חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, 13/07/2017 בקשה מספר 013 ״020,13־83 , 24-009 , 05-008 מספר פניה לועדה :9 9 עד102,100 עד103 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ.. הנדון : שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,154 אלפי שקלים חדשים -ו1 תקן כוח אדם מסעיף 13 - הוצאות שונות, 24 ־ משרד הבריאות, 83 ־ הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,154 אלפי שקלים חדשים -ו3 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 - משרד האוצר עיקרי הפנייה : פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תקצוב של סך 58,154 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 160,100 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לפירוט להלן : 1. קרן מס רכוש י הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 160,000 אלפי ש״ח בהתאם לביצוע בפועל של קרן מס רכוש. 2. פסק דין מנירב - תגבור רשות המסים בסך של 30,000 אלפי ש״ח לצורך תשלום פסק הדין. בפסק הדין נקבע כי רשות המסים גבתה ממיצגים שלא כדין, אגרות בגין גישה למידע ממוחשב הנמצא בשע״מ. עוד נקבע, כי תשלומי ההחזרה יעשו בהתאם לפניית המייצגים לרשות המסים. בהתאם, היה קשה לאמוד את היקף ההוצאה בשנת 2017 ולכן התקציב האמור לא ניתן בבסיס התקציב. 3. פרויקטים ברשות המסים ־ תגבור רשות המסים בסך של 16,154 אלפי ש״ח בגין עדכון אומדנים של פרויקטים שונים שעיקרם: היערכות להפעלת המכס בדואר מודיעין, היערכות לכניסה לבניין ג׳נרי 2, תגבור מערך אבטחת המידע והסיבר )בעקבות הגדרת מערכת סחר החוץ של ישראל כתשתית קריטית( ותוספת עלויות בגין דחיית העלאת מערכת שער עולמי לאוויר. 4. מרכז מרכזי לשכר עידוד - תגבור משרד האוצר בסך של 10,000 אלפי ש״ח לצורך יצירת מכרז מרכזי שמטרתו מציאת מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה. תקצוב הפרויקט נעשה בהתאם לקצב הביצוע בפועל ולכן לא תוקצב בבסיס התקציב. 5. רו״ח מלווה לבית החולים לניאדו - תגבור משדד האוצר בסך של 2,000 אלפי ש״ח לצורך העסקת רו״ח מלווה לבית החולים לניאדו. ההחלטה בדבר העסקת רואה החשבון המלווה נלקחה בשנת 2017 ולכן התקציב האמור לא נכנס לבסיס התקציב. ,בנוסף פנייה זאת נועדה לצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. השפעה כוח על אדם: תגבור כוח האדם במשרד האוצר -ב3 :תקנים תקן לקליטת אדם עם מוגבלויות ושני תקנים לקליטת סגני חשבים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות: רשות המסים - 0552 רשות המסים ראשי - 055201 מדינת ישראל אגף התקציבים תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל בין היתר הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי - תקצוב מס קרן רכוש בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לביצוע בפועל ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד בין היתר העברת כוח אדם לשע״מ. שירותי עיבוד ממוכנים)שע״ט( י 055202 תיאור התכנית: התכנית משמת לתפעול השוטף של שע״מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקוד חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. מטרת השינוי - תגבור תקציב התכנית נועד לצורך מימון עלות פסק דין מנירב, הגדלת תקציב העסקת כוח אדם במיקוד חוץ, ניהול פרויקטים שעיקרם דוח ללא נייר, הקמת חממה טכנולוגית, רכישת ציוד טכנולוגי מתקדם ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות של הרשות. משרד האוצר ראשי - 0551 מטה משרד האוצר - 055101 תיאור התכנית: התוכנית משמשת לתפעול השוטף של המשרד בין היתר להוצאות שכר, תפעול, ביטחון, הדרכה, פיתוח מערכות מידע, תשתיות ותחזוקות שונות. מטרת השינוי: השינוי המבוקש נועד בעיקרו להסיט תקציבים מאגפי האוצר השונים לתקציב מערכות מידע וזאת בהתאם לדרישות ולצרכי האגפים. החשב הכללי - 055104 תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי. בין היתר הוצאות- בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי: תוספת של סך 2,000 אלפי ש״ח עבור ביקורת בבתי חולים בהתאם לדרישה בפועל . אגף שוק ההון - 055105 תיאור התכנית: התוכנית משמשת להוצאות השכר והפעולות של אגף שוק ההון. בהתאם לתיקון חוק הפיקוח על השירותים הפיננסים, האגף הפך לרשות עצמאית ותקצובו הוסב לסעיף תקציבי נפרד. מטרת השינוי: העברה פנימית למטה המשרד לצורך פיתוח מערכות מידע. אגף שכר והסכמי עבודה - 055106 תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה. בין היתר - הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים )סעיף 29 לחוק יסודות התקציב(, יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב)כולל הפעלת יחידת האכיפה( וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי: תגבור של סך 10,000 ש״ח לצורך יצירת מרכז מרכזי לשכר עידוד שמטרתו למצוא מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה. מנהל הרכב הממשלתי ־ 055113 תיאור התכנית: התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות של מנהל הרכב הממשלתי. בין היתר - רכישת כלי רכב, תחזוקה צי של הרכב הממשלתי והוצאות ביטוח. מטרת השינוי: שינויים פנימיים בתוך התחום הכוללות בין היתר העברת של סך 1,380 אלפי ש״ח לאגף הביטחון לצורך מימון הוצאות אבטחה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( השב החשב הכללי מדינת ישראל ; אגף התקציבים קצץ תקציבים הוצאות שובות רפרנט הוצאות שונות *־׳si,,. ^ F ;:» , . \ \ \י .־: 0 ,;.::::::::: , , , .,■:,׳?,׳-,:י נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקור׳ 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקור׳ 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 244,158 161,710 164,122 134,165 249,129 166,188 91,522 8,478 055101 65,907 96,414 91,559 113,685 69,804 105,369 66,987 2,500 055104 25,928 29,342 28,209 31,220 27,694 26,804 (*)0 (6,967) 055105 13,674 16,825 12,461 17,318 15,087 26,750 13,539 10,000 055106 0 -1,300 96 -2,631 12 -2,609 275 1,650־055113 1,319,126 1,620,531 1,817,150 1,748,270 1,781,931 1,802,510 1,817,149 -3,966 055201 112,299 170,034 183,036 201,404 154,939 206,110 161,427 50,120 055202 תקציב רגיל הוצאות שונות בקשה משפד 13-013 לשנת תקצי2017:1 מדינת ישדאל אגף-האוצד הת 7ים%<צי :תאריך27/07/2017 :שעה 09:52:50 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה; 13/07/2017 )באלפ , שקל>ם חדשי ם( אישור ועדת. מספר ועדה :0099 טבומי השינוי עב״צ שנ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מטפד פרט עב״צ שיא בה אדה הדשאה להת ; הוצאה מותנית הוצאה -40,000 2.095.680 2.055.680 מ ­ ל­ הוצאות שומת13 0,000־4- 2.095.680 2.055.680 מ ­ ל ­ הוצאות שונות1301 40,000־1.323.244 1.283.244 מ ­ ל­ הוצאות שונות130105 40,000 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 285.088 325.088 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 40,000 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 285.088 325.088 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 40,000 53.867 53.867 285.088 325.088 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספד 83-020 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישיאל אגד-האוצד התקציבים תאריך 27/07/2017 :שעה 09:52:58 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה; 13/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדת : 0100 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 16,154 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 308,934 325,088 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 16,154 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 308,934 325,088 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 16,154 53.867 53.867 308,934 325,088 מ ­ ל­ תוכנית מעבר ־ רזרבה כללית 470102 16,154־2.159.967 2.159.967 1.856.332 1.856.332 2,666,488 2,650,334 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -16,154 82.272 82.272 58,312 42,158 מ ­ ל­ פיתוח משרד האוצר8302 -16,154 82.272 82.272 58,312 42,158 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח830201 *** □הסכומי על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הבריאות מדינת ישראל אגר-האוצר תת^ציגיס גקשוז משפר 009׳- 24 לשנת תל 1 ::ציג 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך .17/07/2017 :שעה 09:52:53 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה: 0102 סכומי השינוי | עב׳׳צ שצ״א מדשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפדס מספד פדס עב״צ שיא כה אדם מדשאה להוגי הוצאה מותנית הוצאה -1.0 -2,000 14.983 14.983 10,499. 5 10,498. 5 375.326 375.326 4.875.745 4.875.745 33.473.544 33.471.544 מ ­ ל­ משרד הבריאות24 “1.0 1.711 1.711 3.130.0 3.129.0 289.560 289.560 50.827 50.827 1.454.615 1.454.615 מ ­ ל­ שירותי בריאות הציבור2416 1.0״1.695 1.695 2.968.0 2.967.0 20.675 20.675 670.114 670.114 מ ­ ל­ לשכות הבריאות241690 “2,000 77.366 77.366 2.387.503 2.387.503 26.387.214 26.385.214 מ ­ ל­ קופות חולים ובתי חולים2420 000 ן 2־77.366 77.366 2.387.503 2.387.503 26.387.214 26.385.214 ט ­ ל­ קופות ובתי -חולים העברות ותמיכות 242003 1.0 2,000 695.5 696.5 7.417.805 7.417.805 323.088 325.088 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 1.0 2,000 695.5 696.5 7.417.805 7.417.805 323.088 325.088 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,000 53.867 53.867 323.088 325.088 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 1.0 695.5 696.5 מ ­ ל­ רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד האוצר בקשת מספד 008־05 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצד התסציבים )באלפי שקלים חדשים{ תאריך 27/07/2017 :שעה 48 ; 09:52 :דף 1 בקשה לשינוי : טרזרבה כללית האריך הבקשה: 13/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0103 טבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 24 3.0 160,100 58,154 17,247 5,265.5 474,757 2,724,227מ ­ משרד האוצר05 17,223 5,268.5 634,857 2,782,381ל­ 24 3.0 100 12,000 3,191 638.5 251,475 496,481מ ­ משרד האוצר ראשי0551 3,167 641.5 251,575 508,481ל­ 100 8,478 1,147 249.5 132,216 214,987מ ­ מטה משרד האוצר055101 1,147 249.5 132,316 223,465ל­ 24 3.0 2,500 860 194.0 11,449 98,277מ ­ החשב הכללי055104 836 197.0 11,449 100,777ל­ -6,967 7,076מ ­ שוק ההון, ביטוח וחסכון055105 109ל­ 10,000 348 42.0 2,448: 25,538מ ­ שכר והסכמי עבודה055106 348 42.0 2,448 35,538ל­ 25 86 30.0 13,515 10,705מ ­,מחקר כלכלה והכנסות055107 86 30.0 13,515 10,730ל­ המדינה 351־10,460 8,842מ ­ מנהל הדיור והרכש055111 10,460 8,491ל­ הממשלתי 35־378 35.0 17,200 45,558מ ­ רשות החברות הממשלתיות055112 378 35.0 17,200 45,523ל­ -1,650 24 23.0 40,000 70,673מ ­ מנהל הרכב הממשלתי055113 24 23.0 40,000 69,023ל­ 160,000 46,154 14,056 4,627.0 223,282 2,158,209מ ­ רשות המיסים0552 14,056 4,627.0 383,282 2,204,363ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד האוצר אגף-האוצר ד 1ו3ל1ציפי0 גקשה משפר 05-008 לשצת תקציג: 2017 }באלפי שקלים חדשים( תאריך :27/07/2017 :שעה 09:52:49 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0103 שממי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט משפר פרט עב״צ שיא כה אדם מדשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 78 -33.0 160,000 3,966־13,623 13,545 4.347.0 4.314.0 217.482 377.482 1,980,691 1,976,725 מ ­ ל­ רשות המיסי□ ראשי055201 78 33.0 50,120 433 511 280.0 313.0 5.800 5.800 177,518 227,638 מ ­ ל­ שירותי עיבוד ממוכנים055202 -3.0 58,154־699.5 696.5 7.417.805 7.417.805 383,242 325,088 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 3.0־58,154־699.5 696.5 7.417.805 7.417.805 383,242 325,088 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 7.363.938 7.363.938 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 -58,154 53.867 53.867 383,242 325,088 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -3.0 699.5 696.5 מ ­ ל­ רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.