חומר רקע
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד1
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד2
BP2536
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד3
תקציב בנק ישראל
תקציב בנק ישראל לשנת
לשנת 2018
2018
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד4
בנק ישראל
BANK OF ISRAEL
לכבוד
ח"כ
משה גפני
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת
,נכבדי
:הנדון תקציב בנק ישראל לשנת8
201
בהתאם לחוק בנק ישראל ,התש"ע-
2010, הננו מתכבדים
להגיש לכם את תקציב בנק ישראל לשנת2018
.
תקציב
זה אושר על ידי המועצה המנהלית של הבנק ב יום26.3.2018
, זאת בהתאם לתוכנית העבודה של
הבנק לשנת2018, אשר תוכננה להביא להשגת היעדים הרב-
שנתיים של הבנק, ולהובילו לביצוע מיטבי של
תפקידיו.ומטרותיו, כהגדרתם בחוק בנק ישראל
התקציב המוגש בזאת מתייחס לפעילות המנהלית ,של הבנק
והוא מורכב מתקציב ההשקעות , ההוצאות
וההכנסות התפעוליות. הפעילות המנהלית אינה כוללת הכנסות והוצאות הנובעות מיישום החלטות של
הוועדה המוניטרית לגבי הכלים המוניטריים, מתן אשראי ,לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים
ניהול הנזילות במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ וכדומה. כמו
,כן התקציב
נו אי
כולל את העלויות
הקשורות ל
יחסים הפיננסיים בין בנק ישראל למוסדות כספיים בין-
.לאומיים
התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת2018
מסתכם ב-
1,298
מיליון₪
.
התקציב גדל ביחס לשנת2017
בעיקר
כתוצאה משני פרויקטים מרכזיים שיש להם השפעה בעלת אופי זמני על התקציב: הקמת מאגר נתוני
.אשראי, ופרויקט השיפוץ והקמת המרכז לטכנולוגיה וחירום של בנק ישראל
להלן הסעיפים בהם נרשמו השינויים העיקריים בתקציב בנק ישראל לשנת2018
:
שי תוף נתוני אשראי–
חוק נתוני אשראי התשע"ו2016
, מסמיך את בנק ישראל להקים ולנהל מאגר לשיתוף
.בנתוני אשראי בשנת2018
הוקצה תקציב של135
מיליוני ₪ל
פרויקט
הקמת המאגר, אשר עתיד להתחיל
לפעול בתחילת2019
.התקציב כול.ל את מכלול הפעולות ליישום החוק
השקעות – תקציב הה שקעות יעמוד על174
מיליוני שקלים, והוא גדל בעיקר לאור ההתקדמות ב
פרויקט ים
:שאושרו בשנים הקודמות שיפוץ הבניין הראשי בירושלים,, שיגיע לסיומו במהלך השנה
והקמת המרכז
ל
טכנולוגי
ה
.וחירום.בנוסף מתוכננות מספר השקעות מרכזיות בעיקר בתחום המיחשוב
בניכוי
תקציבי
הבינוי והשיפוץ , שיתוף נתוני אשראי, והדפסת הכסף, תקציב בנק ישראל גדל
מ-
763
מיליון
₪ב-
2017
ל-
829
מיליון ₪ב-
2018
.
בהתאם לחוק הקרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-
2014, הוקמה קרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז
ונפט שתיקרא "קרן לאזרחי ישראל)"" (להלן: "הקרן .מטרת הקרן ל נהל את הכנסות המדינה מההיטל
בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאתם ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות רבים, והכול
לפי הוראות
ה.חוק. נכסי הקרן ינוהלו באמצעות מחלקת ניהול שתוקם לעניין זה בבנק ישראל
,ירושלים י
' ניסן, תשע"ח
26
,במרץ2018
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד5
בשנתיים הקרובות יתחיל הבנק להקים את התשתיות הנדרשות- עסקיות, משפטיו
ת
תאגידיות וטכנולוגיות
-
להשקעת התזרים הראשון הצפוי להתקבל מהקרן במהלך שנת
2020
.
תקציב2018
המובא
בחוברת זו
אינו כולל הצגה של עודפי תקציב המועברים משנת התקציב השוטפת לשנה
העוקבת. דיווח לוועדת הכספים בנוגע להעברת עודפי תקציב בין שנ ים
ה
ועבר בנפרד ומצורף.
,בכבוד רב
קרנית פלוג
יהושע שמר
נגיד
ת בנק ישראל
יו"ר המועצה המנהלית
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד6
בנק ישראל בנק ישראל–– מטרות, תפקידי
מטרות, תפקידי
םם ויעדי
ויעדי
םם לשנים הבאות
לשנים הבאות
מטרות הבנק
.לשמור על יציבות מחירים, וזאת כמטרה מרכזית
לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית ש ל הממשלה–
במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום
פערים חברתיים–
בתנאי שלדעת הוועדה המוניטרית לא תהיה בכך פגיעה בהשגת יציבות המחירים
.לאורך זמן
.לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה
תפקידי הבנק והנגיד
לנהל את המדיניות המוניטרית
להחזיק את יתרות מטבע החוץ של המדינה ולנהל אותן
ל
תמוך בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ בישראל
לשמש בנקאי של הממשלה
להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק, במטרה להבטיח את יעילותן ויציבותן
להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוון אותה
לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות
הנגיד משמש יועץ לממשלה בעניינים כלכליים
הקמה וניהול של מאגר נתוני אשראי ופיקוח ואסדרה של מערך השיתוף בנתוני)אשראי (חדש
לנהל את נכסי הקרן לאזרחי ישראל
)(חדש
חזון הבנק
להיות בנק מרכזי מתקדם, שתורם לשגשוג כלכלת ישראל ואזרחיה
ערכי הבנק
מקצועיות, ממלכתיות, יושרה, שיתוף, הגינות וכבוד לאדם
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד7
יעדי הבנק
,במסגרת ביצוע תפקידי הבנק כאמור
ק בעה הנהלת הבנק מספר יעדים מרכזיים.לשנים הקרובות חלק א' –הפעילות לטובת הציבור והמשק
שמירה על יציבות
ה
מחירים
o
התאמת ניתוח מנגנון התמסורת של המדיניות המוניטרית לתנאים שנוצרו אחרי המשבר
o
,בחינת תפקידם והאפקטיביות של כלי המדיניות המוניטרית
ה
קונבנציונליים ו
לא ה-
קונבנציונאליים
o
אם ייווצרו התנאים, נקיטת צעדים ל
רה-
נורמליזציה של סביבת הריבית, ושל כלי המדיניות
המוניטרית בכללותם
חיזוק יציבות המערכת הפיננסית ועמידתה בפני משברים
o
קידום פיקוח יציבותי מותאם סיכון במערכת הבנקאית
o
קידום הפיקוח והאסדרה על מערכות התשלומים והסליקה ו
ע ל שירותי
ה תשלום
o
הקמת ועדה ליציבות פיננסית ל שם
תי
אום בין רשויות הפיקוח הפיננסיות
o
ייזום ביטוח פיקדונות וכלי רזולוציה
קידום מערכות ואמצעי תשלום אפקטיביים ואמינים
o
הגברת השימוש במערכות ואמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים
o
קידום תשתית
ל סליקה מהירה ומאובטחת של תשלומים קמעונאיים מתקדמים
o
הנפקת סדר ה חדשה של שטרות כסף
o
שמירה על אמון הציבור במטבע באמצעות הסברה ומניעת זיופים
הגברת התחרות והיעילות במערכת הפיננסית
o
קידום התחרות בתחום האשראי הקמעונאי, בין היתר באמצעות הקמת מאגר לאומי
לשיתוף
ב
נתוני אשראי
o
הרחבת הגישה למערכות התשלומים והסליקה לגופים שאינם תאגידים בנקאיים
o
גיבוש רגולציה
מותאמת סיכון לסולקים, גופים חוץ-בנקאיים ובנקים חדשים
o
פתיחת תשתית כרטיסי
ה
חיוב לתחרות ושיפור יעילותה
o
קידום הטכנולוגיה והחדשנות בתחומי הבנקאות והפיננסיים
הגנה על לקוחות המערכת הבנקאית
o
שמירה על
קשר הדוק בין הפיקוח על הבנקים לנציגי ציבור וארגונים חברתיים
o
חיזוק מערך שירות פניות הציבור של בנק ישראל מול לקוחות המערכת הבנקאית
o
קידום מודעות פיננסית-בנקאית
תמיכה בצמיחה בת-קיימא ומכלילה
o
פיתוח המלצות למדיניות כלכלית שתתרום לצמיחת הכלכלה הישראלית באמצעות הגדלת
הפריון, פיתוח
ה תשתיות
ה
פיזיות ו
ה
הון אנושי וייעול השימוש בה
ם
o
עריכת
מחקרים בתחומי הרווחה והתעסוקה במטרה ליצור תשתית להמלצות על צעדי
מדיניות שיגדילו את ההכנסות והתעסוקה בכל שכבות
האוכלוסייה
קידום
ה מחקר
ה
כלכלי ו
ה מידע
ה
סטטיסטי
o
הרחבת ההנגשה ה של מידע
ה
סטטיסטי לציבור הרחב ול חוקרי הכלכלה
o
הרחבת המידע הסטטיסטי בתחומים חדשים בהתאם להתפתחות הכלכלה
o
קידום מחקר כלכלי בסטנדרטים בי
ן-לאומיים בתחומי כלכלת ישראל
ניהול יתרות מט"ח
o
השגת תשואה נאותה באמצעות הרחבת מרחב הכלים והשווקים בהם מושקעות יתרות
ה
מט"ח
, תוך שמירה על כוח הקנייה שלהן, על רמת נזילותן הגבוהה ובמסגרת פרופיל הסיכון
היערכות להקמת הקרן לאזרחי ישראל
)(חדש
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד8
חלק ב' –פעילות להבטחת קיומו של בנק מרכזי מתקדם, דינמי ואפקטיבי הזוכה לאמון הציבור
חיזוק ההיערכות האירגונית של הבנק להשגת יעדיו
o
שדרוג התשתיות הפיזיות של הבנק והתאמת
ן לצרכים המשתנים
o
העמקת
ה מערך
ל
ניהול סיכונים בבנק
o
אימוץ טכנולוגיות חדשניות בבנק
o
חיזוק הרציפות התפקודית והגנת הממד הקיברנטי של בנק ישראל במצבי משבר
פיתוח ההון האנושי
o
גיוס ושימור כוח אדם איכותי ומגוון
o
יישום כלים חדשים לפיתוח ההון האנושי
o
הידוק של שיתוף הפעולה והתיאום עם בנקים מרכזיים ורגולטורים בארץ
ו
בחו"ל
העמקת ניהול המידע והידע בבנק
o
הקמת מערך לתקשורת פנים-ארגונית ושיתוף ידע, לרבות תשתית טכנולוגית מתאימה
o
מיסוד וקידום תשתית אינטגרטיבית לניהול ו
ל מיצוי של מאגרי המידע
בנק ב
שימור וחיזוק אמון הציבור בבנק ישראל
o
הרחבה
והגברת האפקטיביות של הסברת מדיניות בנק ישראל ופעולותיו לקהלי היעד השונים
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד9
תקציב בנק
תקציב בנק ישראל
ישראל
לשנת לשנת201
20188
מבנההתקציב
ב .תקציב בנק ישראל מתוקצבת הפעילות המנהלית של הבנק הנדרשת לביצוע תפקידיו והשגת יעדיו בהתאם
לחוק בנק ישראל, התש"ע-
2010
, מוגש תקציב
בנק ה
לוועדת הכספים של הכנסת כשהוא מחולק לתחומי
.פעולה ולתכניות
להלן תיאור תחומי
ה :פעולה
מטה וסיוע - תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים ב
מתן שירותים, תמיכה ו
ניהול הבנק 01
ביצוע תפקידי הבנק -
תקציבי ההוצאה של החטיבות
המקצועיות ב
בנק 02
נציגות הבנק בחו"ל - סך ההוצאה בגין פעילות הנציגות בחו"ל 03
גמלאות -
סך ההוצאה לגמלאות הכוללת את
עלות הגמלה והתשלומים בעת הפרישה 04
השקעות - סך השקעות הבנק , למעט הקמת מאגר שיתוף
נתוני אשראי המוצג ב תחום פעולה
נפרד .כל 05
פרויקט שעלותו המצטברת הינה מעל5 מיליוני ש"ח מוצג בנפרד
הכנסות - סך הכנסות הבנק 06
עתוד
ה - סך כל העתודות והרזרבות בתקציב הבנק 0708
הדפסת כסף - סך כל ה
עלויו
ת ל
הדפסת הכסף למחזור 09
תפעול קרן אזרחי ישראל לרווחי הגז -
סך ההוצאה של הבנק בגין
עלויות ה
תפעול בהתאם ל יישום חוק
.קרן אזרחי ישראל 10
שיתוף
נתוני אשראי - סך ההוצאה בגין הקמה ו .תפעול של מאגר נתוני אשראי, בהתאם לטיוטת החוק
תקציב הבנק מנוהל על בסיס מזומן-
,למעט תשלומי השכר והגמלה המוצגים בחודש שבגינו בוצע התשלום
.)(ולא בחודש התשלום
שינויים בתקציב במהלך השנה השוטפת כפופים לסבב אישורים, בהתאם למדרג
.סמכויות שנקבע ע"י המועצה המנהלית של הבנק
מסגרת התקציב השנתית
המסגרת
נקבעת לכל תחום פעילות בנפרד: תחום השכר והגמלה מתוקצב לפי מספר המשרות
הצפוי והסכמי
העבודה;
תחום הדפסת הכסף מתוקצב לפי מודל המחשב את כמות השטרות והמעות הנדרשת ובהתחשב
בשינויים צפויים; תחום ההכנסות מתוקצב לפי תחזיות. ליתר הפעילויות נקבעת מסגרת תקציבית בהתחשב
.בתקציב שאושר לשנה הקודמת, בעליית המחירים ובהתרחבות הפעילויות בבנק
תקציב ההרשאה להתחייב
תקציב ההרשאה להתחייב הוא בגין פעילויות שעליהן מתחייבים בשנת התקציב, אך התשלום עבורן יבוצע
בשנים הבאות. תקציב הרשאה להתחייב נדרש רק לשנה אחת בגין
פעילויות שנתיו.ת שוטפות
לא נדרש
.תקציב הרשאה להתחייב עבור עלויות עבודה וגמלה
העברות משנת2017
העברות
יתרות מתקציב2017
לתקציב2018
מדווחות
.לוועדת הכספים בנפרד
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד10
תקציב 2018
(
נתונים כספיים מוצגים באלפי)₪
2018תקציב2017ביצוע התקציב בשנת 2016התקציבהרשאה להתחייבשיא כוח האדם
בנק ישראל
= = = = = =
1,298,325
= = = = =
610,198
= = = = =
833
= = =
1,073,754
= = = = =
959,549
= = = = =
01מטה וסיוע
240,521
52,524
348
225,580
206,483
02
ביצוע תפקידי
הבנק
216,847
28,932
446
210,637
189,142
03נציגות בחו"ל
4,316
394
2
4,282
3,071
04גמלאות
289,570
123
278,611
292,476
05השקעות
173,596
197,987
101,293
62,268
06הכנסות
(
6,810
)
(
6,760
)
)
6,525
)
07עתודה
35,260
35,500
10
12,534
08הדפסת כסף
209,132
117,962
216,361
204,214
09
תפעול קרן אזרחי ישראל לרווחי
הגז
1,134
1,517
4
63
10שיתוף נתוני אשראי
134,758
175,259
23
31,152
8,421
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד11
תקציב 2018(המשך)
(
נתונים כספיים מוצגים באלפי)₪
201820182018 תקציבתקציב תקציב 201720172017 ביצוע התקציב ביצוע התקציב ביצוע התקציב בשנת בשנת בשנת 201620162016 התקציבהתקציב התקציב הרשאה הרשאה הרשאה להתחייבלהתחייב להתחייב שיא כוח שיא כוח שיא כוח האדםהאדם האדם
01
מטה וסיוע
240,521
52,524
348
225,580
206,483
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
01
01
עלויות עבודה ישירות
139,990
10,330
348
135,776
124,672
02
01
עלות עבודה עקיפות
21,969
1,911
20,976
18,634
03
01
הוצאות אחזקה
27,866
9,415
23,987
23,815
04
01
הוצאות שוטפות
26,797
27,351
23,113
19,646
05
01
הוצאות אחזקה ושוטפות
למבנה החלופי
23,899
3,518
21,728
19,715
02
ביצוע תפקידי הבנק
216,847
28,932
446
210,637
189,142
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
01
02
עלויות עבודה ישירות
188,484
6,650
446
183,782
168,384
02
02
עלויות עבודה עקיפות
1,382
5
1,248
1,399
03
02
הוצאות אחזקה
4,902
10,839
5,489
4,218
04
02
הוצאות שוטפות
22,080
11,438
20,118
15,140
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד12
תקציב 2018(המשך)
(
נתונים כספיים מוצגים באלפי₪
)
201820182018 תקציבתקציב תקציב 201720172017 ביצוע התקציב ביצוע התקציב ביצוע התקציב בשנת בשנת בשנת 201620162016 התקציבהתקציב התקציב הרשאה הרשאה הרשאה להתחייבלהתחייב להתחייב שיא כוח שיא כוח שיא כוח האדםהאדם האדם
03
נציגות בחו"ל
4,316
394
2
4,282
3,071
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
01
03
עלויות עבודה ישירות
1,633
2
1,456
1,285
02
03
עלויות עבודה עקיפות
1,759
1,800
940
04
03
הוצאות
אחזקה
41
43
32
05
03
הוצאות שוטפות
882
394
983
814
04
גמלאות
289,570
123
278,611
292,476
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
01
04
גמלאות
261,844
123
258,943
270,398
02
04
תשלומים בעת פרישה
27,727
19,668
22,078
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד13
תקציב 2018(המשך)
(
נתונים כספיים מוצגים באלפי₪
)
201820182018 תקציבתקציב תקציב 201720172017 ביצוע התקציב ביצוע התקציב ביצוע התקציב בשנת בשנת בשנת 201620162016 התקציבהתקציב התקציב הרשאה הרשאה הרשאה להתחייבלהתחייב להתחייב שיא כוח שיא כוח שיא כוח האדםהאדם האדם
05
השקעות
173,596
197,987
101,293
62,268
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
01
05
היערכות לשעת חירום
3,474
02
05
מחשוב–
פרויקטים
שונים
20,091
9,679
10,966
12,851
04
05
ERP SAP
3,700
7,400
4,200
3,628
05
05
השקעות למטבע ולסדרה
החדשה
892
1,281
3,988
553
07
05
ציוד, מכונות ושיפורים
במבנה–
פרויקטים
שונים
4,242
2,853
5,355
1,073
09
05
מחסן נתונים מרכזי
(
DWH
)
1,320
3,283
2,800
1,312
10
05
שדרוגי ביטחון
883
2,240
500
12
05
תכנון שדרוג המבנה
בירושלים ותכנון עתידי
1,000
3,898
1,347
13
05
החלפת מערכת הקלט
והפלט
3,028
1,267
4,300
6,417
15
05
מע' למתן שירותי
בנקאות לממשלה
100
1,850
9,907
16
05
שיפוץ המבנה בירושלים1
65,003
10,448
45,829
16,136
18
05
מרכז טכנולוגי וחירום
60,432
110,592
17,406
3,818
19
05
הקמת משרדים חלופיים
20
200
1,752
20
05
שדרוג מערכות הבנק
4,884
11,943
21
05
הקמתData Center
8,000
37,000
1
מוצגת
עלות השיפוץ נטו ללא עלויות עקיפות, כגון שכירות משרדים חלופיים בזמן השיפוץ
המוצגים בנפרד בתחום פעולה מטה
וסיוע.
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד14
תקציב 2018(המשך)
(
נתונים כספיים מוצגים באלפי₪
)
201820182018 תקציבתקציב תקציב 201720172017 ביצוע התקציב ביצוע התקציב ביצוע התקציב בשנת בשנת בשנת 201620162016 התקציב הרשאה להתחייב שיאכוח שיא כוח שיא כוח האדםהאדם האדם
06
הכנסות
(
6,810
)
(
6,760
)
(
6,525
)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
01
06
הכנסות מעמלות
(
6,400
)
(
6,400
)
(
6,387
)
02
06
הכנסות אחרות
(
410
)
(
360
)
(
138
)
07
עתודה
35,260
35,500
10
12,534
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
01
07
עתודת מועצה מנהלית
13,769
4,534
07
02
עתודה
21,491
35,500
8,000
08
הדפסת כסף
209,132
117,962
216,361
204,214
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.
01
08
הדפסת שטרות ומעות
206,982
117,962
214,111
202,498
02
08
סדרה חדשה
2,150
2,250
1,716
09
תפעול קרן אזרחי ישראל
לרווחי הגז
1,134
1,517
4
63
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.
01
09
עלויות עבודה
ישירות
450
4
02
09
עלויות עבודה עקיפות
22
04
09
הוצאות שוטפות
1
63
05
09
השקעות
662
1,517
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד15
תקציב 2018(המשך)
(נתונים כספיים מוצגים באלפי₪
)
201820182018תקציבתקציב תקציב
201720172017ביצוע התקציב ביצוע התקציב ביצוע התקציב בשנת בשנת בשנת
201620162016התקציבהתקציב התקציב הרשאה הרשאה הרשאה להתחייבלהתחייב להתחייב שיא כוח שיא כוח שיא כוח האדםהאדם האדם
10
שיתוף נתוני אשראי
134,758
175,259
23
31,152
8,421
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-
01
10
עלויות עבודה ישירות
8,488
23
6,692
4,135
02
10
עלויות עבודה עקיפות
160
159
58
04
10
הוצאות
שוטפות
77
65,233
2,645
29
05
10
השקעות
126,184
110,026
21,656
4,199
06
10
הכנסות
(
150
)
תקציב בנק ישראל לשנת2018
עמוד16
תקציב בנק ישראל לשנת 2018
תקציב בנק ישראל לשנת התקציב2018
מסתכם ב-
1,298.3
מיליוני₪, ושיא כוח אדם ב-
833
.משרות
התקציב להוצאות ולהשקעות השוטפות הוא בסך924.9
מיליוני₪
, לעומת820.4
מיליוני₪
בשנת2017
(גידול
של12.7
.)אחוזים תקציבהוצאות והשקעות שוטפותתקציב הוצאות והשקעות שוטפות תקציב הוצאות והשקעות שוטפות באלפי ₪באלפי ₪ באלפי ₪ תקציב תקציב תקציב 201820182018 תקציב תקציב תקציב 201720172017 שיעור השינויבאחוזיםשיעור השינוי באחוזים שיעור השינוי באחוזים
סה"כ
924,851
820,403
12.7%
01
מטה וסיוע
240,521
225,580
6.6%
02
ביצוע תפקידי הבנק
216,847
210,637
2.9%
03
נציגות בחו"ל
4,316
4,282
0.8%
04
גמלאות
289,570
278,611
3.9%
05
השקעות
173,596
101,293
71.4%
ניתוח התקציבבאלפי ₪ תקציב2018תקציב2017ביצוע התקציב בשנת 2016תקציבהרשאה להתחייב
סה"כ
1,298,325
610,198
1,073,754
959,549
הוצאות
760,451
147,206
728,669
695,393
עלות העבודה
365,172
19,276
352,518
319,819
עלות גמלאים
289,570
123
278,611
292,476
הוצאות אחזקה ושוטפות
105,709
127,807
97,540
83,098
השקעות
300,442
309,530
122,948
66,466
הכנסות
(
6,960
)
(
6,760
)
(
6,525
)
הדפסת כסף
209,132
117,962
216,361
204,214
עתודות2
35,260
35,500
12,534
__________________________________________ _____________________
2
.תקציב זה כולל עתודה להסכמי שכר עתידיים, שיישומם מותנה באישור המועצה המנהלית של הבנק