותיה בכל העניינים הפליליים, האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט, בתי הדין השונים וועדות שונות. סמכויות הפרקליטות האזרחית ומעמדה קבועות בתקנות סדר הדין האזרחי, -התשמ״ד1984 , וסמכויות הפרקליטות הפלילית ומעמדה קבועות בחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, -התשמ״ב1982 . הפרקליטות בנויה מלשכה ראשית ומשמונה פרקליטויות מחוזיות. מטרת השינוי - תגבור תקנת התפעול בתכנית בהתאם לקצב הביצוע בפועל ולסדרי העדיפויות של המשרד. כאמור, תקנת התפעול בתכנית נפתחה בשנת 2015 ולכן עדיין קיימים פערים בין התקצוב בבסיס לביצועים בפועל. הסיוע המשפטי - 085105 תיאור התכנית - באגף לסיוע המשפטי פועלות שש לשכות: ירושלים, אביב,-תל חיפה, באר שבע, נצרת ולוד. הלשכות נותנות סיוע משפטי בנושאים אזרחיים, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, -התשל״ב1972 . מטרת השינוי - תגבור תקנת התפעול בתכנית בהתאם לקצב הביצוע בפועל ולסדרי העדיפויות של המשרד. כאמור, תקנת התפעול בתכנית נפתחה בשנת 2015 ולכן עדיין קיימים פערים בין התקצוב בבסיס לביצועים בפועל. הרשות ליישום חוק איסור הלבנת הון- 085107 תיאור התכנית - החוק לאיסור הלבנת הון, -התש״ס2000 )להלן - (״החוק״ מגדיר עבירות ייחודיות שעניינן ״איסור הלבנת הון״ ״איסור-ו עשיית פעולה ברכוש אסור״. בנוסף, נקבעו בחוק חובות החלות על גופים שונים המנויים בו וזאת לעניין זיהוי, דיווח, רישום ושמירה. הרשות מנהלת מאגר מידע המכיל את הדיווחים שהתקבלו בהתאם להוראות החוק, ומעבירה ממנו מידע לרשויות האכיפה השונות )משטרה, שב״כ, הרשות רשות המסים וכו׳(. מטרת השינוי - תגבור תקנת המחשוב בתכנית לצורך שיפור אבטחת המידע וזאת בהתאם לסטנדרטים החדשים אשר נקבעו בתקנות אבטחת מידע. בכבוד רב, עופר מרגלית סגן הממונה על התקציבים : העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד המשפטים חשב הוצאה לפועל קצין תקציבים משרד המשפטים רפרנט משרד המשפטים מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב נספח לדברי הסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מ ספר תכני ת 474,256 377,607 322,759 265,277 365,156 286,798 376,202 -17,000 085101 244,782 301,316 426,430 457,997 436,584 467,953 471,564 13,000 085103 61,006 121,770 136,444 147,823 127,323 159,641 160,411 2,000 085105 9,287 10,287 10,192 11,833 10,192 12,850 11,533 2,000 085107