חומר רקע

ירושלים, חשון, תשע"ג, אוקטובר2012 :כספים, תקציב04252912 ועדת הבחירות המרכזית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה לכנסת ה-- 19 19 :)כספים (תקציב00014218 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב לבחירות לכנסת ה- 21 ולמהלך שנת2019 ירושלים, טבת התשע"ח– ינואר2018 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד2 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ועדת הבחירות המרכזית לכנסת סעיף134 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט- 1969 :, קובע "ועדת הכספים של הכנסת תקבע את תקציב ועדת הבחירות על פי הצעת הוועדה המרכזית; אוצר המדינה יעמיד כספי תקציב זה לרשות יושב- ראש הוועדה המרכזית שיהיה ממונה "על הוצאתם המחוק ק בחר בדרך זו לקביעת תקציבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בכדי לשמור על עצמאותה של ועדת הבחירות ואי תלותה ברשות המבצעת, ולהבטיח את מוכנותה לבחירות בכל .עת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד3 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב לבחירות לכנס ת ה- 21 ולמהלך שנת2019 תקציב הבחירות לכנסת ה– 21 (כולל פעילות שוטפת לכל שנת2019 ) (באלפי₪ ) הסעיף שם הסעיף תקציב2015 הצעת תקציב2019 הרש א ה להתחייב2019 ביצוע תקציב 2015 100 הוצאות תפעול וארגון 11,200 11,810 - 9,759 101 הכנות לקראת הבחירות 37,440 57,150 - 34,946 102 שכר עובדי ועדת הבחירות 55,860 62,300 - 48,971 103 פעולות ביום הבחירות 74,920 75,970 - 68,090 104 שכר לעובדי יום הבחירות 55,075 66,730 - 51,738 105 פרישת עובדים, פיצויים 210 200 - 513 406 בינוי - 600 19,000 - 120 רזרבה לוועדת הבחירות 7,041 8,240 - סה"כ 241,746 283,000 19,000 214,017 )* נתוני ביצוע התקציב לשנת2015 כוללים סכומי ביצוע לתקופה שבין1.1.2015 עד31.12.2015 ,לרבות תשלומים מעודפים מחוייבים , שבוצעו בפועל .בגין הוצאות הבחירות **) נתוני התקציב ונתוני הביצוע של תקציב 2015 קובצו לסכום כולל, בהתאמה לסעיפים החדשים בתקציב2019 (פירוט הסעיפים בתקציב2015 לעומת תקציב2019 ', ראו בטבלה שלהלן, בעמ5-6 . 1) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן– יושב ראש הוועדה) רשאי להעביר כל סכום של הוצאה מתכנית אחת לתכנית אחרת בתקציב ועד ת הבחירות המרכזית (להלן– הוועדה), או לתכנית חדשה שתיווסף לתקציב הוועדה, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על הסכום שנקבע מפעם לפעם לעניין סעיף11 ,(א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985 , ועל15% מהתכנית המקורית, אלא באישורה המוקדם של ועדת הכספים של.הכנסת 2) נותר סכום עודף בתקציב הוועדה לשנת הכספים2018 , ,רשאי יושב ראש הוועדה, בהודעה לוועדת הכספים של הכנסת להתיר את השימוש באותו סכום בשנת2019 , לתכנית שבה נכלל או לתכנית אחרת שבאותו תקציב. הותר שימוש בסכום עודף כאמור, יתווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים2019 .בהתאמה, כאילו היה חלק ממנו ***) היה ומועד הבחירות לכנסת ה- 21 יוקדם מסיבה כלשהי, תקציב הבחירות שאמור היה להתממש בשנת2019 , ימומש בשנת2018 . ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד4 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il הסברים לשינויים שנערכ ו במבנה הצע ת התקציב לשנת2019 , לעומת שנת2015 ב30 ביוני2016 אימצה הממשלה את המלצות הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולת הביצוע של משרדי הממשלה בנושאי תקציב והתקשרויות )המשרד הממשלתי (רכש ומכרזים– "ועדת המשילות". ההמלצות היו בין היתר בתחום ההליך לאישור ולביצוע תקציב המדי נה. אחת ההמלצות שאושרו היתה להמשיך בצמצום מבנה התקציב שהחל במסגרת תכנית "חריש עמוק" אשר יישומה החל במשרד האוצר בשיתוף עם משרדי הממשלה האחרים לקראת התקציב לשנת2013 ,. במסגרת תכנית "חריש עמוק" הופחת מספר פריטי התקציב במידה ניכרת, שכן להפחתת מספר פריטי התקציב יש מחד, השפעה על היקף השינויים בתקציב, ומאידך, על הגמישות בניהול תקציבי המשרדים, שכן, שינויים .רבים הם פנימיים, כלומר נעשים באותו סעיף תקציבי במסגרת הפעולות האינטנסיביות בהן נוקטת ועדת הבחירות להפקת לקחים בכלל התחומים לשם ייעול עבודת הוועדה, הוחלט כבר בתקציב שאושר לשנים2017-2018 לאמץ את החלטת הממשלה ולצמצם את מבנה תקציב הוועדה. הצמצום נעשה באופן שהופחת מספר פריטי התקציב שגובשו לפני שנים רבות ומעת לעת נערכו בהם שינויים וסיווגים שונים, ובכך המאפשר לוועדה להתנהל באופן יעיל יותר. כך הוחלט גם לגבי התקציב ל שנת2019 . לפיכך, לאחר בחינה מעמיקה שנערכה וניתוח הסעיפים וייעודם, בהצעת התקציב לשנת2019 קובצו הסעיפים התקציביים למספר קטן יותר .של סעיפים לשם ההבהרה, מוצגים בטבלה שלהלן, סעיפי התקציב החדשים לשנת2019 (הממוספרים100 עד106 , ו- 120), ומתחתיהם, פירוט הסעיפ ים כפי שהופיעו בתקציב לשנת2015 , לרבות פירוט הסכומים שתוקצבו וסכומי הביצוע לאותה השנה. כך למשל, קובצו כל הוצאות התפעול השוטף וההוצאות הארגוניות תחת סעיף אחד שכולל את הוצאות אחזקת הממ"ל; שירותי מינהלה ותשלום הוצא ות לכנסת; צרכי משרד ; דואר, מערכות תקשורת ומשל וחים; הוצאות ארגוניות שונות; הדרכה, השתלמויות, לימודים ורווחת עובדים; שכירה ואחזקת משרדים .אזוריים והוצאות שמירה ובטחון ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד5 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il 2019 ולמהלך שנת 21-לבחירות לכנסת ה הצעת תקציב (באלפי₪ ) סעיף מספר הסעיף בתקציב 2015 שם הסעיף תקציב2015 הצעת תקציב2019 הרשאה להתחייב2019 ביצוע תקציב 2015 100 הוצאות תפעול שוטף 11,200 11,810 __ 9,759 138 שרותי מינהלה ותשלום הוצאות לכנסת 1,740 1,725 139 שכירה ואחזקה משרדים אזוריים 2,600 2,748 140 הוצאות שמירה ובטחון 1,950 1,261 142 צרכי משרד 400 256 150 אחזקת המרכז המבצעי הלוגיסטי 2,200 2,073 151 דואר, מערכות תקשורת ומשלוחים 1,200 605 156 הוצאות ארגוניות שונות 950 939 157 הדרכה, השתלמויות, לימודים ורווחת עובדים 160 152 101 הכנות לקראת הבחירות 37,440 57,150 __ 34,946 131 בדיק ת מקומות קלפי 750 750 132 הצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל 720 781 133 הסברה לציבור 2,580 2,608 134 כנסים ופעולות הדרכה 860 560 136 עריכת רצף שידורי תעמולה 150 65 143 הדפסות 2,250 2,393 144 מודעות בעיתונים ופרסומים 2,400 1,895 145 שכ ירת רכב 700 571 146 הוצאות דלק 300 202 147 הובלות 1,800 919 148 ריהוט וציוד משרדי לוועדות 600 560 149 ציוד לקלפיות 350 627 635 מחשוב 23,980 23,015 102 שכר עובדי ועדת הבחירות 55,860 62,300 __ 48,971 152 שכר עובדי ועדת הבחי רות המרכזית 22,350 19,057 153 שכר עובדי ועד ו ת בחירות אזורי ות 20,880 16,722 154 שכר לפי שעות– ועדות וממ"ל 11,390 11,966 135 שכר עבודה מדריכים 1,240 1,226 103 פעולות ביום הבחירות 74,920 75,970 __ 68,090 231 הסעת בוחרים 2,800 2,123 233 הוצאות על ידי צה"ל 5,500 4,375 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד6 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il 2019 ולמהלך שנת 21-לבחירות לכנסת ה הצעת תקציב (באלפי₪ ) סעיף מספר הסעיף בתקציב 2015 שם הסעיף תקציב2015 הצעת תקציב2019 הרשאה להתחייב2019 ביצוע תקציב 2015 234 הוצאות ע"י משטרה ושב"ס 15,000 13,004 235 שכירת רכב להסעות ועדות הקלפי 550 303 236 כלכלה ביום הבחירות 690 443 237 תשלומים לחברי ועדות הקלפי 50,380 47,842 104 שכר לעובדי יום הבחירות 55,075 66,730 __ 51,738 331 שכ"ע רכזי הסעים מבקרים וכרטיסנים 270 244 332 שכ"ע ספירות קולות מעטפות כפולות 2,840 2,187 333 שכ"ע עובדים לפי שעות– יום הבחירות 2,990 2,921 334 שכ"ע מזכירי ועדות קלפי 28,080 26,876 335 שכ"ע סדרנים 12,960 13,536 336 שכ"ע אבות בית 4,800 2,467 337 שכ"ע נהגים יום הבחירות 455 495 338 שכ"ע עובדי ועדות קבלה 2,680 3,012 105 158 פרישת עובדים, פיצויים 210 200 __ 513 106 בינוי -- 600 19,000 -- 636 בניית מבנה לוועדה בכנסת -- -- 19,000 120 531 רזרבה לוועדת בחירות 7,041 8,240 -- סה"כ תקציב 241,746 283,000 19,000 214,017 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד7 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il הצעת תקציב לבחירות לכנסת ה- 21 ולמהלך לשנת2019 - בחלוקה לפי תקנות (באלפי₪ ) מס' התקנה שם התקנה תקציב 2015 תקציב2019 הרשאה להתחייב 2019 שיא כ ח אדם )(מטה קבוע 14200101 הוצאות כלליות לבחירות 178,845 211,660 __ __ 14200107 שכר עבודה בוועדות 55,860 62,300 __ 20.5 14200104 רזרבה 7,041 8,240 __ __ 14200109 בינוי __ 600 19,000 __ 14200111 תמיכות לעמותות להסעת מוגבלים __ 200 __ __ סה"כ 241,746 283,000 19,000 20.5 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד8 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ה סברים כל י לי ם לגידול בתקציב(אלפי ₪ ) סעיף שם הסעיף תקציב 2015 ה צעת תקציב 2019 ב יצוע תקציב 2015 ה שינויי/ם הפרשים בין 2015-2019 ה ערות )+( 101 הכנות לקראת הבחירות 37,440 57,150 34,946 19,710 1) הפער ה וא בעיקר בתחום המחשוב שתוקצב בכ- 43 מיליו ן ₪ בעבור פרוי י קטים שו נים כמפורט בדברי ההסבר סעיף, לעומת23 מיליון ₪ בשנת2015 . 2 )כ-1 מילי ון ₪ נוספו בסעיף הסברה לציבור , בעבור הפקת קמפיין עידוד הצבעה חדש ותוספת לרכישת זמן. 3) כ- 1.3 מיליון₪ תוספת בעבור רכישת נייר לפתקי ההצבעה לבח ירות לכנסת ה- 22 .והצטיידות לקלפיות 3) מנגד, חלה ירידה בתחומים אחרים באותו סעיף, כגון: בדיקת .מקומות קלפי, הובלות ופרסום מודעות בעיתונים 102 שכר עובדים 55,860 62,300 48,971 6,440 1 ) 8.0 מיליון ₪ בגין עדכו ן שכר עו בדי המטה הקבוע, תק ו , מקדמי ר שכ , דרגות והסכ י ש מ כר משנת2015 . 2)כ- 4.3 מיליון₪ גידול בשכר עובדי הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות ב התאם להמלצות הוועדה הציבורית( לרבות מקדם בטחון). 3) כ- 2.8 מיליון₪ בגין תוספת תקנים למטה הוועדה המרכזית ולעובדי ה שירותים של הכנסת .בתקופת הבחירות ולמטה הקבוע 4) כ- 1.6 מי ליון ₪ בגין תוספת תקנים ל- 19 .ועדות האזוריות 103 פעולות ביום הבחירות 74,920 75,970 68,090 1,050 1 )כ- 2 מיליון ₪ .גידול בדרישת המשטרה 2) מ נגד, הופחת התקציב במספר סעיפים, ובהם בתקצוב צה"ל ובתשלום לחברי ועדת קלפי, נוכח הביצוע בפועל ב- 2015 . 104 שכר לעובדי יום הבחירות 55,075 66,780 51,738 11,705 1) כ- 4 מיליון ₪ בג ין העלאת שכר מזכירי ועדות הקלפי בהתאם לה מלצות הווע דה הציבורית וה חלטת הוועד .ה המרכזית 2) כ- 1.9 מיליון ₪ בגין הגידול במספר המזכירים . 3) כ- 4.6 מיליון ₪ תוספת בעבור הצבת מזכיר נוסף בקלפיות בהן למעלה מ- 700 בעלי זכות בחירה. 4) כ-1 מיליון ₪ גידול בתקצוב שכר עובדי ועדת קבלה. נובע בעיקר מתקצוב בחסר ב- 2015 , הוספת רכזי קליטה לייעול העבודה ומגידול במ .ספר הקלפי 105 בינוי -- 600 -- 600 בעבור תכנון וניהול פרוייקט בינוי מש רדים לוועדה במשכן הכנס ת (בכפוף לקבלת החלטה עקרונית ע"י הנשיאות) . 120 רזרבה 7,041 8,240 -- 1,199 הרזרבה מתוקצבת לפי3% .מסה"כ התקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד9 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ועדת הבחירות המרכזית לכנסת דברי מבוא להצעת תקציב לשנת2019 - תקציב בחירות לכנסת ה- 21 (כולל תקציב לפעילות השוטפת למהלך לכל שנת2019 ) מוגשת בזאת הצעת תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ל שנת2019 - .שנת בחירות בהתאם לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט- 1969 , תפקידה המרכזי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן- "ועדת הבחירות" או "הוועדה"), הוא ארגון וביצוע הבחירות לכנסת. הוועדה נדרשת להיות ערוכה לבחירות בכל עת, תוך כדי שיפור מתמיד וייעול ב תהליכי העבודה, כאשר לנגד עיניה השמירה על עקרונות הדמוקרטיה, כפי שנקבעו בסעיף4 לחוק- .יסוד: הכנסת בתקופות שבין בחירות לבחירות עוסקים יושב- ראש הוועדה, חברי הוועדה והסגל המקצועי הקבוע בבניית התשתית הבסיסית לקיום הבחירות, נדבך על נדבך, וזאת באין ספור מישורים . במהלך השנים חל גידול ניכר בהיקף פעילותה של הוועדה, בתחומי אחריותה, באופי עבודתה ובמגוון התחומים בהם היא עוסקת, זאת בין היתר: בשל הגידול הטבעי במספר הבוחרים לכנסת; הגידול במספר הקלפיות; מגמת הנגשת ההצבעה למירב הבוחרים בחברה הישראלית, התמקדות בתהליכים מו רכבים של .הפקת לקחים; הגשת הצעות לתיקוני חקיקה בדיני הבחירות ויוזמות לרפורמות שונות תכליתה של הפעילות והעשייה– אחת היא: קיום הבחירות הלכה למעשה באופן המיטבי, היעיל, התקין והראוי ביותר, שיאפשר לכל אזרח לממש את זכותו להצביע, תוך קיום עקרונות היסוד של שיטת .הבחירות יום הבחירות לכנסת מהווה את שיאו של התהליך הדמוקרטי במדינת ישראל, יום בו כל אזרחית ואזרח .נקראים לממש את זכותם להשמיע את קולם ולעצב את דמותה של מדינת ישראל לשנים הבאות בכדי להגיע לשיא ההליך הדמוקרטי, שהוא-הוא המבצע האזרחי הגדול במדינה, נדרשת ועד ת הבחירות להכנות מרובות בהליך רב-שלבי ורב- שנתי מורכב, שמתחיל מייד בתום מערכת הבחירות לכנסת ונמשך על פני כל התקופה העומדת לרשות ועדת הבחירות עד ל"תקופת הבחירות" הבאה- 3 חודשי פעילות .אינטנסיביים במיוחד, ששיאם, הוא יום הבחירות לכנסת ופרסום תוצאות הבחירות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד10 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il "בתקופה זו, משלד קטן ומצומצם שפועל לאורך כל ימות השנה, ממשכן הכנסת, הופכת הוועדה "יש מאין לתמנון בעל19 זרועות– 19 ועדות אזוריות שמתופעלות על ידי מאות עובדים, ועד להקמת כ- 11,000 קלפיות ברחבי הארץ ביום הבחירות, שמתופעלות באמצעות עשרות אלפי בעלי תפקידים ש.ונים תקציבה של ועדת הבחירות מתוכנן .באופן צופה פני עתיד התקציב מתוכנן באופן רב- שנתי ומאוזן, כך שניתן יהיה להפיק את המירב מהתקופה העומדת לרשות הוועדה בין בחירות לבחירות, לצורך הפקת הלקחים, ביצוע רפורמות, שיפור כלל התהליכים הנדרשים לביצוע הבחירות וביצוע הצטיידות ורכוש .למערכת הבחירות למניעת מעמסה תקציבית ועל מנת לשמור על תקציב יציב ומאוזן עד כמה שניתן, נפרסות הוצאותיה של .הוועדה על פני שלוש שנים, בשים לב לכך שעל הוועדה להיות ערוכה לבחירות בכל מועד מסע ההיערכות של הוועדה לקראת מערכת הבחירות לכנסת ה- 21 החל כבר במהלך שנת2015 , מייד בתום מערכת הבחירות לכנסת ה- 20 . מרבית ההצטיידות הלוגיסטית בוצעה בשני שלבים: בשלהי שנת2015 בוצע'שלב א . בשלב זה נרכשו, בין היתר: תיבות קלפי, פרגודים, מגשים לפתקי הצבעה, מזוודות לחומר רגיש, מתקנים מפלסטיק לספירת קולות ונייר לפת קי הצבעה. בנוסף, בוצעו תהליכים אינטנסיביים ומקיפים של הפקת לקחים במגוון .התחומים בניית התשתית לקיום הבחירות התקופה שבין בחירות לבחירות הצטיידות, הפקת לקחים, ביצוע רפורמות הישורת האחרונה "תקופת הבחירות" לכנסת יום הבחירות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד11 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il במהלך שנת2016 בוצע'שלב ב בהצטיידות הלוגיסטית לבחירות לכנסת ה- 21 , ובין היתר, הודפסו חלק מהטפסים הנדרשים על פי דיני הבחירות , נרכש ציוד נוסף לקלפיות ובוצע מכרז להדפסת מעטפות ההצבעה .. במקביל, כמובן שנמשכו התהליכים להפקת לקחים בשנים2016-2017 החלו מספר פרוייקטים, בעיקרם ממוחשבים, שחלקם רב שנתיים והינם תוצר של :תהליכי הפקות הלקחים שבוצעו, ומטרתם יישום ההמלצות והמסקנות בתחומים השונים, ובהם - ;שידרוג המערכת הממוחשבת לניהול בחירות - ;שידרוג המערכת הממוחשבת לשיבוץ חברי ועדות הקלפי - ;פיתוח, אפיון והטמעת לומדה אינטראקטיבית לכלל בעלי התפקידים בוועדות הקלפי - פיתוח, אפיון והטמעת מערכת לגיוס, מיון, למידה ממוחשבת וניהול למידה לבעלי ה תפקידים ב וועדות הקלפי- מערכתLMS ; - ביצוע התאמות נדרשות במערכת מינהל האוכלוסין; - פיתוח מערכת סריקה ועיבוד של טפסי1000 ;בוועדות הבחירות האזוריות בנוסף, צפוי להסתיים פרוייקט בינוי התוספת ופרוייקט החלפת מערכת האבטחה והמצלמות במרכז .המבצעי הלוגיסטי של הוועדה מרבית הפרוייקטים האמורים יתפרסו על פני מספר שנים, לרבות בשנ ת2019 . אין כל ספק כי הוצאתם .לפועל של פרוייקטים אלה, תוביל לשיפור שלא יסולא בפז באופן ניהול מערכת הבחירות וביצועה בשנים2019 – 2018 יימשך ביצועם של הפרוייקטים שהחלו כאמור בשנים2016-1017 7 , וכמו כן מתוכננים .פרוייקטים נוספים הצעת התקציב לשנת2019 כוללת את התקציב הנדרש להשלמת מסע ההיערכות לבחירות ולצורך ביצוע .הבחירות הלכה למעשה כמו כן כוללת הצעת התקציב את כלל המרכיבים הנדרשים לצורך פעילותה השנתית השוטפת של ועדת הבחירות המרכזית למשך כל שנת2019 (כ- 19,000,000 ₪ ) בין הפרוייקטים החדשים המתוכננים לשנת2019 :  איפיון ופיתוח מערכת לשימוש בתגי קירבה בטכנולוגייתRFID לזיהוי ממוכן של חומר המגיע ;מוועדות הקלפי אל הוועדות האזוריות, ומהן, למשכן הכנסת ולממ"ל  ;אמצעי עזר להצבעת לקויי ראייה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד12 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il  ;ביצוע פעולות נרחבות בתחום הגנת הסייבר  סריקת טפסי ה- 1000 (הטפסים בהם מסומנים המצבי עים בכל קלפי ומשמשים להצלבה אל מול קובץ המצביעים במעטפות כפולות ) באופן מבוזר בכל אחת מ- 19 הוועדות האזוריות, חלף סריקה ;מרוכזת בוועדה המרכזית  תכנון מבנה בעבור משרדי הוועדה, בתחומי הכנסת והרשאה להתחייב בעבור הבינוי המתוכנן לשנים2020-2022 . י צויין כי תקציב הוועדה כולל כ- 73,000,000 ₪ שאינם משמשים להוצאות הוועדה כי אם למימון הוצאות משטרת ישראל, צה"ל ומשרד החוץ לביצוע הבחירות (כ- 23,000,000 ₪ ) ולתשלומים לסיעות הכנסת היוצאת בעבור חברי ועדות הקלפי מטעמן (כ- 50,000,000 ₪ .) ככלל, הצעת התקציב לשנת בחירות משקפת את הצרכים המירביים הנדרשים, במטרה לתת מענה לכל תרחיש אפשרי, באופן שיוצר רשת בטחון מלאה לארגון וביצוע הבחירות לכנסת בהתאם להוראות דיני .הבחירות, באופן המיטבי יצויין כי חלק מ מרכיבי תקציב הבחירות הינם בגדר "נעלמים" בשלב הכנתו, כגון: תמהיל ומספר העובדים שיועסקו בפועל בהכנות ובארגון הבחירות אינו ידוע מראש, מספר בעלי התפקידים שיועסקו ביום ,הבחירות הוא נתון משתנה המושפע מגורמים שונים, וכך גם מספר חברי ועדת הקלפי שמתייצבים בפועל ועו .ד ועוד יודגש כי המועד הרשמי לבחירות לכנסת ה- 21 בהתאם להוראות החוק הינו בנובמבר2019, קר י; שנתיים .לאחר תכנון תקציב זה, כאשר חלק מן התהליכים מצויים בעיצומם ולא ידועה עדיין השלכתם התקציבית .אנו תקווה כי התקציב המוצע אכן יענה על כלל הדרישות והצרכים בבוא הבחירות הוועדה פועלת, ותמשיך לפעול, על מנת להפוך את יום הבחירות ליום חגה של הדמוקרטיה הישר אלית, תוך שמירה על טוהר הבחירות ועקרונות היסוד של שיטת הבחירות בישראל, ביעילות ובחרדת קודש בכספי .הציבור המופקדים בידה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד13 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ועדת הבחירות המרכזית לכנסת דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2019 – תקציב בחירות לכנסת ה- 21 (כולל פעילות שוטפת לכל שנת2019 ) הצעת התקציב לשנת2019 כוללת הן את התקציב הנדרש לביצוע הבחירות לכנסת ה- 21 , שיתקיימו בשנת2019 והן את התקציב הנדרש לצורך פעילותה השוטפת של ועדת הבחירות במהלך כל שנת2019 . הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 2019 100 הוצאות תפעול וא רגון 11,810 ___ לתקציב בסעיף זה קובצו הסכומים הנדרשים לתשלום כלל ההוצאות הכרוכות בתפעול השוטף של משרדי הוועדה במשכן הכנסת ובמרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה (השוכן באזור התעשייה חבל מודיעין,) רכישת ציוד משרדי, הוצאות דואר ומערכות תקשורת. הסעיף כולל גם את ה הוצאות הארגוניות השונות והוצאות ,הדרכה, השתלמויות, לימודים ורווחת עובדים שירותי מנהלה מהכנסת - התקציב מיועד לתשלום בגין שירותי מינהלה והוצאות שוטפות הנובעות מפעילות הוועדה בכנסת, במהלך כל השנה, כולל תקופת הבחירות. התשלומים נקבעו על ידי יושב-ראש הכנס ת ה- 18 בתנאים לפעילות ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, בהתאם לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשכן הכנסת, התשע"ג- 2012 . התשלומים לכנסת כוללים, בין היתר: תשלום בעבור שירותי אחזקה, נקיון וארנונה שוטפים בשטח משרדי הוועדה (תשלומים אלה הינם גם בעבור החלק היחסי מהשטחים ;)הציבוריים תשלומים בגין שימוש בעמדות המחשב המחוברות לרשת הכנסת; השתתפות בגין שימוש בתשתית האינטרנט של הכנסת; הוצאות טלפון; השתתפות בהוצאות החשמל בתקופת .בחירות ותשלום בגין עבודות דפוס המודפסות בדפוס הכנסת כמו כן כולל הסעיף תשלום לכנסת בגין שירותי משמר הכנסת וסדרנות במבצע ספירת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד14 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il .הקולות המיוחדים הסכומים שישולמו לכנסת בגין כל המרכיבים לחיוב בסעיף זה יקבעו על- פי ההוצאה בפועל .וישולמו בהתאם לדרישת הכנסת שכירת ואחזקת משרדים לוועדות האזוריות וועדות המשנה- הוועדה פועלת באמצעות19 ועדות אזוריות ברחבי האר ץ, מצפת בצפון ועד באר-שבע בדרום, ו-5 ועדות משנה. פרק הזמן המתוכנן לשכירות הוא כ– 3.5 חודשים. לרוב, נשכרים המבנים באמצעות מינהל הדיור .הממשלתי. התחשיב כולל שכירות, דמי אחזקה, ארנונה, חשמל ומים לקראת יום הבחירות, מעתיקות רוב הוועדות האזוריות וועדות המשנה א ת מיקומן לאתרי דילוג הכוללים אולמות גדולים המתאימים לפעילות המוגברת של יום הבחירות. התקציב .בסעיף זה כולל גם את ההוצאות הכרוכות במעבר ושכירות ליום הבחירות במידה ויאותרו מבנים של משרדי ממשלה שיתאימו לפעילות הוועדות, ייתכן וניתן יהיה .לקבלם ללא תשלום כמו כן כולל הסעיף תקציב קטן לביצוע תיקונים והתאמות קלות במקומות הקלפי, במידת .הצורך הוצאות שמירה ואבטחה - סעיף זה מיועד לכיסוי הוצאות שמירה ואבטחה במרכז המבצעי הלוגיסטי (ממ"ל), ב- 19 ועדות האזוריות וב-5 ועדות המשנה. בממ"ל, שמירה ואבטחה למשך כ-5 חודשים, לפי6,000 שעות, אבטחה על ידי מאבטחים לוחמים לכל התקופה; בוועדות האזוריות ובוועדות המשנה לפי11,000 שעות שמירה למשך כ-3 חודשים; ב- 19 אתרי יום הבחירות ברחבי הארץ, לפי4000 .שעות צרכי משרד- מיועד לרכישת ציוד משרדי הדרוש להפעלה השוטפת של המטות המינהליים בוועד :ה המרכזית ובממ"ל (למהלך כל ימות השנה) ובוועדות האזוריות וועדות המשנה (כגון .קלסרים, נייר וכלי כתיבה), לתקופת הבחירות אחזקת המרכז המבצעי הלוגיסטי וביטוחים- מיועד להפעלה שנתית שוטפת של המרכז המבצעי הלוגיסטי ותשלום כל ההוצאות הנובעות מאחזקתו, וביניהן: מי סי ארנונה, שכירות למינהל הדיור הממשלתי, דמי ניהול לחברה הכלכלית, ניקיון, הדברה, חשמל, מים, ציוד .לכיבוי אש, ציוד מוטורי וחשמלי ותיקונים שוטפים לפי הצורך ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד15 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il כמו כן, כולל כיסויים ביטוחיים באמצעות חברת ענבל, בין היתר: למבנה ותכולת הממ"ל ומשרדי הוועדות האזוריות.ותכולת ציוד הקלפיות במקומות הקלפי בנוסף נכלל תקציב להשלמת ריהוט ורכישת ציוד מולטימדיה לאולם הכנסים במרכז במבצע .הלוגיסטי דואר, מערכות תקשורת ומשלוחים- התקציב מיועד לכלל ההוצאות הקשורות במערכות התקשורת הטלפונית, לרבות: התקנת מערכות תקשורת לטלפונים ופקס ים לכל המטות של הוועדות האזוריות (מאות קווים על שלוחותיהם); התקנת והפעלת מערכת דיווחים ליום הבחירות (נל"נים או לחילופין מסופים וטלפונים ישירים); העתקת והתקנת קווי טלפון ומערכות נוספות ליום הבחירות באתרי הוועדות האזוריות ביום הבחירות; פריסת רשת תקשורת למיחש וב במשרדי הוועדות האזוריות והממ"ל; תשלום עבור דמי שימוש ושיחות טלפון במטות הוועדות האזוריות והממ"ל; משלוח מסרונים והשתתפות בהוצאות השימוש .בטלפונים ניידים פרטיים של העובדים במטה הקבוע .כן כולל הסעיף תקצוב בגין ההוצאות הכרוכות במשלוח דברי דואר הוצאות אר גוניות שונות- מיועד לתשלום בעבור הוצאות ארגוניות שונות, הן במהלך מערכת :הבחירות והן במהלך השנה השוטפת, וביניהן תשלום הוצאות בגין השתתפות בכנסים מקצועיים; גמול לחברי הוועדה, אש"ל ונסיעות, בגין השתתפותם בישיבות ועדות המשנה, ישיבות הנשיאות וישיבות המליאה; הפעלת ועדות מקצועיות בתחומים שונים ותשלום ליועצים חיצוניים (כגון: מומחה לעיצוב טפסים ויועצים .)למכרזים עוד כולל הסעיף תקציב בגין ת שלום לרואה חשבון חיצוני שעורך ביקורת על הדוחות הכספיים של הוועדה, ותקציב לשכירת רכבים לצוות למיקום קלפיות, למנכ"לית הוועדה .ולרכב איגום הדרכה, השתלמויות, לימודים ורווחת עובדים- מיועד לפעולות הדרכה, לימודים אקדמאיים, והשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל, ש תורמים להרחבת הידע ומתן כלים .ומיומנויות לעובדי הוועדה במטה הקבוע .כן מיועד התקציב לפעולות חברה, תרבות ורווחה לעובדי הוועדה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד16 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 2019 101 הכנות לקראת הבחירות 57,150 __ התקציב בסעיף זה כולל את כלל הסכומים הנדרשים לביצוע ה הכנות לבחירות, הנערכות בחלקן בתקופות שבין בחירות לבחירות, במגמה להגיע לבחירות הבאות ערוכים באופן המיטבי והראוי ביותר. במסגרת ההצטיידות השלמת נכללת לבחירות ההכנות הלוגיסטית הנדרשת לקלפיות (כאשר בשנת הבחירות נדרשות השלמות בלבד), הדפסות שונות המשך פיתוח מערכו ,ת ממוחשבות ושידרוג המערכות הקיימות הפקת קמפיין הסברה לציבור, פרסום מודעות שונות בעיתונות, ביצוע מערך הובלות מורכב לפיזור חומר ההצבעה ברחבי הארץ ועלות ביצוע הבחירות בנציגויו ת .ישראל ברחבי העולם הצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל ובכלי שיט - מיועד לארגון ההצב עה בנציגויות ישראל בחו"ל ובכלי שיט (באם ישנם כאלה, בהם לפחות14 אזרחים ישראלים בני18 ומעלה). כולל ,את כיסוי כל ההוצאות הכרוכות בהעברת ציוד וחומר ההצבעה לנציגויות ולכלי השייט והחזרתו ארצה. הציוד וחומר ההצבעה מועברים באמצעות משרד החוץ לכ- 98 נציגויות ישראל ב.רחבי העולם הסברה לציבור- התקציב מיועד להפקת קמפיין חדש לעידוד ההצבעה, בטלוויזיה, ברדיו .ובדיגיטל. במידת הצורך יופקו תשדירים נוספים, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית .עוד כולל הסעיף תקציב לרכישת זמן שידור בערוצי הטלוויזיה לצורך הקמפיין כנסים ופעולות הד רכה- מיועד לשכירת כיתות לימוד ואולמות ברחבי הארץ ולכיבוד קל לצורך קיומם של כ- 1150 .כנסי הדרכה לעשרות אלפי חברי ועדות הקלפי ולמזכירים עריכת רצף שידורי תעמולה- תשדירי תעמולת הבחירות מוקרנים מידי ערב, במהלך14 הימים שלפני יום הבחירות. כל רשימת מועמדים מג ישה בנפרד את תשדיר התעמולה המיועד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד17 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il להקרנה. בטרם יוקרנו התשדירים נדרשת עריכת רצף שידורי תעמולה להקרנה, לרבות הוספת שקופיות הכוללות כותרות ואת שמות רשימות המועמדים. התקציב בסעיף זה מיועד .לעריכת רצף השידורים שנערך מידי ערב כן מיועד התקציב לתשלום למתורגמנים .לשידורי התעמולה בשפות השונות הדפסות- :התקציב מיועד להדפסת כלל הטפסים הנדרשים בהתאם לחוק ולתקנות. כגון פרוטוקולים של ועדות קלפי, כתבי מינוי שונים, חוברות דיני הבחירות ותדריכים למזכירי .וחברי ועדות הקלפי. כן כולל הסעיף תקציב להדפסות שונות בהתאם לצורך ה סעיף כולל גם תקציב לביצוע שלב א' בהצטיידות וההכנות לבחירות לכנסת ה- 22 : רכישת .נייר לפתקי הצבעה והדפסת טפסים שונים מודעות בעיתונים ופרסומים- הסעיף מיועד לתשלום בגין פרסום מודעות בעיתונים ופרסומים שונים המתפרסמים על-ידי הוועדה בהתאם להוראות חוק הבחירות ו תקנות הבחירות ובהתאם להחלטות הוועדה. כן מיועד לפרסום מודעות בעיתונים במהלך השנה השוטפת (כגון: פרסום מכרזי טובין וכח- .)אדם שכירת רכב- לצורך הפעלה שוטפת של הוועדה המרכזית, הוועדות האזוריות והמרכז המבצעי לוגיסטי, שוכרת הוועדה כ- 50 .כלי רכב לתקופת הבחירות השכירות מתבצעת .בהתאם למכרזים כלליים של מינהל הרכש הממשלתי הוצאות דלק-הדלק מיועד לכ- 50 .כלי הרכב אותם שוכרת הוועדה, למשך תקופת הבחירות ריהוט וציוד לוועדות- התקציב מיועד להשלמת רכישת ו/או שכירת ציוד לוועדות האזוריות ולוועדה המרכזית, כגון: ריהוט, מח.שבים, מכונות צילום ופקסמיליות ציוד לקלפיות- .התקציב מיועד להשלמת רכישת הציוד הנדרש לוועדות הקלפי, כגון: עטים כמו כן כולל הסעיף תקציב לביצוע שלב א' ברכישת הציוד הדרוש לבחירות לכנסת ה- 22 :כגון ארגזי קלפי ופרגודים. הוצאות מיחשוב- תחום המיחשוב הינו תח ום מרכזי בפעילות הוועדה, והוא שזור כחוט השני בכל תחומי פעילותה. בשנת2017 הוחל בביצוע מספר פרוייקטים גדולים (חלקם רב- שנתיים), שהינם תוצר של עבודת מטה מורכבת, מקיפה וארוכה שבוצעה במסגרת הליך הפקת הלקחים מהבחירות לכנסת ה- 20 . ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד18 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il להלן פירוט חלק מן הפעולות המתוקצ בות בסעיף, הן לצורך הפעילות בחודשי מערכת הבחירות, והן לצורך הפעילות השוטפת במהלך שנת2019 : - ,תשלום בגין תחזוקה ותפעול המערכת הממוחשבת הייעודית לארגון וביצוע הבחירות ;הכוללת את כל התחומים הדרושים - תשלום בגין תחזוקת מערכת השכרpay&roll ועבור עיבודי שכר למטה הקבוע ולכלל העובדים המועסקים בתקופת הבחירות, לרבות עשרות אלפי העובדים המועסקים ;בתפקידים שונים במהלך יום הבחירות - תשלום בגין רשיונות, שירותי תמיכה למערכות השונות ולממשל זמין בגין אירוח שרתים ;ואבטחת מידע - הקמת לשכת מערכת של משרד הפנים במשרדי הוועדה המרכזית בכנסת, לצורך בדיקת המימשקים בין חברת מלם לחברתHP (המספקת שירותי מחשוב למינהל האוכלוסין במשרד הפנים) ולצורך בדיקת זכות ההצבעה במהלך מבצע ספירת קולות המצביעים .במעטפות כפולות - :תשלום עבור פעילות ממוחשבת הנעשית בעבור ועדת הבחירות בנושאים הבאים ""מחיקת שוטרים והפקת תעודות הצבעה לשוטר, עדכון שוטף של מפת הקלפיות, עדכון .) ׂמקומות הקלפי והפקת דוחות שונים מפנקס הבוחרים (כגון: דוח נפטרים - תשלום לחברה המפעילה את שירותי המחשוב בכנסת ומספקת לוועדת הבחירות שירותי תמיכה צמודים והדרכה לעובדים במשך כל שעות הפעילות של אגפי הוועדה המרכזית .במהלך כל תקופת מערכת הבחירות - התקנת וחיבור עמדות מחשב לשעוני הנוכחות לעובדים המותקנים במשרדי הוועדה ;המרכזית, הוועדות האזוריות, ועדות המשנה והממ"ל - ;תחזוקה שנתית שוטפת ותפעול של אתר האינטרנט של הוועדה - ;תשלום לתהיל"ה בגין אירוח אתר האינטרנט - ;תשלום בגין הפעלת כספות וירטואליות לקבלת קבצים למערכת הממוחשבת - הנפקת כרטיסים חכמים לבעלי תפקידים שונים לצורך שימוש במערכות ויישומים ;שונים - ;סריקת הפרוטוקולים המתקבלים מכל ועדות הקלפי ברחבי הארץ - סריקת טפסי ה- 1000 (הטפסים בהם מסומנים המצביעים בכל קלפי ומשמש ים להצלבה אל מול קובץ המצביעים במעטפות כפולות) באופן מבוזר בכל אחת מ- 19 הוועדות האזוריות, חלף סריקה מרוכזת בוועדה המרכזית. לעניין זה יצויין כי בתקציב הוועדה לשנת2018 אושרה ההרשאה להתחייב לצורך הסריקה, שתמומש בתקציב זה לשנת2019 ., שנת הבחירות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד19 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il - תשלום שכר לי ועץ לענייני מחשוב למשך כל השנה, לרבות, באופן אינטנסיבי במהלך .מערכת הבחירות - .תפעול לומדות אינטראקטיביות חדשות למזכירי וחברי ועדות קלפי - תפעול והטמעת מערכת לגיוס, מיון וניהול למידה לבעלי התפקידים השונים בוועדות הקלפי– מערכתLMS . - המשך פיתוח ושדרוג המערכת ה ממוחשבת במהלך מערכת הבחירות כתוצאה מהעבודה ;בשטח, ובהמשך השנה כתוצר של הפקת לקחים - איפיון ופיתוח מערכת לשימוש בתגי קרבה בטכנולוגיית RFID לזיהוי ממוכן של חומר המגיע מוועדות הקלפי אל הוועדות האזוריות ולאחר מכן למשכן הכנסת ולממ"ל; - רכישת חומרה, לפי הצורך: מחשבי ,ם, מסכים, ציוד היקפי וארונות תקשורת. בנוסף .רכישת טאבלטים/מחשבים ניידים לוועדות הקליטה בוועדות האזוריות - המשך שדרוג מערכות נוספות, כגון: המערכת לשיבוץ חברי ועדות הקלפי ומערכת למרכז .השליטה של הוועדה המרכזית ביום הבחירות - תקציב ייעודי לאמצעי עזר להצבעת לקוי.י ראייה - עוד כולל הסעיף תקציב ייעודי להגנת הסייבר. בהתאם לסעיף4 (א) נספח ג' להחלטת 'ממשלה מס2443 ו מי ם15.2.2015 , בנושא קידום הסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר, נדרש כל משרד ממשלתי לייחד לנושא הגנת הסייבר, בכל שנה סך של8% לכל הפחות מסך התקציב המיוע. ד לטכונולגיות המידע הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 2019 102 שכר עובדי ועדת בחירות 66,780 __ לתקציב בסעיף זה קובצו כל סעיפי השכר של עובדי ועדת הבחירות המרכזית (לרבות שכר עובדי המטה )הקבוע למשך כל השנה, עובדי הממ"ל ועובדי הוועדות האזוריות לתקופת הבח.ירות עובדי הוועדה מועסקים, הן במטה הקבוע והן :בתקופת הבחירות, בשתי מתכונות העסקה - .עובדי תקן המועסקים בהיקפי משרה שונים - .עובדים לפי שעות המועסקים לפי הצורך ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד20 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il שכר עובדי ועדת הבחירות המרכזית- התקציב בסעיף זה מיועד לתשלום שכר לעובדי המטה הקבו ע של הוועדה המרכזית המועסקים בהיקפי משרה שונים במשך כל השנה, ולתשלום .)שכר עובדי הוועדה המרכזית, בתקופת הבחירות (לרבות הפרשות מעביד לקופות גמל חישוב השכר לעובדי תקופת הבחירות מבוסס על כ- 3.2 חודשי עבודה בממוצע בעלות מעביד ל- 127 תקנים בוועדה המרכזית (לרבות תוספת של15 תקנים חדשים למטה המינהלי של הוועדה המרכזית) ו- 22 תקנים לעובדי השירותים של הכנסת, בהתאם לדרישות הכנסת (לרבות4 .תקנים חדשים), כפי שיפורט להלן כמו כן, חישוב השכר לתקופת הבחירות מבוסס על תחשיב שכר חדש בהתאם להמלצות ועדת לוין (ועדה ציבורית לבחינת .)שכר עובדי הוועדה, שהוקמה בעקבות דוח מבקר המדינה חישוב השכר לעובדי המטה הקבוע מבוסס על8.8 חודשי עבודה בעלות מעביד ל- 20.5 תקנים (לרבות תוספת של3 .תקנים חדשים), כפי שיפורט בהמשך להלן הסבר לעניין תוספת התקנים- למטה הוועדה המרכזית בתקופת בחירות .א במסמך "תנאים לפעילות ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת". התשע"ג– 2012 , שנקבע על ידי יושב-ראש הכנסת ה- 18 , נקבע בין היתר כי ועדת הבחירות תעסיק את עובדי :השירותים של הכנסת, בהתאם לדרישות הכנסת ולצרכי הוועדה, בתפקידים שונים, ובהם עובדי משק, עובדי תחזוקה, עובדי .דפוס וסדרנים במערכת הבחירות האחרונות נדרשו עובדים נוספים למתן השירותים הנדרשים, בהתאם לסטנדרטים המקובלים בכנסת, לפיכך נדרשת תוספת של4 ,תקנים לעובדי השירותים : כמפורט - .מתאם בין הכנסת לבין ועדת הבחירות - .אחראי תקשורת וטלפוניה - .עובד משק - רכז וידיאו- .אודיו ב. לאחר בחינה מעמיקה של צרכי הוועדה והקשיים שעלו בעבר בשל מחסור בבעלי תפקידים במטה הוועדה המרכזית, נוכח הגידול בצרכים והשינויים במטלות ובתהליכי העבודה כפי שהותוו במהלך השנים- נדרשת תוספת של15 :תקנים למטה הוועדה המרכזית, וביניהם - 3 עובדים ליחי דת קשר לסיעות, לריכוז וטיפול בקשר אל מול הוועדות האזוריות ואל מול ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד21 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il כל נציגי סיעות הכנסת היוצאות לצורך שיבוץ חברי ועדות הקלפי (כ- 36,000 ,מקומות לאיוש חלקן בשתי משמרות ואף בשלוש משמרות), וביצוע ההחלפות בהסכמה בין האזורים, זאת בעקבות תיקון חקיקה חדש בחוק הבחיר.ות לכנסת - ממונים באגף משאבי אנוש לגיוס עובדים– לטיפול בגיוס ואיוש משרות בכל הוועדות .האזוריות ובוועדה המרכזית, בהתאם להליכי הגיוס החדשים - ,ממונה גיוס מזכירים שיישמש כמינהלן המערכת הממוחשבת החדשה לרישום, מיון .הכשרה ושיבוץ מזכירים - ,רכזי פיקוח ובקרה.להגברת הפיקוח על פעילות הוועדות האזוריות, באמצעות הרכזים - .עוזר לממונה משכורת - .מרכז פניות ציבור בלשכת הדובר - .עוזר סיסטם ותשתיות באגף המחשוב - .מרכז קניינות במרכז הלוגיסטי - .עוזר לראש אגף הצבעות מיוחדות עובדי המטה הקבוע עובדי המטה הקבוע של הוועדה מועסקים בשתי מתכונות העסקה- - ;עובדי תקן המועסקים בהיקפי משרה שונים - .עובדים לפי שעות המועסקים בהתאם לצורך :למטה הקבוע של הוועדה המרכזית א. לאחר בחינת צרכי הוועדה, נוכח המטלות הרבות שנוספו והגידול המאסיבי בפרוייקטים המוטלים על אגף המחשוב, שהפך לאגף מרכ ,זי ביותר בפעילות הוועדה נדרשת הגדלת היקפי המשרה של2 :עובדים באגף המחשוב - ראש אגף מחשוב מועסק בהיקף של1/2 משרה. הסעיף כולל תקציב להיקף של משרה מלאה (תוספת תקנית ותקציבית של1/2 .)משרה - סגן ראש אגף מחשוב– בשנת2018 אושר גיוס סגן לראש אגף המחשוב בהיקף של 1/2 ,משרה, בדגש על התמחות בתחום הגנת הסייבר. לאחר בחינה נוספת ומעמיקה הן נוכח צרכי האגף, שכולל בימים אלה עובד אחד בלבד בהיקף משרה חלקי, ריבוי המטלות באגף והקשיים שעלו באיתור בעל תפקיד שמתמחה בתחום הגנת הסייבר למשרה חלקית בלבד– נדרשת הגדלת היקף המשרה למשרה מלאה. לפיכך, כולל הסעיף תקציב להיקף של משרה מלאה (תוספת תקנית ותקציבית של1/2 .)משרה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד22 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ב. נוכח הפעילות האינטנסיבית כל ימות השנה והצורך בביצוע הליכי הפקת לקחים מבחירות במשך התקופה השוטפת, עדכון הנהלים, מעבר לשיטות עבודה וניהול חדשות, הכנסת יועץ בטיחות לממ"ל ו פרוייקטים רבים נוספים, כולל התקציב תוספת להגדלת היקף המשרה של ראש אגף בכיר מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים מ- 1/3 משרה להיקף של משרה מלאה (תוספת תקנית ותקציבית של2/3 .)משרה ג. ,בנוסף, במרכז המבצעי הלוגיסטי מועסק בהעסקה לפי שעות, מזה שנים רבות .ממונה על ההדפסות לאחר בחינה מעמיקה של צרכי הוועדה שנבחנה לאורך השנים בהן מועסק העובד, נמצא כי נכון יהיה להפוך משרה זו למשרה תיקנית בהיקף של 1/3 משרה. לפיכך, כולל התקציב תוספת של1/3 משרה לממונה הדפסות (תוספת תקנית ותקציבית של1/3 .משרה), זאת חלף העסקה לפי שעות ד. באגף משאב .י אנוש מועסק באופן קבוע סגן ראש אגף מינהל בהעסקה לפי שעות לאחר בחינה מעמיקה, נמצא כי ראוי להפוך משרה זו למשרה תקנית בהיקף של1/2 משרה (תוספת תיקנית ותוספת תקציבית של1/2 .משרה), חלף העסקה לפי שעות ה. נוכח הגידול העצום בהיקף הפעילות במטה הוועדה המרכזית בא ופן ניכר, והעובדה "כי הקדמת מועדי הבחירות לכנסת הפכו "לדבר שבשיגרה- מטפל המטה הקבוע באין ספור פרוייקטים בו זמנית, שחלקם הגדול מתבצע בהליך רב– שנתי. נמצא כי לשם יעילות העבודה וקידום הפרוייקטים השוני ם נדרש מנהל הפרוייקטים בהיקף של משרה מלאה . לפיכך, כולל הת קציב תוספת תקציבית ותוספת תקנית של 1 משרה .למנהל פרוייקטים לפיכך, בסעיף זה מתוקצבים סה"כ20.5 תקנים לעובדי המטה הקבוע המועסקים כל ימות .השנה, בהיקפי משרה שונים (לרבות תוספת תקנים והגדלת היקפי משרה כפי שפורט לעיל שכר עובדי ועדות הבחירות האזוריות- חישו ב המשכורות מבוסס על עלות מעביד (כולל הפרשות מעביד לגמל) ל- 3.2 חודשי עבודה בממוצע ל- 218 תקנים במשרות בתפקידים שונים (לרבות19 .)תקנים חדשים, כמפורט להלן חישוב השכר מבוסס על תחשיב שכר חדש בהתאם להמלצות ועדת לוין (ועדה ציבורית לבחינת שכר עובדי הוועדה, שהוקמה .)בעקבות דוח מבקר המדינה לאחר בחינת צרכי הוועדות האזוריות, נוכח השינויים הרבים שחלו מאז הבחירות האחרונות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד23 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il ועד היום, ובהם: שינויים באופן גיוס העובדים לוועדות; שינוי במתכונת השכר; פיתוח מערכת לגיוס מזכירי ועדות קלפי, הדרכתם ושיבוצם ועוד ועוד– נמצא כי נכון יהיה להעניק .כלים למנהלי הוועדות האזוריות שיסייעו להם בביצוע והטמעת שיטות העבודה החדשות לשם כך נוספה בכל ועדה אזורית משרה של עוזר למנהל הוועדה. סה"כ19 .תקנים נוספים שכר עובדים לפי שעות– ועדה מרכזית, ועדות אזוריות וממ"ל- הסעיף מתוקצב בעלות מעביד (לרבו ת הפרשות לגמל) לתשלום כ- 180,000 שעות עבודה לעובדים המועסקים ,בתקופת הבחירות בהעסקה לפי שעות ולפי הצורך בתפקידים שונים בוועדות האזוריות .בממ"ל ובוועדה המרכזית, כגון: רכזי בחירות ואורזים כמו כן כולל הסעיף תקצוב להעסקת עובדים לפי שעות במהלך כל השנה, במשימ ,ות שונות לפי הצורך כגון : בקרת שכר, בהיקף כולל של כ- 300 שעות בחודש (לפי8.5 )חודשי עבודה שכר עבודה מדריכים-סעיף זה מיועד לתשלום שכר עבודה לכ- 180 מדריכים שמבצעים פעולות הדרכה והכשרה לעשרות אלפי חברי ומזכירי ועדות הקלפי בכ- 1150 כנסי הדרכה .ברחבי הארץ השכר בגין ההדרכות הינו על- פי שכר מרצים, כפי שנקבע על ידי שירות המדינה ומשרד .האוצר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד24 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 2019 103 פעולות ביום הבחירות 75,970 ___ התקציב בסעיף זה כולל את כל ההוצאות הכרוכות :בתפעול יום הבחירות עצמו, ובהן עלות הסעת ,בוחרים בתחבורה ציבורית, הוצאות צה"ל הוצאות משטרת ישראל ושב"ס, שכירת רכבים להסעות חברי ועדות קלפי ותשלומים לסיעות בגין איוש חברי ועדות קלפ .י הסעי בוחרים - בהתאם להוראות סעיף18 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973 , מממנת הוועדה מתקציבה את עלות ה ,סעת הבוחרים ברכב ציבורי מישוב אחד למשנהו, וחזרה לצורך מימוש זכות ההצבעה הסעיף כולל תקציב לאפשרות שנבחנת בימים אלה למתן תמיכות לארגונים לתועלת .הבחירות, להסעת מוגבלים בניידות לקלפיות הוצאות על- ידי צה"ל- התקציב מיועד להוצאות צה"ל הנובעות מארגון וביצו ע הבחירות .בבסיסי צה"ל וביחידות השדה, ומתוקצב בהתאם לדרישות גורמי צה"ל הוצאות על- ידי שב"ס ומשטרת ישראל- התקציב בסעיף זה מיועד להוצאות משטרת ישראל לצורך ההיערכות ליום הבחירות ולהצבת מאבטחים וניהול מערך פיקוח לאבטחת הקלפיות ברחבי הארץ. הסעיף מתוקצב בהת.אם לדרישות משטרת ישראל שכירת רכב להסעת חברי ועדות קלפי- מיועד לשכירת כלי רכב ומוניות, לרבות כלי רכב .ממוגנים, לצורך הסעת מזכירי וחברי ועדות הקלפי ביום הבחירות תשלומים לחברי ועדות הקלפי- התקציב מיועד לתשלום ל- 33,330 חברי ועדות הקלפי, נציגי סיעות הכנסת היוצאת- 3 חברים בכל ועדת קלפי: יושב-ראש, סגן יושב-ראש וחבר בכל קלפי, לרבות הקלפיות בבתי חולים, בתי- .סוהר ובתי מעצר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד25 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 2019 104 שכר לעובדי יום הבחירות 66,730 __ הסעיף כולל את תקצוב שכרם של עשרות אלפי עובדי יום הבחירות (לרבות רזרבה) המועסקים בכ- 11,000 ,קלפיות ברחבי הארץ, וביניהם: מזכירי ועדות קלפי סדרנים, אבות בית, נהגים, עובדי ועדות קבלה, רכזי היסעים, עובדי ספירת קולות ועובדים לפי שעות .בוועדות האזוריות שכר- רכזי היסעים, מבקרים, כרטיסנים - תק ,ציב לתשלום שכר עבודה למערך הכרטיסנים מבקרים ורכזים אזוריים העוסקים בהקצאת וחלוקת כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית לבוחרים שרשומים ומצביעים בקלפי שנמצאת בישוב אחר מהמקום בו הם שוהים ביום .הבחירות שכר עובדי בדיקת וספירת קולות המצביעים במעטפות כפולות- הסעיף מיועד לתשלום לאלפי עובדים ונציגי המפלגות שמשתתפים במבצע המורכב של בדיקת וספירת קולות .המצביעים במעטפות כפולות, המתקיים במשכן הכנסת שכר- עובדים לפי שעות ביום הבחירות- ביום הבחירות מתוגבר מערך כח האדם בוועדות ,האזוריות באופן משמעותי לביצוע משימות שונות כאשר המערכת פעילה במשך עשרות .שעות ברציפות שכר- מזכירי ועדות קלפי- סעיף זה מיועד לתשלום שכר עבודה ל- 14,800 מזכירי ועדות הקלפי ברחבי הארץ (כולל קלפיות בבתי סוהר, בתי מעצר, בתי חולים, קלפיות מיוחדות למוגבלים בניידות), לרבות, רזרבה ותוספת מזכירים בקלפי ות נגישות מיוחדות ובקלפיות .מסויימות בהתאם להחלטת נשיאות הוועדה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד26 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il כמ ו כן תוקצב בסעיף זה סכום לתוספת מזכירים בקלפיות בהן700 .מצביעים ומעלה סכום .זו הינו בכפוף לקבלת החלטה עקרונית של נשיאות הוועדה בעניין זה שכר המזכירים תוקצב לפי2,250 ₪ , בהתאם להמלצת הוו עדה הציבורית לבחינת שכר עובדי הוועדה )(ועדת לוין , שה וק מה בעקבות דוח מבקר המדינה. שכר– סדרנים- תשלום ל- 10,353 סדרנים, סדרני הכוונה ופקידי מודיעין המועסקים באתרים בהם ממוקמות הקלפיות, לרבות בבתי חולים. כמו כן תוקצבה בתוספת5% רזרבה בעבור שינוי בתמהיל ה .סדרנים וצרכים מיוחדים שכר- אבות– בית- הסעיף מיועד לתשלום שכרם של4,270 אבות– בית וסדרנים שהם גם אבות- .בית המועסקים באתרים בהם ממוקמות הקלפיות, בתוספת רזרבה ,)שכרם תוקצב בהתאם להמלצת הוועדה הציבורית לבחינת שכר עובדי הוועדה (ועדת לוין שהוקמה בעקבות .דוח מבקר המדינה שכר- נהגים ביום הבחירות- השכר מיועד לתשלום שכרם של נהגים הנוהגים בכלי רכב ממאגר הרכב הממשלתי וברכבים השכורים, לצורך הסעת חברי ועדות הקלפי, המזכירים .והמשקיפים למקומות הקלפי, ובחזרה שכר חברי ועדות קבלה- מיועד לתשלום שכר לכ- 3,255 ע ובדי ועדות קבלה, עובדי ועדות קליטה ורכזי קולטים (בתוספת רזרבה) המועסקים בוועדות הבחירות האזוריות ואחראים על קבלת ובדיקת חומר ההצבעה שמגיע מכל ועדות הקלפי באזור, טרם העברתו לוועדה .המרכזית הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 105 פרישת עובדים, פיצויים 200 _ _ תשלום פיצויים ופדיון ימי חופשה, למקרה של פרישת עובדים ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הצעת תקציב הוועדה2019 עמוד27 מתוך27 משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان :مجمع بن غوريون ,أ ورشليم القدس , 91950 טלפון هاتف: 6753407 - 02 ,פקס فاكس: 5669855 - 02 דוא"ל البريد اإللكتروني : [email protected] אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 106 בינוי 600 19,000 הסעיף כולל הרשאה להתחייב המיועדת לאפשר מתן התחייבות לכנסת להנעת תהליך הקמת המבנה בעבור ועדת הבחירות המרכזית, בתחומי משכן הכ .נסת סכומי הביצוע בפועל ייכללו בפריסה תלת שנתית בתקציבי השנים2020 , 2021 , 2022 . בנוסף כולל הסעיף תקציב בשנת2019 בעבור תכנון .וניהול הפרוייקט על ידי הכנסת בניית מבנה לוועדה במשכן הכנסת - הנהלת הכנסת משלימה בימים אלה גיבושה של תכנית פיתוח מקיפה של מש כן הכנסת, תחת הכותרת "כנסת2030 ." על פי תכנית האב, צפויים להיבנות מספר מבנים נוספים לכנסת, ובהם מבנה למינהלת .הכנסת, מבנה למרכז המבקרים ומבנה בעבור ועדת הבחירות המרכזית נכון ל מועד זה עדיין לא ידוע האם המבנה יהיה מבנה נפרד בעבור הוועדה או שישולב עם מינהל ה.כנסת לעניין זה יצויין כי בשנים האחרונות חל גידול ניכר ומשמעותי בעבודת הוועדה, וכתוצאה מכך גידול במספר עובדי הוועדה שלחלקם אין תנאי עבודה ראויים והם עובדים בשיטת פינת "העבודה החמה והמתחלפת. סעיף זה כפוף לקבלת החלטה עקרונית על ידי נשיאות הוועדה, לאישור הפ .רוייקט הצעת תקציב 2019 הרשאה להתחייב 120 רזרבה 8,240 ___ על- פי הנחיות אגף התקציבים באוצר, יש לתקצב3% .רזרבה מסך כל התקציב, לצורך התייקרויות סה"כ הצעת התקציב 283,000 19,000