חומר רקע

מדינת ישראל לכברה יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ., מדיבת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 006 ־ 019,27־04 , 04-020 , 012־26 . 011־07 , 002־67 , 003־67 . 013־24 מספר פניה לועדה ? 159 עד164 . 170 עד171 הנדון ; שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 60,800 אלפי שקלים חדשים. 286,830 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב -ו1 תקן כוח אדם מסעיף 04 ־ משרד ראש הממשלה. 07 - משרד לביטחון פנים. 26 המשרד- להגנת הסביבה. 27 ־ ביטוח לאומי. 67 ־ משרד הבריאות. לסעיף 47 - רזרבה כללית. בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 . כמו כן. מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 60,800 אלפי שקלים חדשים, 286,830 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו־ 1 תקן כוח אדם מסעיף 47 ־ רזרבה כללית לסעיף 24 ־ משרד הבריאות, 67 ־ משרד הבריאות. בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב. התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות. 67 - תקציב פיתוח משרד הבריאות. הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 59.800 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 286.830 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב בתקציב הרגיל של משרד הבריאות וסך של 1,000 אלפי ש״ח בסעיף 67 . התקציב בועד עבור תקצוב האשפוז הסיעודי הכרוני; בתי התולים הפסיכיאטריים: הרשאה עבור התחייבויות המדינה בהסכם עם בית החולים לניאדו; תוכניות לאומיות של משרד הבריאות ותפעול מטה, עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : תכנית מספר 240710 : גריאטריה - 36,565 אלפי ש״ח תיאור התכנית: משרד הבדיאות הוא המבטח בתחום האשפוז הסיעודי הכרוני, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. משרד הבריאות מבצע את רכש שירותי האשפוז הסיעודי הכרוני לקשישים הזקוקים לכך וכך מבצע תכניות התערבות קליניות לטיפול באוכלוסייה הקשישה בישראל. מטרת השינוי: תקצוב מבחן תמיכה למוסדות הגריאטריים למתן טיפול IV במחלות זיהומיות )אנטיביוטיקה לוריד( בכדי להוריד שיעורי מעבר לבתי החולים הכלליים. לאחר סיום עבודת המטה שנדרשה עבור המבחן; תקצוב תכנית לטיפול בדמנציה בעזרת תמיכה בקופות החולים להעלאת ,הטיפול והמעקב בחולים דמנטיים והשקת קמפיין להעלאת המודעות לדמנציה. לאחר סיום תכנון התוכנית; תקצוב תכנית למניעת נפילות בעזרת ביצוע כנסים והדרכות למטפלים ־ בהתאם לקצב הביצוע בפועל, ותכנית לטיפול פליאטיבי הכוללת הדרכות של צוותי אתיקה בנושא הטיפול הפליאטיבי, בהתאם לקצב הביצוע. העבודה המקצועית ביחס לתוכניות אלו. הסתיימה במהלך השנה. ולכן מתבקש תקצוב התוכניות. וזאת על מנת שניתן יהיה להתחיל בביצוען עוד בשנת 2017 . כמו כן, בתוכנית זו התקבל של סך 1.500 אלפי ש״ח מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל עבור פיתוח תכניות לרפואה מונעת בגליל, של סך 100 אלפי ש״ח ממשרד הרווחה עבור התקשרות בהסכם מדינת ישראל אגף התקציביםj f | g l r 3 ! p ® ^ \ למחקרים בתחום שיוויון חברתי ורווחה לקשישים ופיתוח שירותים בריאותיים לזקנים ברחבי הארץ והכל בהתאם להסכמים בין המשרדים : ביצוע תוכניות ופעולות לקידום בריאות ומניעת חולי בקרב זקנים, שיפור איכות הטיפול הבריאותי הניתן לזקנים, הכשרה ופיתוח כוח האדם הפועל בתחום הבריאות: התמהות גריאטריים, הכשרת אחיות המטפלות בזקנים. תכנית מספר 240420 : הכשרת אחיות ־ 18,800 אלפי ש״ח תיאור התכנית: מימון הכשרת אחיות רבתי ספר לסיעוד מטרת השינוי: תגבור מלגות להכשרת אחיות עבור הגדלת כמות האחיות בישראל במגוון התמחויות, עבור שיפור הסטנדרט הרפואי בבתי החולים והגדלת קצב הכשרת האחיות בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה. מדובר בתקצוב בהתאם לקצב הביצוע בפועל, כאשר הביצוע בפועל היה גבוה מהצפוי. תכנית מספר 244007 : מרכז רפואי ירושלמי - 35,039 אלפי ש״ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום בריאות הנפש, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בחן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות בית של החולים ותגבור המרכז הרפואי עבור שירותי אשפוז לבריאות הנפש, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם שחלו בפועל. תכנית מספר 244009 : מרכז קהילתי יפו - 19,144 אלפי ש״ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום בריאות הנפש, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכז הרפואי, המפעיל את מרפאת גשר בדרום תל אביב לחסרי ביטוח, ומהווה את המענה האמבולטורי היחיד בתחום בריאות הנפש לחסרי ביטוח בישראל. המרפאה מטפלת -בכ500 מטופלים בשנה, רובם חסרי מעמד מאריתריאה וסודן, שנפלו קורבן לעינויים וסחר בסיבי בדרכם לישראל. השירות כולל מענה פסיכיאטרי, פסיכולוגי וקבוצות תמיכה הניתן ידי על צוות שעבר הכשרה ייעודית והנגשה תרבותית לאוכלוסייה זו. היקף השירותים שניתץ בשנת 2017 היה גבוה מהצפוי בעת בניית התקציב. כמו כן, התקצוב בתוכנית זו נעשה לצורך התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים ותגבור המרכז הרפואי, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם שחלו בפועל. תכנית מספר 240714 : בריאות הנפש - 68,616 אלפי ש״ח תיאור התכנית: משרד הבריאות אמון על ביצוע חוק שיקום נפש בכי בקהילה והוא פועל ליישומו תוך שמירה על רצף השירותים יחד ■עם מערכי בריאות ברפואה הראשונית, האשפוז, הרווחה, החינוך, השיכון והקליטה. כמו כץ, אחראי משדד הבריאות כמבטח על אספקת שירותים נוספים המופרטים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי: גמילה מהתמכרויות ושירותי טיפול בריאותי מקדם לילדים על הספקטרום האוטיסטי. מטרת השינוי: תגבור שירות הטיפול המקדם לילדים אוטיסטים עקב גידול דמוגרפי במספר מקבלי השירותים ובמספר הגנים והמעונות. מדובר בגידול שהוא מעבר לגידול הדמוגרפי שנצפה בעת בניית התקציב. כמו כן, הפנייה נועדה לצורך הפעלת התכנית הלאומית למניעת הגבלות במערך הפסיכיאטרי ־ התכנית הלאומית למניעת הגבלות)קשירות( בבתי החולים פסיכיאטריים, לאחר סיום עבודת המטה בנושא. מעבר לתוספות האמורות, הועבד מתוכנית של סך זו 115,000 אלפי ש״ח לבתי החולים הפסיכיאטריים הממשלתיים בהתאם לתכנית העבודה כמתוכנן. ,בנוסף לתוכנית זו הועברו של סך 2,675 אלפי ש״ח ממשרדי פיתוח הנגב והגליל, ראש הממשלה, רווחה והאוצר בגין יישום החלטת ממשלה מספר 2156 עבור פתיחת מרכזי חוסן בעוטף עזה, וסך של 2,830 אלפי ש״ח ממשרדי החינוך והרווחה בגין יישום החלטת ממשלה מספר 1561 להקמת מרכזי חוסן באיו״ש. מדינת ישראל אגף התקציבים תכנית מספר 1242003 קופות ובתי -חולים תמיכות והעברות - 118.890 אלפי ש״ח תיאור התכנית; תכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק או לפי מבחני תמיכה. מטרת השינוי; התאמת סל הבריאות בהתאם לאומדני ביצוע נוכחיים ולפי המדדים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו כן, בתוכנית זו מתוקצבת השלמת התמיכה לקופות ולבתי חולים בגין התכנית לקיצור תורים ולחיזוק מערכת הבריאות הציבורית לשנת 2016 . התשלום עבור מבחני התמיכה נעשה בהתאם לביצוע בפועל של המוסדות הרפואיים. כך שהתחשבנדת נעשית בשנת 2017 ואיננו ידועה עד לאמצע השנה. מעבר לדברים אלו. בתוכנית זו נפתחה תקנת הרשאה ומזומן בגין תכנית ההבראה של בית התולים לניאדו. בית החולים לניאדו הינו בית חולים כללי ציבורי. הפועל באזור השרון אשר מונה מעל -ל 450 אלף תושבים. בית החולים מפעיל שירותים במסגרת מערך האשפוז. האמבולטוריקה והמלר״ד. ברישיונו של בית החולים קיימים 330 מיטות אשפוז ו־ 28 מיטות אשפוז יום. בשנת 2016 המחזור של בית החולים ממכירת שירותים רפואיים עמד כ־ על 430,000 אלפי ש״ח. צוותי בית החולים טיפלו -בכ85 אלף ביקורים במלר״ד וכ־7.900 .לידות לאחר שבית החולים נקלע למצב פיננסי קשה. במסגרתו בית החולים הגיע לגדעון צבור כ־ של 260.000 אלפי ש״ח בסוף שנת 2016 , נחתם הסכם בין המדינה לבית החולים. שנועד להביא את בית החולים לכדי איזון פיננסי בר קיימא. הסכם ההבראה מגדיר תכנית רב שנתית. הכוללת צעדי התייעלות משמעותיים מצד בית החולים וכן תכנית לגידול בהכנסות בית החולים. בסיומה של התכנית, בית החולים צפוי לפעול באיזון פיננסי בר קיימא. ברמת יעילות גבוהה ויוכל להמשיך ולתת שירותי רפואה לתושבי נתניה והאיזור. במסגרת התכנית תמונה חשבת מלווה לבית החולים אשר תפקידיה העיקריים הם לבחון באופן שוטף את יישום התכנית ידי-על בית החולים ולוודא הקצאה יעילה של משאבים. תכנית מספר 241606 ; פעולות מרכזיות שירותי בריאות הציבור - 28,697 אלפי ש״ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את מימון מטה שירותי בריאות הציבור ופרויקטים נוספים לבריאות הציבור. מטרת השינוי: מטרת פניה זו היא תגבור פרויקטים עבור קידום בריאות הציבור, ותקצוב פרויקטים שהחלו. בהתאם לקצב הביצוע בפועל, שהוא גבוה יותר מהצפוי. תגבור והרחבת תכנית אפשרי בריא לקהלי יעד חדשים. שיקום תשתיות והחזרת הפלרת מי השתייה לישראל )הוספת חומצה פלואורידית למי השתייה. על מנת לשמור על בריאות הפה של הציבור(. קידום בריאות בבתי ספר, גנים, מקומות עבודה וערים)בדגש על פריפריה(. תכנית לצמצום עישון בדגש על החברה הערבית. תזונאיות במעונות יום שיקומיים )בקרב פעוטות עם צרכים מיוחדים יש סיכון גדול יותר להיווצרותן של בעיות בריאות הקשורות בתזונה. והן יכולות להתפתח בקרב עד 80% מכלל הפעוטות הללו(. ופיקוח על תזונה בריאה בצהרונים - בעקבות חקיקת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים -התשע״ז2016 . כמו כן, בתוכנית זו התקבלו 300 אלפי ש״ח מהמשרד להגנת הסביבה עבור השלמת פרויקט איסוף נתוני איכות ממכוני טיהור שפכים. בהתאם לסיכום בין המשרדים. תכנית מספר 240205 : תפעול מטה ־ 82.000 אלפי ש״ח תיאור התכנית: תקציבי תפעול במטה המשרד, ביניהם תקציב ביטחון, דיור. רכב, מחשוב. מנהל טכנולוגיות ומנהל איכות ושירות. מטרת השינוי: הקמת מרכזים למיצוי זכויות הולים סיעודיים ואונקולוגיים בבתי החולים ־ תוקצב בהתאם לקצב הביצוע בפועל. כמו כן. ניתנה תוספת תקציבית עבור פרויקטים בטכנולוגיות רפואיות חדשניות, שהליך סיום בנייתם חל לאחר בניית התקציב; הקמת מנהלת הקנאביס הרפואי. לאחר עבודה של מטה משרד הבריאות במהלך שנת 2017 וכן עבור פרויקטים נוספים במחשוב. בהתאם לצרכים הרפואיים שעלו בשטח, ובהתאם לקצב הביצוע בפועל במהלך שנת 2017 . .בנוסף התקבלו 300 אלפי ש״ח ממשרד ראש הממשלה עבור יישום החלטת ממשלה מספר 1585 לחיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם מדינות אפריקה במסגרת לאגף G2G המקדם שיתופי פעולה בתחום הבריאות בין מדינות שונות, וכן התקבלו 675 אלפי ש״ח ממשרד האוצר ו־ 6.000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור ריכוז בין־משרדי שמטרתו עיצוב וחיזוק ממשקי עבודה אפקטיביים בין ובתוך המגזרים המעורבים באספקת שירותים חברתיים )דיגיטציה של השירותים החברתיים. שכפול הצלחות בין מגזריות. מיצוי משאבים והבטחת איכות( והתקבלו ממשרד האוצר 4.306 אלפי ש״ח עבור יישום הסכם בין־משרדי לבנק רקמות. מדינת ישראל אגף התקציבים תכנית מספר 240709 : מינהל רפואה ־92,907 אלפי ש״ח תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבים המקורות של משרד הבריאות עבור פרוייקטים לאומיים לקידום הבריאות, הנבחרים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד: תוכניות לשיפור ותמרוץ פגיות לשיפור הסטנדרט הרפואי, צמצום התורים לבדיקות במכונות דימות MRI וצמצום הזיהומים במרכזים לרפואה דחופה )חדרי המיון(. סיום העבודה על מבחני התמיכה, במסגרתם מבוצע התמדוץ ליחידות בשטח, נעשה בחודשים האחרונים, עם סיום איסוף ועיבוד הנתונים המקצועיים. מטרת השינוי: יישום התכניות הלאומיות מתבצע, בין היתר, באמצעות פרסום מבחני תמיכה לבתי החולים ולקופות החולים. השינוי בפנייה זו, נועד להעביר את התקציבים לתקנות ייעודיות לביצוע התקנות, נוכח סיום העבודה המקצועית על מבחני התמיכה, כמפורט לעיל. בשינוי אין זה שימוש ברזרבה כללית. : העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הקצבות לביטוח לאומי רפרנט הקצבות לביטוח לאומי יואל נוה מ״מ הממונה על התקציבים מדינת ישראל אגף התקצירים נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 2,005,662 2,115,576 2,141,16 8 2,115,57 6 2,245,720 2,168,012 2,309,004 36,565 240710 22132 42,696 39,757 50,524 33,447 43,876 46,876 18,800 240420 122,113 110,249 155,643 169,420י35,039 244007 7,206 12,740 32,189 47,541 - 19,144 244009 803,503 1,421,823 1,353,97 5 1,421,81 3 1243827 1239529 1,505,691 .68,616- 240714 16,421,37 8 18,048,95 3 21,843,78 5 21,226,00 4 26,392,53 1 118,890- 242003 507,451 592,558 534,386 617,613 16,445 49,781 47,671 28,697 241606 489,814 514,857 377,917 669,641 357,944 937,396 456,297 82,000 240205 162,802 497,385 529,656 -92,907 240709 מדינת ישדאל :תאריך10/09/2017 :שעה 09:53:26 האוצר־אגף תתמציפים דף 1 פקשה מטפי 006־27 לשנת תל^ציג: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הקצבות לביטוח לאומי תאריך מבקשה: 10/09/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0159 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כה אדס הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -55,000 40.772.641 40.717.641 מ­ ל­ ביטוח לאומי27 -55,000 29.602.400 29.547.400 מ­ ל­ השתתפות אוצר המדינה לפי חוק 2711 -55,000 29.602.400 29.547.400 מ­ ל­ השתתפות בגבייה271101 55,000 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 -51,998 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית ---S3---—--- 47 55,000 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 51,998־ 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 55,000 528,177 328,277 -52,198 2,802 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *■*הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד ראש הממשלה בקשת משפד 04-019 לשצת תקציב: 2017 מדינת ישיאל אגף-תאוצד תתקציביש תאריך ■ 10/09/2017 :שעה 09:53:15 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 10/09/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה ־ 0160 סכומי השינוי עב״צ שנ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הדשאה להו1'הוצאה מותנית הוצאה 2,900־14.436 14.436 841.0 841.0 1.321.510 1.321.510 9.500 9.500 2,935,451 2,932,551 מ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 2,900־582 582 17.0 17.0 586.125 586.125 622,823 619,923 מ­ ל­ המשרד לפיתוח הנגב והגליל 0463 2,900־586.125 586.125 571,480 568,580 מ­ ל­ פיתוח הנגב והגליל046303 2,900 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 102 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 2,900 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 102 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,900 328.277 328.277 98־ 2,802 מ­ ל­ תוכנית מעבר ־ רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד ראש הממשלה אגף-תאוצר התמציבים בקשה משפד 04-020 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 10/09/2017 :שעה 09:53:16 :דך 1 .אישורועדה מספר ועדה: 0161 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 10/09/2017 טבומי השינוי עב״צ שכ״א a 5 x f r- t , הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בה ארט הד שאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 2,4-00־14.436 14.436 841.0 841.0 1.321.510 1.321.510 9.500 9.500 2,934,951 2,932,551 מ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 1,400־5.273 5.273 274.0 274.0 887,056 885,656 מ­ ל­ משרד ראשי0451 1,400־3.141 3.141 181.0 181.0 514,630 513,230 מ­ ל­ מטה המשרד045101 1,000־295 295 3.0 3.0 36.776 35.776 מ­ ל­ המשרד לשיתוף פעולה אזורי 0456 -1,000 295 295 3.0 3.0 36.776 35.776 מ­ ל­ שיתוף פעולה אזורי045601 2,400 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 602 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 2,400 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 602 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,400 328.277 328.277 402 2,802 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדמת ישראל תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה אגף-האוצי מתקציביש בקשה מטפר 26-012 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 10/09/2017 :שעה 09 ; S3:25 :דף 1 אישור ועדה. מספר ועדה : 0162 בקשה לשימי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 10/09/2017 סכומי ה שימי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הברט מספר פיט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה -300 128 128 592.0 592.0 425.048 425.048 1.082.344 1.082.344 1,930,816 1,930,516 מ­ ל­ המשרד להגנת הסביבה26 -300 205.048 205.048 173.644 173.644 344,631 344,331 מ­ ל­ פעולות2612 -300 205.048 205.048 173.644 173.644 344,631 344,331 מ­ ל­ פעולות יחידות המשרד261201 300 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 2,702 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 300 687.5 687.5 7,183,805 ! 7,183,805 2,702 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 300 328.277 328.277 2,502 2,802 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים אגח-תאוצר התסציפיס פקשה מספר 07-011 לשנת תלןצי1 : 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך :10/09/2017 :שעה 09:53:17 :דף 1 אישור ועדה. מספר ועדה : 0163 בקשת לשינוי : לרזרבה כללית מאיי׳ך תבקשו; : 10/09/2017 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בת אדם הדשאה לתת׳ הוצאה מותנית הוצאה -1.0 -200 33.612 33.612 37,980. 0 37,979. 0 3.116.030 3.116.030 1.061.322 1.061.322 17,120,596 17,120,396 מ­ ל­ משרד לביטחון פנים07 1.0־-200 588 588 773.0 772.0 10,000 10,000 877,899 877,699 מ­ ל­ משרד לבטחון פנים0750 1.0־-200 588 588 773.0 772.0 143,056 142,856 ט­ ל­ שכר075001 1.0 200 686.5 687.5 7.183.805 7.183.805 2,802 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 1.0 200 686.5 687.5 7.183.805 7.183.805 2,802 3,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 1.0 200 -1.0 6.855.528 6.855.528 200 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 * * ז הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח בריאות מדינת ישדאל האוצד־אגף רמסציפיס פקשר מספר 002־67 לשגת רגקציב: 2017 :תאריך 10/09/2017 :שעה 09:53:27 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 10/09/2017 )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה :0164 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 286,830 687.5 687.5 6,896,975 7,183,805 3.002 3.002 מ­ ל­ רזרבה כללית _ —----- - --- 47 286,830 687.5 687.5 6,896,975 7,183,805 3.002 3.002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 286,830 41,447 328,277 2,802 2,802 מ­ ל­ רזרבה- תוכניתמעבר כללית 470102 -286,830 1,408,884 1,122,054 231.311 231.311 1.105.306 1.105.306 מ­ ל­ משרד הבריאות67 -286,830 1,408,884 1,122,054 231.311 231.311 1.105.306 1.105.306 מ­ ל­ בינוי ופיתוח6725 -286,830 1,408,884 1,122,054 231.311 231.311 1.105.306 1.105.306 מ­ ל­ בינוי תשתיות, פיתוח ומבחני תמיכה 672502 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח בריאות *מדמו ישדאל אגח-האוצי התקציבים בקשה מטפי 003״67 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 10/09/2017 :שעה 09:53:28 :דף 1 בקשת לשינוי: טרזרבה כללית :תאייןתבקשת 10/09/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0170 סכומי השינוי עב״צ שכ״א תדשאת לתתתייב תוצאת מותנית תוצאת שם תפרט מספר פי ט עב״צ שיא כת אדם תישאה לתת׳ תוצאה מותנית תוצאת -1,000 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 4.002 3.002 מ­ ל­ רזרבה כללית י־י*י״------- --- 47 -1,000 687.5 687.5 7.183.805 7.183.805 4.002 3.002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -1,000 328.277 328.277 3.802 2.802 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 1,000 1.122.054 1.122.054 231.311 231.311 1.104.306 1.105.306 מ­ ל­ משרד הבריאות67 1,000 1.122.054 1.122.054 231.311 231.311 1.104.306 1.105.306 מ­ ל­ בינוי ופיתוח6725 1,000 1.122.054 1.122.054 231.311 231.311 1.104.306 1.105.306 מ­ ל­ בינוי תשתיות, פיתוח ומבחני תמיכה 672502 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הבריאות מדיגת ישיאל האוצר־אגף המקציבים בקשה מטפר 013־24 *לשנו מקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 10/09/2017 :שעה 09:53:19 :דף 1 בקשת לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 10/09/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0171 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שס הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח ארס הד שאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 1 1.0 286,830 219,005־59,800 14.983 14.984 10.498, 5 10.499. 5 375,326 662,156 4,875,745 4,656,740 33,471,544 33,531,344 מ­ ל­ משרד הבריאות24 19 5.0 9,830 16,304 85,911 2,032 2,013 1.245.5 1.250.5 8,400 18,230 153,163 169,467 996,235 1,082,146 מ­ ל­ משרד ראשי2402 19 2.0 200 1,931 1,912 1.155.5 1.157.5 396,348 396,548 מ­ ל­ שכר מטה240201 9,830 16,304 82,000 8,400 18,230 130,683 146,987 578.439 660.439 מ­ ל­ תפעול מטה240205 1.0 3,211 84 84 37.0 38.0 1.275 1.275 13,951 17,162 מ­ ל­ המכון לרפואה משפטית240218 2.0 500 17 17 44.0 46.0 21,000 21,000 4,839 5,339 מ­ ל­ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 240262 1.0 7,027 22,800 8.274 8.274 158.0 159.0 50,765 57,792 202,947 225,747 מ­ ל­ הכשרה והדרכה2404 1.0 4,000 7.175 7.175 21.0 22.0 31.012 31.012 149.669 153.669 מ­ ל­ הכשרת רופאים240409 7,027 18,800 1.099 1.099 122.0 122.0 19,753 26,780 51,186 69,986 מ­ ל­ הכשרת אחיות240420 84,091־123,265־50.0 50.0 734,004 649,913 4,118,861 3,995,596 מ­ ל­ רכש שירותי בריאות2407 1,347 49 49 108,127 109,474 מ­ ל­ רפואה מונעת240703 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל תקציב רגיל משרד הבריאות האוצי־אגף התשצי*ים בקשה משפד 013־24 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( i/ : |' ItNJt׳J.U/U7/^l :שעה 09:53:20 :דף 2 כקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה : 10/09/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0171 טכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא בה אדס הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 346 190,291 190,637 מ­ ל­ שיקום וניידות240705 9,290 92,907־50.0 50.0 8,710 18,000 622,563 529,656 מ­ ל­ פעולות מרכזיות240709 -93,381" 36,565 706,333 612,952 1,613,085 1,649,650 מ­ ל­ גריאטריה240710 -68,616 18.912 18.912 1,584,795 1,516,179 מ­ ל­ בריאות הנפש240714 20 -216.0 2,423 36,632 1,711 1,731 3.129.0 2.913.0 289.560 289.560 50,827 53,250 1,454,615 1,491,247 מ­ ל­ . שירותי בריאות הציבור2416 2,947 289.560 289.560 8.375 8.375 695,192 698,139 מ­ ל­ רפואה מונעת241603 209 15.0 15.0 2,880 3,089 מ­ ל­ שיקום שכונות241605 2 8,697 6,000 6,000 55,106 83,803 מ­ ל­ פעולות מרכזיות241606 2,423 -1,252 16 16 147.0 147.0 15,777 18,200 31,323 30,071 מ­ ל­ מעבדות בריאות הציבור241689 20 -216.0 6,031 1,695 1,715 2.967.0 2.751.0 20.675 20.675 670,114 676,145 מ­ ל­ לשכות הבריאות241690 277,000 -118,890 77,366 354,366 2.387.503 2.387.503 26,385,214 26,266,324 מ­ ל­ קופות חולים ובתל חולים2420 277,000 118,890־77,366 354,366 2.387.503 2.387.503 26,385,214 26,266,324 מ­ ל­ קופות ובתי -חולים העברות ותמיכות 242003 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. *מדינו ישיאל :תאריך 10/09/2017 :שעה 09:53:22 אגף-תאוצי המפצלים גלןשת מטפי 24-013 לשנת תקציג: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי; מרזרבה כללית משרד הבריאות תאריך הבקשה : 10/09/2017 )באלפי שקלים חדשלם( אישור ועדה. מספר ועדה :0171 טכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתהייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפי פיט עב״צ שיא כת אדם הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה 211.0 168,869־149,997 1.851 1.851 3.860.0 4.071.0 1,214,329 1,045,460 11,356 161,353 מ­ ל­ מרכזים לבריאות הנפש2440 2.0 25,827־23,178 48 48 442.0 444.0 143,035 117,208 297 23,475 מ­ ל­ מרכז רפואי מזרע244001 35.0 9,594־15,169 186 186 354.0 389.0 113,237 103,643 435 15,604 מ­ ל­ מרכז רפואי טירת הכרמל244002 30.0 -10,710 152 152 539.0 569.0 176,436 165,726 216 216 מ­ ל­ מרכז רפואי שער מנשה244003 54.0 16,476־13,572 188 188 389.0 443.0 120,218 103,742 1,506 15,078 מ­ ל­ מרכז רפואי לב השרון244004 1.0 -10,969 8,256 230 230 370.0 371.0 135,378 124,409 5,982 14,238 מ­ ל­ מרכז רפואי ים בת )אברבאנל( 244005 1.0 43,871־24,999 390 390 629.0 630.0 194,181 150,310 24,999 מ­ ל­ מרכז רפואי באר יעקב244006 13.0 -31,285 35,039 405 405 540.0 553.0 166,585 135,300 35,039 מ­ ל­ מרכז רפואי ירושלמי244007 75.0 8,031־10,640 170 170 444.0 519.0 130,933 122,902 2,374 13,014 מ­ ל­ מרכז רפואי באר שבע244008 12,106־19,144 82 82 153.0 153.0 34,326 22,220 546 19,690 מ­ ל­ מרכז קהילתי יפו 244009 8,201 6,615 1.115 1.115 2.056.0 2.056.0 285,154 293,355 300,935 307,550 מ­ ל­ מרכזים רפואיים גריאטריים 2450 ־*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך, תקציב רגיל משרד הבריאות מדינת ישדאל האוצי־אגף התשציביש צקשה משפר 24-013 לשנת תקציצ: 2017 )באלפי שקלים חדשים( knji ׳1 /: 1 1u/uy/!:u :שעה 09:53:23 :דף 4 בקשה לשינוי: טרזרבה כללית תאדיך הבקשה : 10/09/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0171 טפומי השינוי עב״צ שפ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפי פרט עב״צ שיא פח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,408 6,486 291 426.0 55,501 70,665מ­ מרכז גריאטרי נתניה245001 291 426.0 56,909 77,151ל­ 1,520 3,152 210 236.0 42,749 36,999מ­ מרכז גריאטרי פלימן245002 210 236.0 44,269 40,151ל­ 7,063 -4,355 363 655.0 78,211 91,664מ­ מרכז גריאטרי פרדס חנה. 245003 363 655.0 85,274 87,309ל­ 1,827 9,074 168 513.0 100,936 55,771מ­ מרכז גריאטרי שמואל245004 168 513.0 102,763 64,845ל­ הרופא -3,617 -7,742 83 226.0 7,757 45,836מ­ מרכז גריאטרי ראשון245005 83 226.0 4,140 38,094ל­ לציון -1.0 286,830־59,800־688.5 7,470,635 62,802מ­ רזרבה כללית47 687.5 7,183,805 3,002ל­======== -1.0 -286,830 -59,800 688.5 7,470,635 62,802מ­ רזרבה כללית4701 687.5 7,183,805 3,002ל­ -1.0 1.0 6,855,528 200מ­ רזרבה כללית470101 6,855,528 200ל­ -286,830 -59,800 615,107 62,602מ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 328,277 2,802ל­ כללית *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.