חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבי□ מדינת ישראל האוצר - אגף החקציהים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 005 - 030,12־83 , 15-011,70-011 מספר פניה לועדה: 165 עד168 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ הנדון : שינויים ביז סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 400,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 12 ״ גמלאות ופיצויים, 70 - ,שיכון 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמר כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של המסת להעברת סכום של 400,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 ־ רזרבה כללית לסעיף 15 - משרד הביטחון, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה ״ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה, הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 15 משרד הביטחון הפניה התקציבית נועדה להעברת סכום של 400,000 אלפי ש״ח להוצאות ביטחוניות שתות בתקציב הביטחון. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : תכנית מ ספר 1 : ה וצאות ביטחוניות ־151101 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת להוצאות ביטחוניות של משרד הביטחון, בכללן פרוייקטי רכש, אימונים, מלאים, קיום שוטף ועוד, פירוט ברמה גבוהה יותר נכלל בתקציב המסווג המוצג בפני הועדה המשותפת לתקציב הביטחון. מטרת השינוי: מטרת פנייה היא זו מתן תוספת תקציב מימון בסך של 400,000 אלפי ש״ח. מדובר בסכומים אשר אינם נכללים בבסיס תקציב הביטחון לפי הסיכום התקציבי שנתי-הרב שנחתם בין משרדי האוצר והביטחון לשנים 2015-2020 . מפאת הסיווג, כל ההסברים לגבי השימושים והסיבות לשינוי יימסרו בוועדה המשותפת להקציב הביטחון. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב מינהל הגמלאות השב החשב הכללי קציץ תקציבים גמלאות ופיצויים רפרנט גמלאות ופיצויים : מ״מ הממונה על התקציבים תקציב רגיל גמלאות ופיצויים 1קשה מספר 005״12 *לשנו תקציג: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצר התפציביס :תאריך 30/08/2017 :שעה 16:09:49 :דף 1 בקשה לשינוי לרזרבה כללית תאריך הבקשה : 30/08/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0165 סכומי השינוי עב׳׳צ שב״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 250,000־731.858 731.858 16.051.211 15.801.211 מ ­ ל­ גמלאות ופיצויים12 250,000־729.943 729.943 12.052.199 11.802.199 מ ­ ל­ גמלאות1211 250,000־513.749 513.749 11.124.040 10.874.040 מ ­ ל­ גמלאות מקופת המדינה121101 250,000 688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 186,198־ 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 250,000 688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 186,198־ 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 250,000 328.277 328.277 186,398־ 63,602 מ ­ ל­ תוכנית רזרבה-מעבר כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשת מטפי 030־83 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל האוצד־אגף התטציבים :תאריך 30/08/2017 :שעה 16:09:53 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 30/08/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0166 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותניה הוצאה 98,000 688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 -34,198 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 98,000 688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 -34,198 63,802 ט ­ ל­ רזרבה כללית4701 98,000 328.277 328.277 -34,398 63,602 מ ­ ל­ תוכנית רזרבה-מעבר כללית 470102 -98,000 2.159.967 2.159.967 1.856.332 1.856.332 2.771.006 2.673.006 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -98,000 298.473 200.473 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 8307 98,000־298.473 200.473 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח שיכון בקשה משפד 011״70 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצר המפציעים )באלפי שקלים חדשים( תאריך :30/08/2017 :שעה 16:09:52 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאייך הבקשה: 30/08/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0167 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הד שאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפיט מטפי פיט עב״צ שיא כח אדם הי שאה להז־נ׳ הוצאה מותנית הוצאה 52,000 688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 11,802 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 52,000 688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 11,802 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 52,000 328.277 328.277 11,602 63,602 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 52,000־ ־6,651,534 6,651,534 3.604.700 3.604.700 1.860.205 1.808.205 מ ­ ל­ שיכון70 52,000־4.496.301 4.496.301 2.850.000 2.850.000 1.100.914 1.048.914 מ ­ ל­ בנייה חדשה7002 52,000־1.408.331 1.408.331 1,010,000 1,010,000 227.270 175.270 מ ­ ל­ משקים סגורים700206 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הביטחוו מדינת ישדאל תאוצד־אגף התסצי1ים גקשה מספד 011־15 לשנת תקצי2017:1 :תאריך 30/08/2017 :שעה 16:09:51 ;דף 1 *קשה לשינוי: מרזרבה כללית האדיך הבקשה: 30/08/2017 )באלפי שקלים חדשלם( אישור ועדה. מספר ועדה ; 0168 טבומי השינוי עב״צ שב׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדט הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 400,000 2.194.0 2.194.0 50.697.715 50.697.715 18.494.00 0 18.494.00 0 55.337.411 55.737.411 מ ­ ל­ משרד הבטחון15 400,000 50.697.715 50.697.715 18.494.00 0 18.494.00 0 23.498.700 23.898.700 מ ­ ל­ הוצאות ביטחון1511 400,000 50.697.715 50.697.715 18.494.00 0 18.494.00 0 23.471.700 23.871.700 מ ­ ל­ הוצאות ביטחוניות151101 400,000־688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 463,802 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 400,000־688.5 688.5 7.670.635 7.670.635 463,802 63,802 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 400,000־328.277 328.277 463,602 63,602 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.