חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים ח ש ק ג 1 ‘ i i ‘ i y״ מדינת ישר^ל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 13-014 , 22008 מספר פניה ל1 :עדה 58 עד59 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ , :הנדון ש,□,1 □ ביו סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 27,971 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - ה1צאות שוג!ת , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו בן 5 מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 27,971 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 - המשרד לשירותי דת בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף .בזה הפנייה נועדה לתקצ1 ב המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית בסך של 27,971 אלפי ש״ח בהוצאה, 15,540 אלפי חז,ש בהרשאה להתחייב 24-1 חודשי עבודה בלתי צמיתה שנועדו בעיקרם למטרות הבאות: 1 . תקצוב הרשאה להתחייב בסך של -כ15 מיליון ש״ח לצורך תגבור תקציבי פיתוח בתי עלמין ובתי עלמין אזרחיים, בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרדים שהתקבל לאחר אישור התקציב ולצרכים בפועל, וכן לצורך העברה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל לטובת יישום החלטת ממשלה מספר 2318 מיום 22.1.2017 . 2 . תקצוב הוצאה בסך של -כ12 מיליון ש״ח לצורך מימון הוצאות תפעול ההילולה בקבר הרשב״י, בהתאם לצרכים בפועל ובהתאם להסכמות בין המשרדים. 3 . תקצוב הוצאה בסך של -כ7.5 מיליון ח ש״ לצורך מימון פעולות פיקוח ובקרה במועצות הדתיות בהתאם להסכמות בין המשרדים שהתקבלו לאחר אישור התקציב ולצרכים בפועל ולצורך למימון תכנית הבראה במועצה הדתית עמק המעיינות - מנחמיה בעקבות איחוד המועצות הדתיות במקום. 4 . תקצוב הוצאה בסך כ־ של 9.5 מיליון ש״ח לצורך תגבור תקציב התפעול והמחשוב של המשרד ושל הרבנות הראשית, בהתאם לסיכומים התקציביים בין המשרדים, ובהתאם לביצוע בפועל. i מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן ; תכנית מספר 1 : 220102 - תמיכה■בשירותי דת תיאור התכנית : התכנית מיועדת למימון תמיכות בשירותי דת שונים. ביניהם תמיכה בגופים נותני שירות בתחומי הייעוץ. תמיכה בהקמת מבני דת וכן תמיכה בפעילות המשרד במקומות הקדושים, מטרת השינוי : השינוי נועדה לתקצוב הוצאה בסך של -כ18 מיליון ש״ח לצורך מימון הוצאות ההילולה בקבר הרשב״י, בהתאם לצרכים בפועל אשר עלו עם התקדמות ההכנות להילולה, לצורך מימון פעולות פיקוח ובקרה במועצות הדתיות בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרדים שהוסכם לאחר אישור התקציב לצורך למימון תכנית הבראה במועצה הדתית עמק המעיינות - מנחמיה בעקבות איחוד המועצות הדתיות במקום. תכנית מספר 2 : 220103 -בתי עלמין תיאור התכנית : התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע בתי עלמין קטנים ובתי עלמין אזרחיים. לתמיכה בקבורה רוויה בבתי עלמין. וכן לצורך תמיכה במועצות בתי העלמין. מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הרשאה להתחייב בסך של 0־12 מיליון ש״ח לצורך תגבור תקציבי פיתוח בתי עלמין ובתי עלמין אזרחיים. בהתאם לסיכום התקציבי בץ המשרדים שהוסכם לאחר אישור התקציב ולצרכים הקיימים בפועל. תכנית מספר 3 : 220105 -שכר ותפעול תיאור התכנית : התכנית מיועדת למימון הוצאות השכר והתפעול של המשרד הראשי. מטרת השינוי: השינוי נרעד לתקצוב הוצאה בסך של 6 0 מיליון ש״ח לצורך תגבור תקציב התפעול והרווחה של המשרד, בהתאם לסיכומים התקציביים בין המשרדים, ובהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 4 : 220201 ■ הרבנות הראשית תיאור התכנית: התכנית מיוערת למימון פעילות הרבנות הראשית. בהיבטי השכר. התפעול והפעילות .השוטפת מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הוצאה בסך של 4 0 מיליון ש״ח לצורך תגבור פעילות המחשוב והתפעול של המשרד. בהתאם לצרכים הקיימים ובהתאם לביצוע בפועל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד האוצר חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות שומת רפרנט הוצאות שובות מדינת ישראל אגף התקציבים *קשה לוצימיים בתקציב נספח לדבר ‘ ההסבר היסטוריה תקציב מזומן של הפנייה תקציב מק1רי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מק1רי 2015 תקציב מאושר בניכו׳ עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכו1 □עודפי 2016 תקציב מק!רי 2017 השע!י התקציבי המוצע מספר תכנית הסעיף התקציב■ תוקם בשנת 2016 !לבן לא קיימת היסטוריה תקציבית רחוקה יותק 43,612 59,014 104,897 17,905 220102 11,085 6,192 33,572 900- 220103 20,005 22,220 46,964 6,172 220105 22,678 24,983 26,107 4,010 220201 :תאריך 05/07/2017 :שעה 37:38 : 13 :דף 1 מדיצת י שדאל ה אוצד־ אגף התטציננים ג ק ש ת מ טפי - 13-014 ל שנת ת קציג: 2017 לרזרבה כללית בקשה לשינוי: תקציב רגיל 28/06/2017תאריך הבקשה: הוצאות שונות )באלפי שקלים חןשים( אישור ועדה. מספר ועדה ־ 0058 טבומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מטפד פרט עב״צ שיא כה ארט הרשאה להת' הוצאה מותניה הוצאה 27,971־2,559,466 2,531,495 מ ­ ל­ הוצאות שונות13 27,971־2,559,466 2,531,495 מ ­ ל­ הוצאות שונות1301 -27,971 1,637,030 1,609,059 מ ­ ל­ הוצאות שונות130105 27,971 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 27,971־ מ ­ ל­ רזרבה כללית47 27,971 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 -27,971מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 27,971 310.027 310.027 -27,971מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד לשירותי דת *מדמו ישיאל אגף-תאוצד בקשה משפד 22-008 לשנת תקציג: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 05/07/2017 :שעה 13:37:39 :דף 1 בקשה לשינוי; מרזרבה כללית תאריך מבקשה: 28/06/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0059 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרס מספר פרס עב״צ שיא צח ארם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 24 15,450 27,971 1,684 339.0 82,000 12,786 1,056,676מ ­ המשרד לשירותי דת 22 1,708 339.0 97,450 12,786 1,084,647ל­ 15,450 23,961 555 50.0 82,000 5,830 787,588מ ­ המשרד לשירותי דת 2201 555 50.0 97,450 5,830 811,549ל­ 784 341,085מ ­ מועצות דתיות220101 341,869ל­ 3,450 17,905 70,000 5,830 247,016מ ­ תמיכה בשירותי דת 220102 73,450 5,830 264,921ל­ 12,000 900־12,000 102,279מ ­ בתי עלמין220103 24,000 101,379ל­ 6,172 555 50.0 66,704מ ­ שכר220105 555 50.0 72,876ל­— 24 4,010 488 23.0 2,870 36,807מ ­ הרבנות הראשית2202 512 23.0 2,870 40,817ל­ 24 4,010 488 23.0 2,870 36,807מ ­ הרבנות הראשית220201 512 23.0 2,870 40,817ל­ -15,450 -27,971 695.5 8,013,485 27,971מ ­ רזרבה כללית47 695.5 7,998,035ל­ 11!11!]] 11 IIIIII 15,450־27,971־695.5 8,013,485 27,971מ ­ רזרבה כללית4701 695.5 7,998,035ל­ 15,450־7,703,458מ ­ רזרבה כללית470101 7,688,008ל­— 27,971־310,027 27,971מ ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 310,027ל­ כללית *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. GxMS Friendly Print 7/6/2017 משרד ראש הממשלה H Prime Minister’s Office lf*-| משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2017 שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' ■ונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר ■בר עקיבא והרמת״ל בטבריה מזכירות הממשלה החלטה מספר 2318 של הממשלה מיום 22.01.2017 הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו נושא ההחלטה שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ל יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח״ל בטבריה מחליטים 1 . לשדרג את התשתיות, לשמר ולהנגיש את אתר ציון קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה לקהל הרחב בהתאם לתוכנית המתאר של יערות בירייה - קק״ל ובהתאם לתוכנית מפורטת לפיתוח האתר הכוללת: פתרון נגישות, חניונים, תנועה, ביוב וחשמל. 2 . לשדרג את התשתיות ובמיוחד לטפל בבעיות בטיחות קשות באתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח״ל בטבריה. 3 . המסגרת התקציבית לביצוע פרויקט אתר קבר יונתן בן עוזיאל בעמוקה היא 13.5 מיליון ש״ח מהמקורות הבאים: .א המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים יקצה 3.25 מיליון .₪ .ב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה 4.5 מיליון :₪ 2.5 מיליון ₪ בשנת 2017 -ו 2 מיליון ₪ בשנת 2018 . .ג משרד התיירות יקצה 3 מיליון :₪ 2 מיליון ₪ בשנת 2017 -ו 1 מיליון ₪ בשנת 2018 . .ד המשרד לשירותי דת הקצה 2.75 מיליון ₪ בשנת 2016 . 4. המסגרת התקציבית לביצוע הפרויקט באתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח״ל בטבריה הוא 3,250,000 מיליון ₪ - מהמקורות הבאים: .א המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה 2.25 מיליון ₪ בשנת 2017 . .ב המשרד לשירותי דת הקצה 1 מיליון ₪ בשנת 2016 . 5 . המשרד לשירותי דת ינהל את ביצוע התקציב וילווה את ״שום הפרויקט. לשם כך יעבירו המשרדים המפורטים בסעיף 3 ()ד-()א וכן בסעיף 4 ()א )ב(-ו לעיל את כלל התקציבים לתקציב המשרד לשירותי דת. 6 . יוער כ׳ המסגרת התקציבית נשוא החלטה היא זו בנוסף לתקציב השוטף שאותו מעבירה הממשלה למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים לצורך מתן שירות׳ אחזקה ותפעול לכלל המקומות הקדושים בארץ ישראל. ההחלטה התאבלה.בהתאם,ל0ע;ף 19 {)ב בתק ?u _לעסדת הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. 1/1