חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 007 - 22 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת א .ב, :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 45,033 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 ־ המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 - סעיף המשרד לשירותי דת עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בתקציב המשרד לשירותי דת בסך של 45,033 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן : 1 . 220101 : מועצות דתיות - 4,331 אלפי ש״ח סיבות תרבויות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מענק חד פעמי 2016 לעובדי מועצות דתיות בהתאם להסכם שכר הסתדרות ואוצר - שהתקבל רק בסוף שנת 2016 ועל לא כן מומש עד לתום השנה. בנוסף, בעקבות הצורך לממן שכר משרתים בקודש, קייסים ומימון שכר רבנים במועצות אזוריות מועברים עודפים לצורך מימון שכר סוף השנה החולפת. 2. 220102 : תמיכה בשירותי דת - 20,787 אלפי ש״ח סיבות תרבויות בגינן נוצרו עודפים בתבנית .! • ההקצבות שניתנות במסגרת תמיכות ככלל ולמבני דת בפרט כגון בניית בתי כנסת ומקוואות, רב הן שנתיות וקיימת שונות גדולה בקצב הביצוע. לאור זאת, נותרו עודפי תקציב בתום השנה אשר מועברים למימוש בשנת 2017 . • לצורך פיקוח ובקרה על תקציב המועצות הדתיות משתמש המשרד בשירותי ביקורת ופיקוח חיצוניים. לצורך מימוש תקציב זה נפתח רק בתחילת שנת 2017 מכרז רואי חשבון לביקורת במועצות הדתיות ועל כן התקציב לא מומש בתום שנת 2016 . • לצורך פעילות משותפת עם משרדי ממשלה אחרים הועברו למנהלת לזהות יהודית תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים שטרם הושלם המימוש שלהם. 3. 220103 : בתי עלמין - 7,370 אלפי ש״ח מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • במסגרת פעילות זו מתוקצבת הפעילות לפיתוח בתי עלמין אשר תינה פעילות ארוכת טווח עם מרכיב ניכר של הוסר וודאות הנובע מקצב הביצוע בפועל. לאור זאת, מועברים עודפים מחוייבים להמשך ביצוע בשנה זו. 4. 220105 : שכר - 2,823 אלפי ש״ח במסגרת תכנית זו מתוקצבת פעילות השכר והתפעול השוטף של המשרד. • העודף בתכנית זו נוצר ברובו כתוצאה מהתקשרויות בתחום האבטחה אשר צפויות להימשך לתוך שנת 2017 , מימון פעילות יייעוץ אשר היא פעילות הוצת שנים ולאור פעילות רב שנתית למחשוב המועצות הדתיות. 1. תכנית 22-03-02 : הרבנות -הראשית 512,1 אלפי ש״ח התקציב בתכנית זו מיוער למימון פעילותה של הרבנות הראשית. סיכות מרכזיות בגינן נוצרו עורפים בתכנית: • לרבנות ישנם פרוייקטים מתמשכים בתחומי ההתקשרות עם בתי חולים למימון בריתות למבוגרים וכן התקשרות למימון פעילות של בחינות ובדיקת בחינות אשר הינם פרוייקטים חוצי שנים אשר בגינם נדרשת העברת עודפים. • בתכנית מתבצעות התקשרויות ארוכות טווח, בתחום התפעול, הפעולות, למימון פעולות לפיקוח על שחיטת חו״ל, והמחשוב, למימון חידוש של מערך המחשוב ברבנות, אשר הינן פעולות ארוכות טווח, הממומנות כפעילות הוצת שנים. 2. תכנית 22-03-01 : בתי הדין הרבניים - 218,8 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • למשרד פרויקטים מתמשכים בתחומי הבינוי)שיפוץ בתי הדין פתח תקוה וחיפה( , מחשוב )שדרוג תוכנת בתי הדין( ואיתור בעלים שמעגנים את נשותיהן בארץ ובחו״ל. • העברת תקציב הבסיס בין סעיף 08 לסעיף 22,יחד עם מדיניות המשרד להמעיט בביצוע החרגות תקציביות, נמנע מהמשרד לבצע התקשרויות מבעוד מועד בפרויקטים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית, אשר הושלמו עם העברת התקציבים בין הסעיפים. האישור ״כנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב בתי הדין הרבניים חשב משרד הדתות קצין תקציבים המשרד לשירותי דת רפרנט המשרד לשירותי דת מדינת ישראל תקציב רגיל המשרד לשירותי דת האוצד־אגף התקציבים בקשה מספר 007־22 לשנת תקציב: 2017 תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:17 :דף 1 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: תאריך הבקשה: 22/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 45,033 1,684 339.0 82,000 12,786 1,011,643מ­ המשרד לשירותי דת 22 1,684 339.0 82,000 12,786 1,056,676ל­ 35,303 555 50.0 82,000 5,830 752,285מ­ המשרד לשירותי דת 2201 555 50.0 82,000 5,830 787,588ל­ 4,332 336,753מ­ מועצות דתיות220101 341,085ל­ 20,787 70,000 5,830 226,229מ­ תמיכה בשירותי דת 220102 70,000 5,830 247,016ל­ 7,370 12,000 94,909מ­ בתי עלמין220103 12,000 102,279ל­ 2,814 555 50.0 63,890מ­ שכר220105 555 50.0 66,704ל­ — 1,512 488 23.0 2,870 35,295מ­ הרבנות הראשית2202 488 23.0 2,870 36,807ל­ 1,512 488 23.0 2,870 35,295מ­ הרבנות הראשית220201 488 23.0 2,870 36,807ל­ 8,218 641 266.0 4,086 224,063מ­ בתי הדין הרבניים2203 641 266.0 4,086 232,281ל­ 8,218 641 266.0 4,086 224,063מ­ בתי הדין הרבניים220301 641 266.0 4,086 232,281ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.