חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים יינויים בתקןציב מדינת ישראל ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 012 ־ 36 , 38-008 מספר פניה לועדה :116 עד117 א.נ״ הנדון : שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 21,799 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - משרד הכלכלה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 . כמו כץ, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 21,799 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 ־ רזרבה כללית לסעיף 38 - תמיכות בענפי המשק, בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה תה בסעיף תקציבי: 38 - תמיכות בענפי המשק עיקרי הפנייה : הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 21,799 אלפי ש״ח ברשות החדשנות בגין מערך הבדיקה של הבודקים המקצועיים ברשות החדשנות, עד לשנה זו פעילות זו הייתה בסעיף התקציב של משרד הכלכלה )36 ,( כעת עקב הקמתה של רשות החדשנות הועברה תוכנית זו)כמו יתר כל גם תוכניות התפעול של הרשות( לסעיף התקציב של רשות החדשנות )3830 .( בפניית העודפים שעברה בתחילת שנה זו, הועברו כספי העודפים של הרשות למשרד הכלכלה, בפניה זו מועברים כספי עודפים אלו לרשות החדשנות, לפי מבנה התקציב החדש. כמו כן, הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתוך תכניות הרשות, שינויים אלו נובעים משינויים בקצב הביצוע של התכניות השונות של הרשות לחדשנות. השפעה כוח על אדם: אין. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : תכנית מספר 383001 - הפעלת הרשות לחדשנות תיאור התכנית: רשות החדשנות היא הגוף האמון על ביצוע מדיניות החדשנות הטכנולוגית של ממשלת ישראל. לצורך כך מעסיקה הרשות כ־ 130 עובדים ועוד -כ180 בודקים מקצועיים במיקור חוץ. לצורך ביצוע תפקידיה עורכת הרשות מחקרים, סקרים ועבודות נוספות לניטור האקוסיסטם של החדשנות בישראל וזיהוי מגמות וצווארי בקבוק. בנוסף כוללת תכנית את זו הפעלת הקרן לביוטכנולוגיה, כמו גם את הפעלת מנהלת איסרד )אשר אחראית על השתתפות ישראל בתכנית המסגרת האירופית( והמנהלת להשבת אקדמאים. מטרת השינוי: בפנייה זו מועבר של סך 21,799 אלפי ש״ח בהוצאה לתקנת ביקורת פרויקטים המתקצבת את הבודקים המקצועיים. עד לשנה זו פעילות זו הייתה בסעיף התקציב של משרד הכלכלה )36 ,( כעת עקב הקמתה של רשות החדשנות הועברה פעילות זו)כמו יתר כל גם תקציב התפעול של הרשות( לסעיף התקציב של רשות החדשנות )3830 .( בפניית העודפים שעברה בתחילת שנה זו, הועברו כספי העודפים של הרשות למשרד הכלכלה, בפניה זו מועברים כספי עודפים אלו לרשות החדשנות, לפי מבנה התקציב החדש. בשינוי אין זה שימוש ברזרבה כללית. בקשה לשינויים בתקציב החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משדד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב החשב הכללי קצין תקציבים משרד הכלכלה רפרנט משרד הכלכלה מדינת ישראל אגף התקציבים :העתק מדינת ישראל אגף התקציבים :מזומן תקציב מקורי 2014 הקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תקנה* 27,000 28,225 35,234 39,326 33,342 39,649 36,350 21,799 38300121/36300302 *מספד התקנה וסעיף התקנה שונה, כמו כן, נעשתה השוואה ברמת התקנה, שכן התכניות שונו ואינן זהות זו לדו. מכנית מטפי 383002 - מענסי מחסרי ופיתוח תיאור התכנית ־ מענקי מחקר ופיתוח תכנית זו כוללת את תכניות התמיכה של רשות החדשנות המופעלות ידי על 5 זירות חדשנות ־ 1. זירת תשתיות טכנולוגיות )מגנ״ט( - משימתה של זירה זו היא לקדם תשתיות מחקר, טכנולוגיות פורצות דרך וגשרים בין האקדמיה לתעשייה בישראל. זאת, ידי-על פיתוח מקומי של טכנולוגיות גנריות טרום־תחרותיות, הפצה והטמעה של טכנולוגיות גנריות הנדרשות למגוון רחב של תאגידים, קידום העברת טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה וגישור בין המחקר הבסיסי למחקר היישומי . זירה זו תכלול את התכניות שפעלו תחת מנהלת מגנ״ט )תכניות מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי( ובפרט את התכניות הבאות : מאגדים, קמי״ין)קידום מחקר יישומי נבחר(, נופר )הכוונת המחקר הבסיסי ליישומים בעלי עניין לתעשייה(, מימ״ד )מעוף מחקר ופיתוח דואלי(, מגנטון, איגוד משתמשים, מכוני מחקר וצת״ם )ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים(. 2. זירת הזנק - זירה זו מתמקדת בחברות צעירות אשר האתגר המרכזי שלהן הוא מעבר משלב הרעיון לשלב פתרון האתגרים הטכנולוגיים שבפיתוח מוצר, במקביל לביסוס מודל עסקי בר קיימא. משימתה של זירה זו לסייע ביצירת זרם )deal flow ( מספק של חברות הזנק טכנולוגיות ולתמוך בהגעתן לאבן דרך מימונית. זירה זו מפעילה בין השאר את התכניות הבאות: החממות הטכנולוגיות, חברות מתחילות ותנופה. תכנית נוספת שצפויה להתווסף לזירה זו הינה תכנית מעבדות לחדשנות שתספק תשתית לחדשנות עבור חברות הזנק. 3. זירת חברות בצמיחה - זירה זו תסייע לחברות לצמוח באמצעות חדשנות טכנולוגית. בכך תשאף הזירה לחזק את התופעה המתגברת בשנים האחרונות של חברות ישראליות הצומחות בישראל במקום להימכר לחברות זרות. זירה זו תתבסס בעיקר על קרן המו״פ של לשכת המדען הראשי ותפעיל בנוסף תכניות נוספות כגון : קידמ״ה)קידום מו״פ הגנת הסייבר(, חברות גדולות בפריפריה על מנת לעודד ביצוע מחקר ופיתוח בחברות גדולות הפועלות בפריפריה ומעסיקות עשרות עובדים, עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ומו״פ עסקי בחקלאות. 4. זירת ייצור מתקדס - זירה זו תשאף לקדם את תעשיות הייצור למסלול תחרותי בר קיימא על ידי חדשנות טכנולוגית. אחד האתגרים המרכזיים של רשות החדשנות הוא קידום חדשנות בתעשיות בהן הפריון נמוך יחסית. סקטור הייצור)תעשייה מסורתית( הוא אחד מהסקטורים בהם הפריון נמוך מהמקובל בתעשיות המקבילות בעולם. פער זה ניתן לצמצום בעיקר ידי על חדשנות טכנולוגית. זירה זו תתבסס בשלב הראשון על תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית, אליה תתווספנה תכניות נוספות שישרתו את משימת הזירה. 5. זירח ציבורית-חברתית - מטרת זירה זו היא תמיכה בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות וציבוריות ובפרט שיפור השירותים של הסקטור הציבורי. בהתאם, הזירה תשאף לקדם חדשנות שמטרותיה ציבוריות.-חברתיות הזירה תפעיל בין השאר את הקרן לישראל דיגיטלית )בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית(, את תכנית התמיכה במו׳׳פ לצרכים מיוחדים )ביחד עם הביטוח הלאומי( ובתכנית אתגר)בשיתוף עם מש׳׳ב( שמסייעת לחברות ישראליות המבקשות לפתור בעיות בריאות במדינות עניות. מטרת השינוי: כמו כן הפנייה נועדה להגדיל את ההוצאה המותנית של הרשות לחדשנות בסך של 9 ,מלש׳׳ח בהמשך לתוכנית משותפת עם הביטוח הלאומי לעידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים עבור אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. ההעברה מבוצעת כעת, שכן היקפי התכנית לא היו ידועים בעת בניית התקציב, בשל שונות בביקושים לתכנית בין השנים. היסטוריה תקציבית של הפנייה :מזומן תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניבוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניבוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניבוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תבנית 362,634 636,064 405,535 347,243 491,604 581,184 158,850 21,799 383001 הוצאה מותנית: תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניבוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניבוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תבנית 0 0 0 0 0 0 505,000 9000 383002 מצב העבדות ועודפים ש טים עלו לדיוו)חסדים( נכון ליום 12/9/17 העבדות תקציביות חסרים משדד פנייח מס׳ אין פירוט של תכניות בהן יש שינוי ואין היסטוריה שלהן, הפסקה האחרונה בדברי ההסבר מופיעה פעמיים - יש צורך בהרחבה על ״בודקים מקצועיים״, אין התייחסות לבסיס התקציב שלחו השלמה המוסיפה תכנית נוספת שלא כלולה בבקשת העודפים הזו. תמיכות במשק116-117 .1 חסבדים נוספים; תכניות בחו יש שיגוי)מעבד למוסבד בדבדי חחסבד( והתייחסות לגבי בסיס חתמציב; 383002 מענקי מחקר ופיתוח 1. זירת תשתיות טכנולוגיות - השינוי נועד להעביר של סך 8,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב מתקציב הזירה לתקציב זירת צמיחה בעקבות שיתופי הפעולה שבין שתי הזירות והמימון של היבטי התשתיות לחברות המקבלות תמיכה באמצעות זירת צמיחה. 2. זירת חברתי - ציבורי - השינוי נועד להעביר של סך 5,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב מתקציב עתודה להתאמת תקציבי מו״פ לתקציב הזירה בעקבות יישום של התכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ־אקדמית. תכנית זו נועדה להגדיל את היצע ההכשרות הטכנולוגיות בתחום התכנות )coding bootcamps ,( והקול הקורא צפוי להתפרסם בשבועות הקרובים. הנושא לא תוקצב בבסיס התקציב משום שהמסלול לא היה קיים בעת בניית התקציב וזהו מסלול חדש)מתקציב הרשות לחדשנות(. 3. חדשנות במגזר הציבורי - תוספת של 6,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב בהתאם לתוצאות הקול הקורא שפורסם לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי. היקף תקציב המזומן הנדרש תלוי בקצב התקדמות החברות ולפיכך לא היה ידוע בעת בניית התקציב. 4. זירת -צמיחה תוספת של 111,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב -ו 20,000 אלפי ₪ במזומן לזירת צמיחה למגוון תכניות שמפעילה הזירה כמפורט בדברי ההסבר. התוספות הינן מתקציב עתודה להתאמת תקציבי המו״פ וכן מעתודה להרשאה הרשות לחדשנות. בהתאם להחלטת מועצת הרשות, קיים תקציב בהיקף של פחות -מ 10% מתקציב הרשות שנועד לחלוקה בין הזירות השונות בהתאם לביקושים לתכניות השונות בכל שנה. בשנה זו, זירת צמיחה היא שנהנתה מרמת הביקושים הגבוהה ביותר, ולפיכך שיעור אישור המענקים ירד באופן משמעותי בהשוואה לשנה שעברה. לפיכך תקציב זה הופנה לזירה זו, והמזומן הדרוש לכיסוי ההתחייבויות לשנה זו. 5. מכוו מחסר ביוטכנולוגי והשתתפות ות״ת במכוו -מחסר סכום של 6,000 אלפי ₪ שהועבר מהועדה לתכנון ותקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה למילוי חלקם במכון המחקר הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב. סכום זה נקבע לפי קצב התקדמות המכון בפועל, ולפיכך מועבר התקציב כעת. 6. זירה -בינלאומית הזירה הבינלאומית ברשות לחדשנות נמצאת כיום בתהליכי התרחבות, הן בהיבטי כוח האדם והן בהיבטי הפעילויות השונות. לפיכך, בשל עיכוב קל ביחס לתכנית העבודה בעת בניית התקציב, סכום של 5,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב -ו 6,000 אלפי ₪ במזומן מועבר לתקציב זירת צמיחה עבור תוספת הפעולה כמפורט בסעיף A 7. אנליזה לחברות בורסאיות- תקצוב בסך 3,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב -ו 2,500 אלפי ₪ במזומן בהתאם למסלול סיוע לאנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. היקף המסלול תלוי בהיקף החברות הפונות לבקשה לקבלת סבסוד ביצירת הסקירה, ובעת תכנון התקציב טרם הייתה ההגשה הראשונה בנושא ולכן לא היה ניתן לאמוד את היקף המסלול. הרחבה בגושא בודקים מקצועיים; מדי שנה מוגשות לרשות החדשנות אלפי בקשות לסיוע במימון פעילויות מו״פ. על מנת לבחון ולדרג את הבקשות מסתייעת רשות החדשנות במערך של -כ180 בודקים מקצועיים הפועלים כיועצים חיצוניים. הבודקים מכינים חוות דעת מנומקות המוגשות, בתוך פרק זמן קצוב, לוועדת המחקר שהנה בעלת הסמכות לקבוע אילו בקשות יזכו לתמיכה ובאיזה תנאים. תפקיד מערך הבדיקה המקצועית הנו לבחון את הבקשות ולהעריכן עפ״י המדדים שקבעה וועדת המחקר בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית ולהנחיות מועצת הרשות. הבקשות מוערכות עפ״י רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית, ההיבט הכלכלי של תוצרי התוכנית ויכולת החברה. במקרה של תכניות שתוף פעולה)שת״פ( בינלאומי, בוחנים ומעריכים הבודקים, בנוסף, את איכות השת״פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים. כמו כן אמונים הבודקים על בחינת סעיפי ההוצאות ותאימותם לכללי המימון. חוות הדעת כוללת גם המלצה תקציבית. בנוסף לבדיקה המקצועית עצמה, מסייעים הבודקים לרשות החדשנות בפעילויות נוספות ומגוונות, כולן לטובת העצמת התעשייה המקומית. במסגרת הבדיקה המקצועית מתבצעת פגישה באתר החברה. הפגישה מאפשרת, בין השאר, התרשמות מהאתר ומהפעילות עצמה. בפגישה ניתנת לחברה הזדמנות להבהיר את בקשתה ולתת מענה לשאלות העשויות לעלות מקריאתה. הבודקים המקצועיים מונחים ומחויבים לא לייעץ לחברה בשום צורה, ולשמור על סודיות המידע הנמסר להם ע״י החברות בכתב ובע״פ. הבודקים המקצועיים וראשי התחומים מציגים בפני ועדת המחקר את בקשת החברה ואת חוות הדעת. איכות הבדיקה המקצועית הנה גבוהה וידועה בתעשייה. ,לסיכום הפנייה כוללת את העברת העודפים בגין הבודקים המקצועיים בהיקף של 21,799 אלפי ₪ והן שינויים פנימיים לבקשת הרשות כפי שפורט בתכנית מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים. בהמשך לנתונים שהעברנו לועדת הכספים, להלן התייחסות כללית וכן התייחסות להיסטוריית התקציב: הפנייה עיקרה תכנית 383001 , במסגרתה מועבר סכום של - כ21,000 אלפי ₪ עבור מערך הבדיקה המקצועית של רשות החדשנות. בנוסף, הפנייה כוללת מספר שינויים פנימיים לבקשת הרשות לחדשנות אשר נעשים בין תקנות בתכנית 383002 . שינויים אלה מפורטים בהבהרות לפנייה שנשלחו לוועדה. באשר להיסטורית התקציב של שתי התכניות: תכנית 383001 הפעלת הרשות לחדשנות: תכנית זו הינה חדשה ולא הייתה קיימת בשנים שקדמו -ל 2016 . תקציב הפעלת הרשות היה חלק מתקציב הפעלת משרד הכלכלה ולכן היה משויך לסעיף אחר )36 ( ולא לסעיף 38 . עקב הפרדת הרשות לחדשנות עבר תקציב התפעול להיות תחת תקציב רשות החדשנות והוא מנוהל על ידה. בסיס התקציב בשנת 2017 עומד על 158,851 אלפי ,₪ לא אך ניתן להשוות תקציב זה לתקציב שהיה -ב 2016 או לפני כי כן שכר העובדים היה מוטמע בשכר העובדים הכולל של משרד הכלכלה. בתקציב מערך הבודקים, בגינו מועברים העודפים בפנייה חל לא זו, שום שינוי בין השנים והוא נשמר על- כ34,000 אלפי .₪ תכנית 383002 מענקי מחקר ופיתוח תקציב תכנית זו בשנת 2017 הינו 836,485 אלפי .₪ בתקציב 2016 עמד תקציב ) זה 383001 ( על 491,604 אלפי ₪ אך למעשה תכנית אחרת בשם מענקי מו"פ לשלבים )383002 ( אוחדה ביחד עם תכנית מענק מחקר ופיתוח. בשל הקמת הרשות לחדשנות השתנה מבנה התקציב כך שכל התמיכות בחברות אוחדו יחד תחת תכנית אחת )מענקי מחקר ופיתוח, 383002 ( בניגוד לפיצול בין שלוש תכניות שהיה נהוג בתקציבים הקודמים. הרציונל לאיחוד התכניות היה שאין הבדל מהותי בין מענק מו"פ לחברה גדולה במסגרת קרן המו״פ לבין מענק מו"פ לחברה בגין הקמת תשתית גנרית. בתקציב 2017 תקציבי כל מסלולי התמיכה בחברות מאוגדים תחת תכנית אחת, ולכן ניכר גידול משמעותי בתכנית זו )על אף שבפועל מדובר על גידול תקציבי של - כ20,000 אלפי ₪ .(בלבד אודה אם תוכלו להעביר את הנתונים הללו לועדת הכספים על מנת שזו תעלה את הפנייה לדיון בהקדם האפשרי. רחל צוות טל תקציב :טלפון 02-5317497 :נ״ד 050-6207497 :דוא״ל [email protected] משרד האוצר תקציבים₪ 13 ¥ 4 0 מדינת ישדאל תקציב רגיל משרד הכלכלה האוצד־אגח התקציביס בקשה משפר 012־36 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך11/07/2017 :שעה 30.׳09:56 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה: 0116 טבומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -21,799 1.301 1.301 1.848.0 1.848.0 1.103.000 1.103.000 48.101 48.101 4,212,211 4,190,412 מ­ ל״ משרד הכלכלה36 21,799־902 902 1.328.0 1.328.0 12.041 12.041 598,999 577,200 מ­ ל­ שכר ותפעול3630 21,799־12.041 12.041 268,362 246,563 מ­ ל­ תפעול363002 21,799 693.5 693.5 7.673.965 7.673.965 21,799־ מ­ ל­ רזרבה כללית47 21,799 693.5 693.5 7.673.965 7.673.965 -21,799מ­ ל­ רזרבה כללית4701 21,799 310.027 310.027 21,799־ מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 * * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל תמיכות בענפי משק מד»גת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשה מטפר 008־38 לשנת תקציבן 2017 :תאריך11/07/2017 :שעה 09:56:31 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/07/2017 * )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה :0117 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 9,000 21,799 3.021.167 3.021.167 548.898 557.898 2,933,276 2,955,075 מ­ ל­ תמיכות בענפי המשק38 9,000 21,799 1.763.282 1.763.282 506.000 515.000 1,432,237 1,454,036 מ­ ל­ המדען הראשי3830 21,799 1,000 1,000 165,389 187,188 מ­ ל­ הפעלת הרשות לחדשנות383001 9,000 1.763.282 1.763.282 505.000 514.000 874.127 874.127 מ­ ל­ מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים 383002 -21,799 693.5 693.5 7.673.965 7.673.965 21,799מ­ ל­ רזרבה כללית47 -21,799 693.5 693.5 7.673.965 7.673.965 21,799מ­ ל­ רזרבה כללית4701 . 21,799־310.027 310.027 21,799מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.