חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת י א.נ. מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב פיתוח ירושלים, בקשה מספרסוס - 011,70־36 , 29-005 מספר פניה לועדה: 106 עד108 הנדון : שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שד האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 26,812 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - משרד הכלכלה, 70 - ,שיכון לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ( >ה לחוק יסודות התקציב החשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 26,812 אלפי שקלים חדשים -ו30,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 ()א 29 - משרד הבינוי והשיכון, לתוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתרפים המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 29 ־ משרד הבינוי והשיכון עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 26,812 אלפי ש״ח בהוצאה, של סך 10,100 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה וכן של סך 30,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב שנועדו בעיקרם למטרות הכאות: 1 . תקצוב של סך 30,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לצורך מימון מכרז אמצעי מיגון אלקטרוניים לצורך ייעול פעילות האבטחה במזרח ירושלים, ותקצוב של סך 16,000 אלפי ש״ח בהוצאה, לצורך תגבור פעילות האבטחה בהתאם לצורך בפועל. 2 . הקצוב של סך 10,040 אלפי ש״ח בהוצאה לצורך תגבור הפעילות השוטפת של המשרד, ובתוך זה תגבור תקציב מערכות המידע ותגבור פעילות המשרד לצורך יישום תכנית מחיר למשתכן, ומימון מיונים והסדרים נוספים הנוגעים לקליטת עובדים זרים בענף הבנייה. 3 . תקצוב של סך 10,100 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה עכור יישרם קליטת עוברים זרים בענף .הבנייה עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות: 1 . תכנית 290102 : שם התכנית תפעול- תיאור התכנית: התוכנית מיועדת להוצאות התפעול העיקריות של המשרד במסגרת התקשרויות בתחומי התחזוקה, ניקיון, חשמל, ארנונה, תקשורת וכד׳. בנוסף, התקשרויות בתחום מערכות מידע, שמירה, יועצים, פרסומים, הערכות לחירום, בקרת מכרזי שיווק, רשם הקבלנים וכד׳. מטרה השינוי: תוספת תקציב בסך של 10,800 אלפי ״ח ש לפעילות השוטפת של המשרד שטרם סוכמה במועד אישור של תקציב המדינה לשנים 17/18 . התקציב מיועד בעיקרו לפעילות המטה של המשרד: פיתוח מערכות מידע, התאמות במסגרת מחיר למשתכן, ועבוד מיונים והסדרים עם עובדים זרים בענף הבניה. 2 . תכנית 290103 : שם התכנית - פעולות המשרד מדינת ישראל אגף התקציבים תיאור התבנית: התוכנית מיועדת לאבטחת מורח ירושלים )כולל הר הזיתים(. בנוסף, התקשרויות בתחום הסיוע בעיקר לחברות המשכנות לצורך עמידה בסטנדרט השירות לזכאים והתקשרויות עם הרשויות המקומיות במסגרת שיקום שכונות חברתי לקהילות חברתיות ולאתיופים. מטרת השינוי: תקצוב תוספת של סך 16,000 אלפי ש״ת בהוצאה וכן הרשאה להתחייב בסך של 30,000 אלפי ש״ח לצורך התאמת התקציב האבטחה לביצוע בפועל ומימון מברז מיגון אלקטרוני במזרח ירושלים לצורך ייעול עתידי של פעילות האבטחה במקו□ כנגד התייעלות עתידית בבסיס התקציב שתבוצע לאחר השלמת פיתוח המערכות, וזאת לצורך יישום בפועל של החלטת ממשלה מספר 1882 מיום 11 באוגוסט 2016 :שעניינה ״הליך סקירת הוצאות לשנות התקציב ־2018 2017 .״ : העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב החשב הכללי חשב משרד הבינוי והשיכון קצין תקציבים שיכון רפרנט שיכון מדינת ישראל אגף׳ ■התקציבי ם נםפח לדברי הסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה במיליוני ש״ח נעבור שינוי במזומז(; תקציב מקורי 2014 תקציב מאו שר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאו שר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 הקציב מאו שר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 41.8 65.3 87.4 77.5 69.6 77.1 71,5 10.04 29-01-02 2.7 3.4 4.2 4.1 4.1 3.4 50.9 16.7 29-01-1)3 היסטוריה תקציבית עבור שינוי בהרשאה - לא קיימת היסטוריה תקציבית בהרשאה להתחייב בסעיף וה. תקציב פיתוח שיכון מדינת ישראל אגף-האוצר דתדציביט בקשה משפר 010־70 לשצת מקציב: 2017 :תאריך 27/07/2017 :שעה 09:52:56 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כלליה תאריך הבקשה: 27/ 07/2017 )באלפי שקלים חדשים[ אישור ועדת. מספר ועדה :0106 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיאכח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 24,902 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 300,186 325,088 מ­ ל­ רזרבה כללית47 24,902 696.5 696.5 7,417,805 7,417,305 300,136 325,088 מ­ ל­ רזרבה כלליה4701 24,902 53.867 53.867 300,186 325,088 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 70102־4 -24,902 6.651.534 6.651.534 3.604.700 3.604.700 1,885,107 1,860,205 ט­ ל­ שיכון70 -16,000 4.496.301 4.496.301 2.850.000 2.850.000 1.116,914 1*100,914 מ­ ל­ בנייה חדשה7002 16,000־l,150,SO0 1,150,800 649.500 649.500 96.093 80.093 מ­ ל­ עבודות פיתוח בניהול חברות מנהלות 700204 8,902־83.693 33.693 15.000 15.000 131,521 122,619 מ­ ל­ פעולות שיכון7004 3,902־83.693 83.693 15.000 15.000 131,521 122,619 מ­ ל­ פעולות שוטפות700401 *** הסכומים על מצב התקציב כוללי□ בקשות לשינויי□ תקציביים בתהליך. תקציב רגיל מטרד הכלכלה מדמת >שראל אגף-האוצי ו 7רנקציבי8 בקשה מספר 011־36 לשנת תקציב: 2017 תאריך 27/07/2017 טעה ; 52:55 : 09 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 27/07/2017 )באלפי שקליס חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0107 סבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שס הפרס מספר פרס עב״צ שיא ס אד כח הדשאה להתי הוצאה מותנית הוצאה 1,910״1.301 1.301 1.348.0 1.848.0 1.103.000 1.103.000 48.101 48.101 4,187,709 4,185,799 מ­ ל­ משרד הכלכלה36 1,910־349.142 349.142 258,056 256,146 ט­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות 3642 -1,910 349.142 349.142 258,056 256,146 ט­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות חרדיס, ערבים, אנשים ע□ מוגבלות, הורי□ יחידים ועולי אתיופיה 364201 1,910 696.5 69:5.5 7,417, S05 7,417,805 323,178 325,033 מ­ ל­ רזרבה כללית47 1,910 696.5 696.5 7.417.805 7.417.805 323,178 325,088 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 1,910 53.867 53.867 323,178 325,088 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללי□ בקשות לשינויים תקציביים בתהליך, תקציב רגיל משרד הבינוי והשיכון מדיגת ישיאל האוצד־אגף הומ1ציב>ם בקשה משפד 005־29 לשגת תלוציג: 2017 תאריך :27/07/2017 :שעה 09:52:54 :דף 1 בקשת ל שימי: מרזרכה כללית תאריך הבק שה: 27/07/2017 י באלפ שק י ם לי רזדש ם[ > אישור ועדה. מספר ועדה: 0108 טכומי ה שימי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שס הפרט . ^ צ עב״ שיא כת אדם הרשאה להתי הוצאה מותנית הוצאה מספר פרט 30.C0O 10,100 26,812 718 718 548 0 548.0 30,000 9,000 19,100 405,294 432,106 מ­ ל­ משרד הבינוי והשיכון29 30,000 10,100 26,312 718 718 548.0 548.0 30,000 9,000 19,100 369,955 396,767 מ­ ל­ משרד ראשי2901 10,100 10,04-0 7,000 17,100 144,810 154.S50 מ­ ל­ תפעול290102 30,000 16,772 30,000 2,000 2,000 80,722 97,494 מ­ ל­ פעולות המשרד290103 -30,000 -26,812 6 96.5 696.5 7.447.805 7.417.805 351,900 325,088 מ­ ל­ רזרבה כללית47 -30,000 -26,812 696.5 696.5 7.447.805 7.417.805 351,900 325,088 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -30,000 7.393.938 7.363.938 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 26,312־53.867 53.867 351,900 325,088 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *■*■׳ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. ועדת הכספים :מאת[email protected] יום ראשון 03 ספטמבר 2017 13:13 :נשלח ועדת הכספים :אל :עותק[email protected]; [email protected] :נושאFW: (תוספת דברי הסבר לפניות 106 עד108 )שיכון רחל טל צוות תקציב :טלפון 0 2 -5 3 1 7 4 9 7 :נייד 0 5 0 -6 2 0 7 4 9 7 :דוא״ל rach el@ m o f.q o v .il משרד האוצר תקציבים From: תמיר כהן Sent: Monday, August 28, 2017 9:56 AM To: רחל טל < [email protected]> Cc: יובל טלר < [email protected]> Subject: (תוספת דברי הסבר לפניות 106 עד108 )שיכון ,היי להלן תוספת דברי הסבר לפניות - מסי ועדה 108-106 : 1 . תקצוב של סך 30,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לצורך מימון מכרז אמצעי מיגון אלקטרוניים לצורך ייעול פעילות האבטחה במזרח ירושלים, ותקצוב של סך 16,000 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת התקציב האבטחה לביצוע בפועל וכן לצורך מימון מכרז מיגון אלקטרוני במזרח ירושלים לצורך ייעול עתידי של פעילות האבטחה במקום כנגד התייעלות עתידית בבסיס התקציב שתבוצע לאחר השלמת פיתוח המערכות, וזאת לצורך יישום בפועל של החלטת ממשלה מספר 1882 מיום 11 באוגוסט 2016 :שעניינה "הליך סקירת הוצאות לשנות התקציב 2018-2017 ." ההקצאה מבוצעת כעת בהתאם להסכמות המשרדים לביצוע ההקצאה באופן האמור. 2 . תקצוב של סך 10,040 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך תגבור הפעילות השוטפת של המשרד, ובתוך זה תגבור תקציב מערכות המידע ותגבור פעילות המשרד לצורך יישום תכנית מחיר למשתכן, ומימון מיונים והסדרים נוספים הנוגעים לקליטת עובדים זרים בענף הבנייה. התקצוב ניתן לצורך התאמה לביצוע בפועל ובכלל זה התקדמות תכנית מחיר למשתכן ויישומה בפועל, וכן היערכות לקליטת עובדים זרים בענף הבנייה, לאור התקדמות המגעים עם מדינות מהן צפויים להגיע עובדים אלו. 3 . תקצוב של סך 10,100 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור יישום קליטת עובדים זרים בענף הבנייה , וזאת לצורך התאמת התקציב לקצב התקדמות המגעים בפועל ה עם מדינות מהן צפויים להגיע העובדים לענף הבנייה . ,בברכה תמיר כהן רפרנט תקציב-מאקרו :טלפון 0 2 -5 3 1 7 5 2 9 :נייד 0 5 0 -7 2 0 9 2 6 4 :דוא"ל tam irc@ m o f.q o v .il משרד האוצר אגף תקציביםEH 13 1 G)MS FriendyPrirrt 7/27/2017 ס ש ר ד ר א ש ה ס ס ש ל ה | w | Prime Minister’s Office | * J מ שרד ראש הממ שלה מזב׳ רות הממ שלה החלטו ת הממ שלה 2016 הליך סקירת הוצאות לשנות התקציב 2018-2017 מזכירות ה מ מ של ה החלטה מספר 1882 של הממ שלה מיום 11.08.2016 הממ שלה ה - 34 בנימין נתניהו נו שא ה ה ח ל ט ה הליך סקירת הוצאות לשנות התקציב 2018-2017 מחליטים בה מ שך להחלט ת הממ שלה מסי 406 מיום 5 באוגוסט 2015 )להלן - הרולטה מסי 406 ( שעניינה "הליך ראשוני לסקירת הוצאות לשנת התקציב 2017 ," ולנוכח הפערים הפיסקאל״ם בין ההוצאות המותרות בחוק הפ ח ת ת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, -התשנ"ב1992 והתחייבויות הממ שלה כפי שהם באים ליד■ ביטוי בתכנית התקציב התלת שנתית, כמ שמעותה בחוק יסודות התקציב, -התשמ"ה1985 , ועל מנ ת ליצור תקציב המותאם למטרות הממ שלה ולסייע למשרדי הממ שלה לפנות משאבים: 1 . לאמץ את המלצות הוועדה לסקירת הוצאות )להלן - (הוועדה בכל הנוגע לתוכניות ההתייעלות התקציבית ליישום בשנים 2017 - 2018 )להלן - תכניות ההתייעלות( כמפורט בנספח א' להחלטה זו. 2 . להטיל על שרי הממ שלה, באמצעות המנהלים הכלליים של מ שרדיהם, ועל הממונים על סעיפי התקציב השונים לפעול ליישום תכניות ההתייעלות במתווה שייקבע יד■ על הוועדה, במ טר ה להגיע לחסכון תקציב■ החל מ שנ ת התקציב 2019 . 3 . להטיל על משרדי הממ שלה ויחידות הס מך להעביר לוועדה דיווח עת■ בכל הנוגע ליישום תכניות ההתייעלות כאמור בסעיף 2 . הדיווח האמור יפורסם ■די על הוועדה א ח ת לחצי שנה. 4 . לפטור א ת משרדי הממ שלה ויחידות הס מך האמורים בנ ספ ח א' מ הפ ח ת ת בסיס תקציבם הכולל בשיעור של 0.2% בשנות הכספים 2017 2018-1 , ולהחיל עליהם הפ ח ת ה זו ב שנ ת הכספים 2019 . 5 . להפחית א ת בסיס התקציב הכולל של משרדי הממ שלה ויחידות הסמך האמורים בנספח בי, בשיעור של 0.2% , בכל א ח ת משנות הכספים 2017 2018-1 . 6 . אף על האמור בסעיפים 4 5-1 ,לעיל לא יבוצעו הפחתות בתחומי הוצאה שעניינם ביצוע חקיקה שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם ״ שומה, ובתחומי הוצאה שנועדו למילוי מ חוי ט ת חוזית של הממ שלה לביצוע הוצאה )לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים, למעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק(. 7 . להטיל על ועדת סקירת ההוצאות לבצע התאמות בנוהל לטובת הכנת תהליך סקירת הוצאות שיבוצע ידי על משרד■ הממ שלה לקראת שנות התקציב 2018 2019-1 . נספח א' - המלצת ועדת סקירת ההוצאות באשר לתוכניות התייעלות ליישום שם התכנית משרד/יחידה - התייעלות אחסון תפוס׳ גפ"מ משחר התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים 1 ריכוז מערך נכסי הדיגיטל של המשרד בפלטפורמה אחידה משרד התיירות2 •דפוס התייעלות בחמ״ת משרד התיירות3 סבסוד עלויות פיתות לבניה חדשה באזורי עדיפות לאומית משרד הבינוי והשיכון4 שירות׳ אבטחה ושמירה במתחמים משרד הבינוי והשיכון5 1/3 G>MS FriendyPrirrt 7/27/2017 דפוסי התייעלות באגף מערכות מידע נציבות שירות המדינה6 ארגון מחדש של מערך המיטות במרכז גריאטרי ראשון לציון משח־ הבריאות7 טיפול בריאות• מקדם משח־ הבריאות8 איחוד אתרי מיניסטריון משרד הבריאות בתל אביב משרד הבריאות9 משמר הבריאות משח־ הבריאות10 מעבדות בריאות הציבור משח־ הבריאות11 תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזור■ עדיפות לאומית בעלות העסקה גבוהה משח־ הכלכלה והתעשייה12 ,קידום שיווק ואכלוס אזור׳ תעשייה באזורי העדיפות הלאומית משח־ הכלכלה והתעשייה13 דפוסי התייעלות במשרדי רישוי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 14 דיגום סביבתי כחלק ממערך ניטור אוויר ארצי במשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה15 סקירת הוצאות לשגרירות )*מותנה בביצוע הליך הסקירה בהתאם לסיכום מול המשרד( משח־ החוץ16 מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ת ” ות המועצה להשכלה גבוהה17 נספה ב' - •משרד ממשלה אשר לא אושרה עבורם תכנית סקירת הוצאות משרד/יחידה נשיא המדינה.1 משח־ ראש הממשלה.2 משרד האוצר.3 משרד הפנים.4 המשרד לביטחון הפנים.5 משח־ המשפטים.6 הוצאות חירום אזרחיות.7 משח־ התרבות, הספורט והמדע.8 משרד החינוך.9 משח־ העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים .10 משח־ העלייה והקליטה.11 משח־ החקלאות ופיתוח הכפר.12 משרד התקשורת.13 רשות ממשלתית למים ולביוב.14 G)MS FriendyPrirrt 7/27/2017 .15רשות האוכלוסין וההגירה הנוסח המחייב של החלטות הממ שלה הינו הנוסח ה שמור במזכירות הממ שלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודבר• חקיקה הנזכרים בהחלטו ת הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. 3/3