חומר רקע

מדינת ישר*ל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 009 - 26 , 38037 מספר פניה לועדה: 80 עד81 ,לכבוד ■ו״ר !עדת הכספים של הכנסת א .נ, :הנדון שינויים ביו סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 4,700 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגבת הסביבה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 4,700 אלפי שקלים חדשים ו־ 99,855 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 38 - תמיכות בענפי משק, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 38 - תמיכות הפנייה נועדה להגדלת התקציב -ב4,700 אלפי ש״ח בהוצאה -ו99,855 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב. להלן עיקרי השינויים: 1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 38,155 אלפי ש״ח עבור מימון פעילות התקינה במכון התקנים. ואת בשל מעבר משיטת תקצוב במזומן לשיטת הקצוב בהרשאה להתחייב, על מנת להפחית סך את העודפים המחויבים בתקנה זו. 2. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 30,000 אלפי ש״ח עבור תשתית המיחשוב הנדרשת עבור הרפורמה בענף התקינה, אשר אושרה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2018־2017 לאחר בניית תקציב המדינה. 3 . הגדלת תקציב ההרשאה להתחייב בסך 25,000 אלפי ש״ח במסגרת מסלול הסיוע למימון חיבור מפעלי תעשייה לגז טבעי זאת לאור גידול בביקוש מצד מפעלי התעשייה לעומת התחזית בתחילת השנה. 4. תקצוב הרשאה להתחייב סך 6,700 אלפי ש״ח עבור פיתוח כלים דיגיטליים במשרד, בהתאם לסיכום בין המשרד לבין ישראל דיגיטלית. 5. העברת תקציב סך 4,700 ,בהוצאה מהמשרד להגנת הסביבה לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, בהתאם לסיכום בין המשרדים על הקצאה ייעודית לעידוד בנייה ירוקה במסגרת המסלול להתייעלות אנרגטית. 6. העברת 400 אלפי ש״ח בהוצאה מתקציב רשות ההשקעות לתקציב הרשות לחדשנות. בגין תשלום ליועצים הבוחנים את רמת החדשנות במסגרת בחינת הבקשות למענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון* 7. שינויים בתקציב המזומן של"המשרד, בהתאם לביצוע בפועל ובקשות המשרד. כאמור ביצוע המזומן בתכניות הסעיף נגזרות מעמידת חברות באבני הדרך במסגרת מסלולי הסיוע השונים בשנה זו ובשנים קודמות. מטרת השינוי התקציבי: הפנייה נועדה להגדלת התקציב -ב4,700 אלפי ש״ח בהוצאה -ו99,855 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב השפעה כח על אדם: אין. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : הפעלת הרשות לחדשנות - 383001 תיאור התכנית : תכנית זו כוללת את הוצאות התפעול של הרשות לחדשנות, וכן את הפעלת הקרן לביוטכנולוגיה, הפעלת מנהלת איסרד )אשר אחראית על השתתפות ישראל בתכנית המסגרת האירופית( והמנהלת להשבת אקדמאים. מטרת השינוי: העברת 400 אלפי ₪ במזומן מרשות ההשקעות לפיתוח התעשייה והכלכלה לרשות לחדשנות, בגין תשלום ליועצים הבוחנים את רמת החדשנות במסגרת בחינת הבקשות למענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, תכנית מספר 2 : קידום השקעות ועידוד התעסוקה - 384001 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות מרכז ההשקעות, אשר ניתן לחלקה לשני תחומים מרכזיים: ראשית, קידום השקעות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט - 1959 , ,ושנית הפעלת מסלולים מנהליים, הכוללים בין היתר מסלולים לעידוד התעסוקה, מסלול להגברת התחרות בענפים ריכוזיים, מסלול סיוע לחברות ורשויות מקומיות בהתייעלות אנרגטית, מסלול להגברת תיעוש הבנייה, סיוע במימון חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי ועוד. י מטרת השינוי: להלן השינויים המרכזיים בתכנית זו: 1. הגדלת תקציב ההרשאה להתחייב במסגרת מסלול הסיוע למימון חיבור מפעלי תעשייה לגז טבעי בסך של 25,000 אלפי ,₪ לאור הגידול בביקוש מצד מפעלי התעשייה במסגרת מסלול זה לעומת התחזית בתחילת השנה. 2. הגדלת תקציב המזומן במסגרת המסלול להתייעלות אנרגטית, בסך של 4,700 אלפי ₪ בהתאם לסיכום בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה על הקצאת תקציב ייעודי לעידוד בנייה ירוקה. 3. העברת 400 אלפי ₪ במזומן לתכנית 383001 , כמפורט לעיל. 4. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב ההרשאה להתחייב בתכנית, בהתאם לבקשת המשרד. 5. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המזומן בתכנית, בהתאם לביצוע בפועל בתכניות השונות בסעיף. כאמור, ביצוע המזומן בתכניות הסעיף נגזרות מעמידת חברות באבני הדרך במסגרת מסלולי הסיוע השונים בשנה וו ובשנים קודמות. תכנית מספר 3 : קידום היצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים - 384004 תיאור התכנית : תוכנית זו מיועדת למימון כלי הסיוע הממשלתיים השונים לעסקים קטנים ובינוניים, בהם קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, ;מוקדי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, תכניות ייעוץ וליווי ליזמים ולעסקים קטנים, פעילות בתחום הרגולציה והחקיקה, פעילות בתחום המחקר והמדיניות ועוד. כמו כן יופעלו במסגרת תכנית זאת מסלול לעידוד הפריון בסקטור המסחר והשירותים וכן מסלול סיוע ליצרני מזון קטנים ובינוניים לקבלת הסמכה לתקני ״תנאי ייצור נאותים״ )GMP .( עוד בתכנית זו פעילות מינהל סחר חוץ אשר אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל. המינהל עוסק במגוון רחב של פעולות שמטרתן להגביר את התחרותיות של המשק הישראלי בשווקים הבינלאומיים, להעמיק את קשרי הסחר עם מדינות העולם ולקדם את היצוא הישראלי. מטרת השינוי: ביצוע שינויים בתקציב המזומן בתכנית, בהתאם לביצוע בפועל בתכניות השונות בסעיף. כאמור, ביצוע המזומן בתכניות הסעיף נגזרות מעמידת חברות באבני הדרך במסגרת מסלולי הסיוע השונים בשנה זו ובשנים קודמות. תקציב זו מועבר לתכנית 384009 . תכנית מספר 4 : פעולות כלליות לקידום התעשייה - 384009 תיאור התכנית: תוכנית זו מיועדת למימון פעולות שונות, אשר משתנות משנה לשנה, בהן פעולות לעידוד רכישת תוצרת הארץ, מימון תפעול, איהסון ורענון של מלאי החירום הממשלתי עליו אמון משרד הכלכלה והתעשייה וכץ תוכניות שונות כגון"הטובים לתעשייה ו״עתידים לתעשייה״. כמו כן, בתכנית זו מתקוצבת פעילות מינהל התקינה שהינו הרגולטור האחראי על מכון התקנים וכן תקציב המיועד לפעילות השוטפת של אגף התקינה במכון התקנים, העוסק בעיבוד וכתיבת תקנים וולנטריים ורשמיים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבת חלק מפעילותה של הרשות הלאומית להסמכת המעבדות, שהינו הגוף האמון על הסמכתן ובדיקת כשירותם המקצועית של המעבדות הפועלות בישראל. מטרת השינוי: להלן השינויים המרכזיים בתכנית זו: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 . תקצוב הרשאה להתחייב בסך 38,155 אלפי ₪ עבור מימון פעילות התקינה במכון התקנים. זאת בשל מעבר משיטת תקצוב במזומן לשיטת תקצוב בהרשאה, על מנת להפחית סך את העודפים המחויבים בתקנה זו. 2. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 30,000 אלפי ₪ עבור תשתית המיחשוב הנדרשת עבור הרפורמה בענף התקינה אשר אושרה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 , לאחר בניית התקציב לשנים אלה. 3. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 6,700 אלפי ש״ח עבור פיתוח כלים דיגיטליים במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם לסיכום המשרד עם ישראל דיגיטלית בנושא זה, אליו הגיעו הצדדים לאחר בניית תקציב המדינה. 4. ביצוע שינויים בתקציב ההרשאה והמזומן בתכנית. בהתאם לבקשת המשרד ולפי הביצוע בפועל. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי חשב המשרד לאיכות הסביבה קצין תקציבי□ המשרד להגנת הסביבה רפרנט המשרד להגנת הסביבה בכג^ר רב, ^ ^ א מ י ר לוי' ממונה על התקציב□ מדינת ישראל אגף התקציבים נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה מזומן תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכו1 עודפים 2015 , תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מק1רי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 362,634 625,895 405,535 318,222 491,604 645,557 158,850 400 383001 330,474 288,667 230,364 162,864 422,906 386,457 756,404 4,300 384001 100,526 128,646 99,408 110,744 126,280 163,586 409,210 -10,120 384004 10,445 8,200 12,390 7,790 32,668 6,464 87,872 10,120 384009 הרשאה להתחייב תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר 2014 תקציב מקור ­ ס 201 תקציב מאושר 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי ■התקציב המוצע מספר תכנית 100,000 1,418,500 280,000 289,000 350,000 383,500 931,702 25,000 : 384001 209,580 125,709 33,940 10,970 51,625 37,573 8,298 74,855 384009 תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה מדינת ישדאל האוצר־אגף התקציבים בקשה מספד 009־26 לשנת תקציב: 2017 :תאריד05/07/2017 :שעה 13:37:41 :דף 1 בקשת לשינוי: לרזרבה כללית תאריך תגקשת: 03/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0080 טצומי תשינוי עב״צ שכ״א תרשאת לתתחייב תוצאת מותנית תוצאת שם תפרט מטפר פרט עב״צ שיא כת אדם תדשאת לתת׳ תוצאת מותנית תוצאת 4,700־128 128 592.0 592.0 425.048 425.048 1.082.344 1.082.344 1,942,181 1,937,481 מ ­ ל­ המשרד להגנת הסביבה26 -4,700 205.048 205.048 173.644 173.644 354,516 349,816 מ ­ ל­ פעולות2612 -4,700 205.048 205.048 173.644 173.644 354,516 349,816 מ ­ ל­ פעולות יחידות המשרד261201 4,700 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 -4,700מ ­ ל­ רזרבה כללית47 4,700 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 -4,700מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 4,700 310.027 310.027 -4,700מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל תמיכות בענפי משק מדעת ישראל האוצר־אגף התקציבים צקשה משפר 007־38 לשנת תקצי20x7:1 :תאריך 05/07/2017 :שעה 13:37:42 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית ונאריך הבקשה : 03/07/2017 )באלפי שקלים חןשיס( אישור ועדה. מספר ועדה :0081 טכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בח ארם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 99,855 4,700 2,921,312 3,021,167 548.898 548.898 2,930,676 2,935,376 מ ­ ל­ תמיכות בענפי המשק38 400 1.763.282 1.763.282 506.000 506.000 1,433,937 1,434,337 מ ­ ל­ המדען הראשי3830 400 1,000 1,000 164,989 165,389 מ ­ ל­ הפעלת הרשות לחדשנות383001 99,855 4,300 1,158,030 1,257,885 42.898 42.898 1,439,265 1,443,565 מ ­ ל­ עידוד המגזר העסקי3840 25,000 4,300 923.731 948.731 821,765 826,065 מ ­ ל­ קידום השקעות ועידוד התעסוקה 384001 10,120־226,001 226,001 32.898 32.898 502,990 492,870 מ ­ ל­ קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים 384004 74,855. 10,120 8,298 83,153 10,000 10,000 114,510 124,630 מ ­ ל­ פעולות כלליות לקידום התעשיח 384009 -4,700 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 4,700מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -4,700 695.5 695.5 7.998.035 7.998.035 4,700מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -4,700 310.027 310.027 4,700מ ­ ל­ תוכנית מעבר־ רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.