חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 012 - 20 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 13,345 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 13,345 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תבנית 204002 : פעילויות מטה מרכזיות - 2,418 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים משתינים בתכנית: • פיתוח תכנית רצף רב שנתית לעיצוב התנהגות בריאה המשולבת בתוכנית הלימודים - התקציב התקבל ממשרד הבריאות לקראת סוף השנה וקול הקורא יצא רק בדצמבר 2016 . 2. תבנית 204101 : חינוך מיוחד - 1,428 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עורפים בתבנית: • התקשרות במיזם משותף עם נהר הירדן לתשע״ז לתלמידים בחינוך מיוחד החוצה את שנת התקציב. 3. תבנית 204606 : ,תקשוב טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך - 888 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עורפים בתבנית: • מעבדות לבתי״ס במגזר הבדואי - המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא חצה שנות תקציב. 4. תכנית 204701 : הכשרה וקידום מקצועי של עובדי הוראה - 3,031 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתבנית: מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • קולות קוראים להשתלמויות מורים עולים אשר תוקפם חצה שנות תקציב. 5. תבנית 205001 : טלוויזיה חינוכית - 5,580 אלפי ש״ח סיכות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • סדרה תיעודית בנושא יהדות ספרד ומזרח - בעת הביצוע טרם נבחר הספק. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב המרכז לטלויזיה לימודית חשב משרד החינוך והתרבות קצין תקציבים משרד החינוך רפרנט משרד החינוך תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 012־20 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל אגף-האוצר התמציביס :שעה 08:13:14 :דף 1 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: תאריך הבקשה: 16/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 13,345 1.592 1.592 2.381.0 2.381.0 2.147.000 2.147.000 2.376.198 2.376.198 56,482,040 56,495,385 מ ­ ל­ משרד החינוך20 2,418 767 767 1.892.0 1.892.0 97.219 97.219 112.750 112.750 2,036,035 2,038,453 מ ­ ל­ מטה המשרד2040 2,418 57.219 57.219 59.300 59.300 948,809 951,227 מ ­ ל­ פעולות מטה מרכזיות204002 1,428 6,731,188 6,732,616 מ ­ ל­ חינוך מיוחד2041 1,428 6,731,188 6,732,616 מ ­ ל­ חינוך מיוחד204101 888 1.909.360 1.909.360 288.587 288.587 5,524,333 5,525,221 מ ­ ל­ תכניות חינוכיות משלימות2046 888 18,000 18,000 15.540 15.540 817,471 818,359 מ ­ ל ­ תקשוב,טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך 204606 3,031 140.421 140.421 2,000 2,000 2,192,081 2,195,112 מ ­ ל­ מינהל עובדי הוראה2047 3,031 140.421 140.421 2,000 2,000 1,725,027 1,728,058 מ ­ ל­ הכשרה וקידום מקצועי של עובדי הוראה 204701 5,580 16 16 192.0 192.0 14.833 14.833 142,450 148,030 מ ­ ל­ טלויזיה חינוכית2050 5,580 16 16 192.0 192.0 14.833 14.833 142,450 148,030 מ ­ ל­ טלויזיה חינוכית205001 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל משרד האוצר - אגף תקציבים השלמות לדבר הסבר 20-012 : 1 . תכנית 204002 : 5עילויות מטה מרכזיות - 2,418 אלפי ש״ח התקציב במסגרת פעולות המטה כולל: 1 . פעולות לשכת דובר משרד החינוך, ואגף רישוי בקרה ואכיפה. 2 . מימון תפעול מערך פרסי ישראל ומימון עלות הפרסים. 3 . מחקרים וסטטיסטיקה - תקציב המיועד לרכישת שירותים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמימון .מחקרים 4 . קשרי חוץ - התקציב מיועד למימון חברויות בארגונים בינלאומיים, כנסים והשתתפויות בוועדות, פורומים וכנסים מקצועיים. 5 . הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )הראמ״ה( - התקציב מיועד למימון פעולות למדידה והערכה במערכת החינוך, מימון בוחנים ומעריכים למבחנים הבינלאומיים ולמבחני מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית )מיצ״ב( וכן למימון פיתוח כלי הערכה לתכניות חינוכיות. 6 . תקצוב הספרייה הלאומית שמטרתה איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות הידע, המורשת והתרבות בעלי זיקה לארץ ישראל, מדינת ישראל והעם היהודי ולתקצוב תאגיד ״יד ושם״ המופקד על הנחלת זיכרון השואה. 7 . אגף הבחינות - תקציב הלוגיסטיקה של מערכת הבחינות הכוללת בעיקר עלות העסקת משגיחים .ומעריכים 8 . מתן מענה רפואי ראשוני לתלמידים במוסדות החינוך וכן השתלמויות, הדרכה ולימודי עזרה ראשונה לכיתות י׳ לכל המגזרים. נושאים נוספים כגון: בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך ; בקרה על יישום הסכמי השכר ״אופק חדש ו״עוז לתמורה״; הפעלת מינהלת הטיולים; מינהלת המעבר לניהול העצמי; רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים משריינים בתכנית: • פיתוח תכנית רצף רב שנתית לעיצוב התנהגות בריאה המשולבת בתוכנית הלימודים - התקציב התקבל ממשרד הבריאות לקראת סוף השנה וקול הקורא יצא רק בדצמבר 2016 . 2. תכנית 204101 : חינוך מיוחד - 1,428 אלפי ש״ח התקציב מיועד בעיקרו למימון שעות לימוד, שירותים נלווים והסעות תלמידים בחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד הינה תלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21-3 , שעברו ועדות השמה והושמו במסגרות חינוך מיוחד וכן תלמידים הזכאים לתכנית השילוב במסגרות החינוך הרגילות מגיל - 18 3. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרות במיזם משותף עם נהר הירדן לתשע״ז לתלמידים בחינוך מיוחד החוצה את שנת התקציב. 3. תכנית 204606 : .תקשוב טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך - 888 אלפי ש״ח רח׳ קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3100 :טל׳ 02-5317111 :פקס׳ 02-5695338 # * gov שער הממשלה : www.gov.ilאוצר ברשת : 2 התקציב מיועד לטובת הפעלת תכניות ייחודיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, פיתוח מקצועי של מורים והשתלמותם בנושאי תקשוב, טכנולוגיה ומדעים, טיפוח תשתיות פיזיות )מעבדות למדעים, טכנולוגיות, מחשבים והצטיידות(, תכניות לשילוב תלמידים בתעשייה, תכנית התקשוב הלאומית בגישת הענן החינוכי המשלבת אמצעים ותכנים דיגיטליים עם קווי תקשורת מהירים והתכנית האסטרטגית לחינוך טכנולוגי מקצועי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מעבדות לבתי״ס במגזר הבדואי - המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא חצה שנות תקציב. 4. תכנית 204701 : הכשרה וקידום מקצועי של עובדי הוראה - 3,031 אלפי ש״ח התקציב מיועד למימון שכר הוראה במוסדות להכשרת מורים, השתתפות בהוצאות מנהליות של המכללות להכשרת עובדי הוראה וכן למימון תכניות מיוחדות להכשרת מורים. כמו כן התקציב מיועד עבור שעות הדרכה, השתלמויות עובדי הוראה והפעלת מרכזי הפסג״ה בהם עוברים עובדי ההוראה פיתוח מקצועי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • קולות קוראים להשתלמויות מורים עולים אשר תוקפם חצה שנות תקציב. 5. תכנית 205001 : טלוויזיה חינוכית - 5.580 אלפי ש״ח התקציב מיועד למימון הפקת ורכישת תכניות חינוכיות ומימון שכר עובדי הטלוויזיה החינוכית הישראלית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • סדרה תיעודית בנושא יהדות ספרד ומזרח - בעת הביצוע טרם נבחר הספק. רח׳ קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד אוצר ברשת : www.mof.gov.il 3100 :טל׳ + gov 02-5317111 :פקס׳ 02-5695338 שער הממשלה : www.gov.il 3 היסטוריה תקציבית של העודפים בתכניות אשר בפנייה מזומן ברוטו עודפים שעברו -ב 2014 * עודפים שעברו -ב 2015 עודפים שעברו -ב 2016 עודפים בפנייה מספר תכנית 18,874 106,608 107,329 2,418 204002 29,849 32,444 89,102 1,428 204101 126,407 153,543 132,172 888 204606 25,464 122,660 224,859 3,031 204701 1,930 21,678 38,515 5,580 205001 *בתקציב 2015 התבצע חריש עמוק כן-ועל העודפים המופיעים בשנת 2014 מציגים את העודפים בתכניות המתאימות ביותר לתכניות בפנייה. רה׳ קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד אוצר ברשת : www.mof.gov.il 3100 :טל׳ + gov 02-5317111 :פקס׳ 02-5695338 שער הממשלה : www.gov.il