חומר רקע

משרד התרבות והספורט שרת התרבות והספורט יום רביעי י״ד תמוז תשע״ח 27 יוני 2018 :סימוכין sara268 לכבוד ח״כ משה גפני יו״ר ועדת הכספים שלום רב, :הנדון אישור תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2018 בהתאם לסמכותי כשרת התרבות והספורט ובהתאם לסעיף 7 ()א לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ״ז 1967 - ״המועצה לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי השרים ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת״. מצ״ב תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2018 , אישור שר האוצר לתקציב ואישורי כשרת התרבות והספורט. אודה לך באם תזמן דיון בוועדת הכספים על מנת שנוכל לאשר את תקציב המועצה. ,בברכה ח״כ )תא״ל במיל׳( מירי רגב שרת התרבות והספורט העתקים : משה כחלון - שר האוצר יוסי שרעבי - מנכל משרד התרבות והספורט גיא אטיאס - ראש אגף בכיר תכנון ותקצוב משרד התרבות והספורט יוגב גרדוס - סגן הממונה על התקציבים משרד האוצר רו״ח יוסי -פילוס יו״ר המועצה להסדר הימורים בספורט איציק לארי - מנכ״ל המועצה להסדר הימורים בספורט רו״ח חביב קטן - מנהל תחום תקציבים משרד התרבות והספורט שרת התרבות והספורט, ג.ט.י אגודת ספורט הפועל 2 , ירושלים ,טל' : 072-345-2345 , 'פקס : 072-345-2346 Minister of Culture & Sport, P.O.B, Technologi Park Jerusalem Tel: 972-72345-2345 Fax: 972-72346-2346 כ תוב תנו ב אינ ט רנ ט: http://www.mcs.gov.il כתובתנו במייל: [email protected] 'הי/תמח/תשע ,־, 21/06/2018 לכבוד ח"כ מירי רגב שרת התרבות והספורט משרד התרבות והספורט ירושליס מכובדי י לכבוד ח"כ משה כחלון שר האוצר משרד האוצר ירושלים :הנדון תלציב מעודבד של המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 2018 בהתאם לסעיף 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט תשכ״ז - 1967 )להלן - ,(""החוק והתקנות להסדר ההימורים בספורט )מועד הגשה התקציב לאישור. צורת עריכתו ודרכי הגשתו( תשכ״ח - 1968 . מגישה בזאת המועצה לאישור את הצעת התקציב לשנה תקציב 2018 )לשנה מ־ 1 בינואר 2018 ועד ל־ 31 בדצמבר 2018 .( התקציב המצורף הינו הקציב מעודכן, פי על בקשת המדינה מחודש מאי השנה ודיונים נוספים שנמשכו לתוך חודש יוני: כאשר השינוי היחיד שיש בו לעומת התקציב המקורי שהוגש לאישור חינו תוספת תקציבית של 200 "מלש ה לחלוקה לספורט י ממקורות של המדינה )לא של המועצה(: הכל כמפורט להלן. הצעת התקציב לוקחת בחשבון את הוראות החוק לאחר תיקונו במסגרת החוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 10 ,( -התשע״ז2017 . המועצה מבקשת את אישור התקציב, תוך מתן דגשים כדלקמן ; 1 . 'המיעצה להסדר ההימורים בספורט )להלן - (*'"המועצה פועלת פי על חוק להסדר ההימורים בספורט תשכ״ז - 1967 )להלן - (""החוק ותקנותיו. פי על החוק המועצה מוסמכת לארגן הימורים על תחרויות בספורט. וכל רווחיה מופנים לחלוקה לתמיכות, לשם קידום הספורט בישראל )החל משגת 2019 כל רווחיה יועברו לקופת המדינה(. 2. התקציב השנתי של המועצה מוגש לאישורם שר של האוצר ושרת התרבות והספורט ולועדת הכספים של הכנסת. 3 . דו״ה הכנסות, הוצאות וחלוקת היתרות מתפרסמים מדי שנה על פי התקנות בילקוט הפרסומים. כן מחייבת המועצה בדיווחים כאמור בסעיף 7 ()ד לחוק. 7727 ,המועצה להסדר ההימורים בספור□ רח!ב א 1דם12 , תקהה-פתח 4951795 , ת.ד THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Odem St., Petach־Til־va 495175, P.O.B. 7727 Israel 2 4. פעילות המועצה כפופה לביקורה מבקר המדינה. .5המועצה מפעילה כיוס תוכניות הימורים על תוצאות תחרויות כדורגל וכדורסל. חלקן שבועיות וחלקן יומיות; כאשר: .א במסגרת ההימורים היומיים. המועצה מורשית לארגן הימורים על תוצאות תחרויות ספורט בענפי ספורט נוספים, ובהם: טניס, בייסבול, פריצי מכוניות ועוד. .ב פי על החוק מחיר טור במשחקים השבועיים חוא מחיר מפוקח, וטעון אישוי־ השרים וועדת הכספים של הכנסת. אלה נתבו למועצה אישור להעלות את מהיר הטור מעת לעת. תוך הצמדתו למדד. לא הותר למועצה להרוג מההצמדה המדדית; ומזה.שנים רבות המועצה לא הגדילה את מהיר הטור מעבר להצמדה למוד כאמור. מחיר הטור הנוכחי הוא 3 .₪ 6 . פעילות המועצה בתהום ההימורים על מירוצי סוסים הופסקה. פי על הוראה שר האוצר, ביום 1.1.18 ; הוצאה של 8 מלש״ח בגין הפסקה פעילות זו נכנסה לדוחות הכספיים של שנת 2017 . וכפועל יוצא סכום הרווה והסכום לחלוקה גדול -ב 8 מלש״ה מהסכום שהועבר בטיוטת התקציב למועצה הלאומית לספורט. 7 . המועצה מפעילה מערכת מקוונת להפעלה תכניות ההימורים )להלן המערכת המקוונת מאפשרת למועצה להפעיל את תכניות ההימורים זה נדגיש: - "המערכת המקוונת"(. - בכל רחבי הארץ. לעיין .א המועצה מפעילה את תוכניות ההימורים באמצעות כ־ 1,550 תחנות מכירה )להלן ~ "החנוה"( תמורת עמלה. כל התחנות פועלות באמצעות המערכת המקוונת בלבד. ההתקנה. הפיקוח והבקרה נעשים בידי עיבד־ המועצה. החוק המתקן הגביל את שיעור העמלות שהמועצה רשאית להלק לבעלי תחנות; ותקציב המועצה עומד בדרישות החוק: סכום העמלה הוא דיפרנציאלי לפי סוגי המשחקים )סינגלים, דאבלים. ויתר המשחקים(, אן בבל מקרה לא יותר מהתקרות פי על הרק. המועצה מאפשרת לקבל הימורים גם באמצעות האינטרנט )לרבות אפלקציה סלולרית(, ושם היא אינה נדרשה לשלם עמלת בעלי תחנות. בהתאם לתקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט )מועד הגשת התקציב לאישור, צורה עריכתו ודרכי הגשתו(, תשכ״ח - 1968 , המועצה קובעה את מסגרת התקציב. הכנסות המועצה הנקובות בתקציב הינן בגדר אומדן. הקציב ההוצאה של המועצה, כמפורט בהצעת התקציב. יבוצע הלכה למעשה, כולו או הלקו, פי על תקבולי ההכנסות בפועל וייגזר ממנו. כפי שתקבע המועצה, מדי פעם בפעם. המועצה להסדר ההעזורים במפורט רחוב א 1דמ2 ,ך תקווה-פתח 4951795 , .ת.ד 7727 THE ISRAEL SPOR.T5 BETTING BOARD 12 Odem St.. Petath-'Tit<va 495175. P-0 B. 7727 terael 3 .9 1||ן|ןIfl Ijgljp i l i i i w בהתאם לתקנות רשאית המועצה לערוך את תקציב המועצה באחוזים מהכנסותיה. כפועל סעיפי ההוצאה נקובים בתקציב גם במספרים מוחלטים, המהווים נגזרת מתחזית ההכנסות. בסעיפים שונים של הוצאות המועצה קיימת גמישות שנובעת מקצב ההכנסות וגובהן. המועצה נאלצת להתאים במהלך השנח את אחוזי ההוצאה בתוך מסגרת תקציב ההוצאות כפועל יוצא ממדיניותה העסקית ומחזרים הכנסותיה בפועל. המועצה מבקשת את אישור השרים והוועדה למדיניות זו. 10 . פעילות המועצה מתבססת אך ורק על הכנסותיה מפעילותה ואין היא מקבלת סיוע מתקציב המדינה. אך בשנה 2018 המועצה התבקשה לחלק למטרות ספורט 200 מלש״ה שאינם ממקורות המועצה, במפורט בסעיף 11 .להלן 11 . הקצבות ותשלומים: .א בהתאם להוראות החוק, יתרת הסכום שנותר בידי המועצה מעריכת ההימורים לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה, משמש לקידומם ופיתוחם של תרבות הגוף. החינוך הגופני והספורט בישראל. להלן "ההקצבות" )בדוחות הכספיים "ההקצבות" מופיעות כ״חלוקת יתרות '(. , המועצה תומכת 6 5 0 איגודים והתאחדויות ובס 4,600 אגודות ספורט וגופי ספורט נוספים )התאחדות ספורט בתי הספר, הוועד האולימפי. הוועד הפרא - ,אולימפי אילה ועוד( וברשויות מקומיות - לצורך הקמת מתקני ספורט. בהתאם להוראות החוק. המועצה הלאומית לספורט קובעת את מסגרות חלוקת ההקצבות לספורט ואת אמות המידה לחלוקה. .ב הקצבות המועצה לספורט בישראל מתוכננות. פי על הקציב שית 2018 , לסך ס של 481 מלש״ה )ללא הרזרבה להתייקרויות ולא כולל סעיף של "גידור" (. שינוי בהכנסות המועצה עשוי להשפיע על סכומי ההקצבות. בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הספורט, המועצה העבירה את הסכום הצפוי לחלוקה לספורט בשנת 2018 למועצה הלאומית, והיא מצרפת לתקציבה את החלטה המועצה הלאומית, אשר התקבלה ביום 9.1.18 , בכל הנוגע לחלוקת הקצבות. כמפורט בביאור מס' 12 .בתקציב התקציב בולל סכומי חלוקת הקצבות נוספים. שלא בגזר־ס מהכנסות המועצה, ואשר מקורם באישורים תקציביים של המדינה. כדלקמן: בהתאם להחלטתה הנ״ל של המועצה הלאומית, המועצה צוותה לחלק סכום נוסף של 43 מלש״ח ־ סכום שתאור כ״גידור". המועצה לא היתר. שיתפה להסכמה הכרוכה באישור תקציבי זה ואינה יודעת את פרטיו מעבר לאמור כאן. יצוין כי סעיף כאמור היה גס בהחלטת המועצה הלאומית לגבי שנת התקציב 2017 . שטרם אושר )וגם אז המועצה לא היהה שותפה לפירטי האישור התקציבי הליל(. ה מועצ ה ל ה ס ד ר ההימנרים ב ספזר ם רחוב אורם 12 , .תקחר-פתוו 4951795 , .ת.ר 7727 THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD I2 0dem St. Petach-Tikva 495175. P.O.B. 772? Israel 2. לאחר הגשת תקציב 2018 'המקור לאישור השרים, התברר כי המועצה צפויה לקבל הרשאה תקציבית להתחייב לסכום נוסף של 200 .מלש״ת כהוצאה נוספת מעבר ליתרת הכנסות, וכי המדינה תקלוט את מלוא ההתחייבויות -ב 1.1.2019 . הכספים שהמועצה תוציא במסגרת תקציבים אלה. כילל שתי שיות גידור. יודו על השבון הכספים העתידיים שהמועצה נדרשת להעביר למדינה בראשית שנת 2019 . .ד הקצבות המועצה לארגוני הספורט. איגודי הספורט. התאחדויות, אגודות וקבוצות הספורט הינן תנאי הכרחי לפעילות גופים אלה; על מנה שאלה יוכלו לתפקד לאורך השנה כולה בצורה סדירה, המועצה מעבירה את הקצבותיה בהעברות שוות, חודשיות, באופן עקבי במהלך כל שנת התקציב. שנה הפעילות הספורטיבית אינה חופפת אה שנה התקציב הקלנדרית. לפיכך, לעיתים במהלך שנת התקציב יכול שהמועצה תדרש לממן את הקצבותיה לספורט, במסגרת התקציב המאושר באמצעות אשראי בנקים לזמן קצר. המועצה מבקשת כי האישור הניתן לתקציב ישמש ג□ אישור לעניינים המפורטים בסעיף זה. 12 . התקציב כולל תשלום להתאחדות לכדורגל, וזאת בהתאם להסכם שיווקי אשר בההם בין המועצה לבין ההתאחדות לכדורגל וקבוצות הכדורגל הבכירות. סכום ההסכם הוא 29 "מלש ה לעונה. המועצה התמה על הסכמי שיווק והסית נוספים שהעיקרים בניהם הם עם מנהלת ליגת העל בכדורסל, איגוד הכדורסל ומספר אגודות ואיגודי ספורט בתהומי ספורט שונים. סכום כלל ההסכמים נקבע בחוק המתוקן ל־ 46 .מלש״ח 13 . תקנים : .א למועצה 149 תקנים מאושרים. בתקציבי השנים 2016־2017 לא אושרו תקנים חדשים למרות שנתבקשו תשעה תקנים כאמור. בשנת 2018 מתוכננים להתווסף 6 תקנים חדשים )אחד מהם מנהל אבטחת מידע - פי על הודאות החוק המתקן(, בך שסך התקנים הכולל יהיה 155 . .ב המועצה מבקשה בזאת את אישור השרים להקניט הנוספים המפורטים להלן )מעבר לאלו פי-שעל ציווי המחוקק(; שכן לפי התקנות להסדר ההימורים בספורט )קבלה עובדים למועצה ותנאי עבודתם(, -תשל"ד1973 כל תקן של עובד במועצה טעון אישור השרים. .ג הצורך בתקנים הנוספים נובע מחשקה מערכת המחשוב החדשה, סקר סיכויים אשר נערך בארגון ואשר גילה נושאים הטעונים טיפול, והוראות החוק המתקן, אשר הטילו על המועצה מטלות מגוונות נוספות. יוער כי הבקשות הללו הר לא הן שהמועצה ההחשבה בנושא ביטול ההימורים על מיי־וצי סוסים, ולשם כך היא הנייד תקנים באופן פנימי. !המת צ ה להסדר ההימורים במפורט רחוב אודם 12 , תקווה-פתח 4951795 , .ת.ד 7727 St.. Petach-Tikva 495175. P.O.B. 7727 Israel ת5?.ו:־0 12 THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 5 .ד אלה התקנים שהמועצה מבקשת אישוי־ להם: 1 ( משווקים : כמות - 1 )דרוג עובדים(. הקשר של המועצה עם ההגות הטוטו מתבצע באמצעות משווקים האחראים על כלל התחנות בפריסה ארצית. בגלל הגידיל בכמות התחנות בשנים האחרונות. בממוצע, כל משווק אחראי כיום כ~ על 60-50 תחנות מספר גדול מידי הגורם לכך שהמשיוקים אינם יכולים לבצע את מלאכתם כראוי. עלייה במחזורי המכירות גרמה לכך שכמות החומר המועמס על הרכבים גדל, והמשקל המות״ להעמסה על כל רכב כבר אינו מספיק; בנוסף, לקראת השקה מערכת המחשוב החדשה. המועצה מתכוונת להשיק סוגי מפסים הדשים בתכניות ההימורים, ואלה ־גדלו בצורה משמעותית את המשקל המועמס, מה שיחייב צמצום במספר התחנות שבאחריות כל משווק, וממילא הגרלה במספר המשווקים. בשלב הראשון נבקש להוסיף - 1 משווק בלבד. הצורך במשווק נוסף קשור גם להוראת שעניינן מניעה הלבנה הון בכספי זכיות, אשר עשויות לחייב את המועצה להערך בצורה שונה לביצוע תשלומים לזוכים, ההל משנת 2018 ; תוך שההערכות צריכה להעשות כבר עתה. 2 ( עוזר השב כמות עובדים 1־ )דרוג עובדים( - לאור אישור החוק החדש נדרשת המועצה לעמוד בדרישות הדשות ומחמירות ביחס לדיווחים בכלל ולדוהות כספיים בפרט, לרבות עמידה בתקנות חדשות, העברת דיווחים מפורטים ועמידה בליחות זמנים כשל חברה ציבורית. בנוסף נדרשת המועצה לעמוד בשינויים רגולוטרים הקשורים בתשלומים לזוכים, זיהוי לקוה קפדני ודרישות נוספות מחמירות. מעבר לכך, היקף פעילות המועצה גדל משמעותית בשנים האחרונות, כולל השקה של מערכות הדשות ורבות בתהום המיהשוב . גידול זה בהיקפים השפיע באופן ישיר ויצר עומס על רב מחלקת הכספים והנהלת החשבונות. לאור בל האמור, עולה הצורך המיידי בתקן נוסף באגף הכספים בסיוע לחשב המועצה . המטלות השוטפות הקיימות כיוס על החשב שמהד אחראי על הנהלת החשבונות ומאידך כפוף למטלות רבות מצד ההנהלה מחייבות מתן סיוע לחשב בדמות תקן נוסף על . מנה שמחלקת הכספים תוכל לעמוד בכל הדרישות החדשות . 3 ( פקידות תשלומים במות עובדים - 3 )דרוג עיבד־ם( בעקבות דרישות רגולסוריות בנושא הלבנה הון. דרישות המחייבות זיהוי לקוחות בצורה קפדנית ומחמירה ושינוי בתשלומי הפרסים כשיקי□ מזוהים / העברית בנקאיות נדרשת הרחבת כמות העובדים בתהום התשלומים. כמות הזוכים שיגיעו למשרדי המועצה הולך לגדול בצורה משמעותיה, במקביל, המועצה תגדיל גם בצורה משמעותית את התשלומים ישירות ללקוח, דבר המחייב כה אדם שלא קייס היום על מנת לתת מענה לזוכים. כיום מרבית הפרסים משולמים בתהיות. בשלב זה - ועד שהמועצה תוכל להעריך את כמות העבודה הצפויה מהשינוי, בשלב ראשון ־ על המועצה לתגבר בשתי פקידות תשלומים במרכז הארץ. ופתיחת מרכז נוסף בצפון הארץ - המחייב משרה נוספת . הבחעצה להסדר ההימורים בספורט רחוב אודם 12 , תקהה-פתח 4951795 , .ת.ד 7727 27 is?aei. ללTHE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Oderrt St, Petaciv nkva 29S17S, P.O.B 6 14 . שונות .א המועצה מבקשת לשמור לעצמה את הזנות לשנות בתוך מסגרת התקציב המאושר את החלוקה בסעיפים הפנימיים וזאת כפועל יוצא מהחלטות המועצה, תוכניות עבודה, ושינויים בהכנסות המועצה בפועל. תקציב המועצה המאושר נועד לשמש כמסגרת לפעילות המועצה ולא יהיה בסיס להביעה משפטית או אחרת מצד שלישי כלשהו. המועצה מבקשה את אישור השרים להצעת התקציב ולבקשות המפורטות. בברכה . איי מאשר שר האוצר 2018 , תשע זח אני מאשרת שרת התרבות 2018 תשע ה החתגצה להסדר ההימורים בספזרט רחוב אודם 12 , תקווה-פתח 4951795 . .ת.ד 7727 THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Oderr, St.. Petach-Trt(va 495175. P.0.8. 772? Israel מ ש ר ד ח ת ר נו ת ו ה ס פו ר ט שרת התרבות והספורט יום ראשון י״א תמוז תשע״ח 24 יוני 2018 סימוכין : sara2632 ,לכבוד רו״ח יוסי פילוס יו״ר המועצה להסדר הימורי□ בספורט הנדון : תקציג המועצה להסדר הימורים בספורט לש 3 ת2018 הצעת התקציב המעודכנת של המועצה להסדר הימורים בספורט לשנת 2018 אשר אושרה במליאת המועצה ביום 31.5.2018 , הוגשה לאישורי מתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 . לאחר שבחנתי את הצעת התקציב )מצ״ב למסמך זה( הנני מאשרת את התקציב המסתכם ב־ 2,760,000 אלפי ₪ , ללא גידול של משרות לעומת שנת התקציב 2017 לרבות הקצאה תוספתלת של200,000 אלפי ₪ לחלוקה לספורט. ,בברכה חה״כ )תא״ ל במיל׳( מירי רגב שרת התרבות והספורט העתק ■ סר יוסי שרעבי - נעכ״למשרד התרבות והספורט מר יוגב גיודוס - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר מר עופר בוסתו - ראש ■:ימחל הספורט גיא מר אטיאס ־״ ראש אגף בכיר לתכנץ ותקציב רו״ח חביב קטן - מגהל תחום תקציבים מר איליה כץ - רבו צוות מקרו. משרד האוצר הגן הטכנולוגי, אגודה ספורט הפועל 2 בניין 2 קומה 5 , ירושלים טלפון: 3452344״072 Email: [email protected] h u p ://w w w .m c s .u o v . il:כ תו ב תנו ב אינ ט רנ ט & & / 005'":־‘j’ O* ע ע■ —יד. סיד:H.:׳ (v/:משרד ■f . ; ^ ... ־. התרבות'■*- ;.־p.;■׳%:■: : :.׳ והיספותד ל ל י״' מ נ מ יז ’ די־5 סa ■ r v :■ יו ד 0 iS : :״OKO.' v : " סי מ ם 05 •; ^ י ז ה תי מ ה ורזסיפיי ט ס־נאעצ״ ?הס״ר ו ה' מ1 ^ד ■ מ ד י ׳' ״ י ה ; : ״ ס ו ע ד י . : : ר ־ פ-ד-ה ־:■ 1 0 -0 0 ז ת ״ ת:’ ;? ו י י ■ייעע ה ר ס ה ד ס ן ס ת ר י ה ;יי!׳ סיבית יס : :ס רr ו ־ ד נ ה ב י~ב■'' ה סי ע צ ח לה ה0 ~ידלס •' דיל ?.טי־ עויי־ ’ ה ת ד סר* ז ״ ס כ ה־ ס ליידי ה א ת י •ומלה ; :־1־0 :0 0 :■סז ר ה ת ר ס ה ־:׳:סודרה ה סי ר:■ 1 ! ה סי כו ת הל כי ת ס די ר ■■3 o r r 0 ; : ת ך ■יה 00 : סי ר ס י ת■ ■עע"ת ד."כו״ ה־ ה סי כ ה־ ו ל פ ה חיי ת ה ת *סטדודיד ה:י די ד ער ט;מ ימח ■ 'ב■' ,' מקעיכי ע■!-רתכ ’ ת חיל!'ל ה 1;! ׳־c ~ :־זהסד עיר לד: עי 8 !ידו עד , }:אר ; .ל!;כה לריהה׳דס: o o r o :־ ::■ליד ד n n r ;׳01 ה־סכס־ת עי־ ד■־ ז ד ר ־״ , :״אוצר י ה לי ל ה תתסהל ר!-ה ד״ר , רלהיה כי׳י ל סו א 0 : : .סילי־וו־!ך ־' ’ סי ב ה תכניה ו עי ה ל ע ב ד-ת ארסי בת מ תאט ר : ־ ז : ע ר ר-ד׳ י ה י ית-אי־ייפ איי־יס־ז דס-יע ■לאו ע כי די ד ס :; ■•־״ רי ך־ .: ־ ה n ־ דVo ro ׳ נוס״ ;* 1 ע ה 1 :ל י־ י: ■' תדרייל דע ף יד רע ■ דיה ■יו; י די כיי ר 1 ־ס ר־■■:״ 'ירע:-; 0-0 ■רה ' ” '!!י' ד6 1 :׳ ־י די עד ה י ״ ס: ד־0 תי סע . ען 0" " " ־ יס :י ר: י : סיר־ הס״סיס -ס־ע ל סן--־ דע ■לו ויער נ ״: סד ענייה כדי ■"־ ו 8 ס־ ר ■׳״ד ס־ ! .! ,ל: ריר ר אוד לידס■ יד כלי! ־ל*■! ל; ל ■עריסה רי ה ה לזוי■':" (> h . '■■די■־:׳5 ס ״מד איל ה : ס־־ליץ ס י :-.:!־־.א 0 ■}ד;,ל יל■׳ ס -ר;תר יל ’ ־׳D 'יכוה׳ :* , ת נ ע ל:וסת:;ר עוד}״ ‘0■ל ה ה :-.■ י ד ■נ סי■ ס ועי' כ מ ה ה ס ר ה :דכי־״■;״ ר■::־ ?; די ס4 .' דדu .!; ר!העידי ה ס ת ־ ריזיז ״ ■:'הייד כד 5 ! ר י ל י ד י■.! ■־.רד 0 ■!:דד ס ־־ סי ע ס ה :•׳ד ׳י ״■:,׳.י':■ ‘ ת ס ר ד יער ה.;יה יד דיס 0 0 לער ׳־כלימ״בת דסעיעת ל י ס ;י ד ע י״ סד-י כ ? ד ״ ; ד א ה ר י ו ו תל; יע:י.:ע הל סכה היל ס כ ; ה ■■ ■על"־ילן■ סי׳״ר־ו ס־ ' ר: י יי5 נ !־־לעי ״: " כ ד י ד ל ד ל -ב ל ל סי ־ ־ ץ ע כ ס ת ״:לי* ה היי ת ה ל ה ״ .'",!'"'עי; די־י־סה s - ■■;.־י ת ו ו ע י י כל■ ה ל ל ו : תת־■:;: י■!:■■ ם ד ס-ח ס ר ה־ על ■ילד::׳':' דיסדד״יייץ■ : סו ד צי' ■:כו ­ נד ר ;יי־ ,י : .ס ־; - ל ־ ד ל ו " ל-ד־ס יונד■' ־־0 0־0 י ללדח ;■•לס ר״יי ס■■ ח> :ס־תהז, ל ;■■ ?■יי' ■ V !ך ■ץ :ס '■-■;׳:,ד׳ ::■יו: ■ללתי״ל״ ־V '."■ : :'׳v : : ירי ־.?■״ע “ ' ; ( , י " ; ל : ף- ;ד א י ע : :0 1: 1 :! ;אע ■•■;׳ : ■"'■׳■״) ■■■׳־ה ל; לס ית-תריסא ':־סול : ע רל־יס־לריל■■־ ? י■ ו *.:י .ו1יזיג,־ח-:־ ־ללסוהס ו.ל.ן וי ט ס ס:;.' ד0 0 ,כ n [״ ל הרי 33ול$>לב3י7 ר סקסי: 4ר3 :י46ע2ל0 7345233 : rs:s. :i70?2jOS2234 :? :"׳ el״: Jeoooom :.::;זרד o P 0 3 *ecnrsocoio .׳Sd גיC1;:u.;o ־0 r,0n:&Oy מהההזל־ inf.; 0,000 !;os ;!Ov ii 'jovtooo־ משרד ה ת ר ס ת ז ת י ת ס ת "!>ה-ת ר ריי5■ rOO? - ,v r r ■, .־; 0 7 0 f ■יי7 :;; 7 ■■.: r י■ V / ,^ת״ . ■ן ■ / ( __■יען ,■׳״51 ; tv "■־■■■ ה!״״׳;:■; יקיח כ >~:v ? •: .!ד:,'י ״ ו;׳ 5ו ״ י* ■' א בIV -■■ :■■־ו ‘ '.: ’ ־■־״ ־"־:״ :ד י ס 7 ל 53 ו י י ל נד17 ־ ליח? j ה מ ; ■;־׳■:י■״ , דל סכ ב , די:-;״ה ,; < ~7ל 0 : , ;י " ! ; ־ it ■■ רטוביז ז י ; י :5 ־v.'.sl יי' פ :' O !; '• י־ ;> 7א ';׳■ ■יייו :or p ~יכו '■;'י ס’0! ף;י־ ;'ס^ד':'ו)"; !ת : י׳יוו-ס־י י־ חל־■■ י־ לזעי.' ■;*ט~וק ,י תי■"י 7 ■>*־ ח V " ״o o !j1 v ! \ rיח ־־ ‘ ! ד צ ו סחדי■־ St■■-!:.; "p !“!r• י־די־י י ? ' ל' ־ “j j i y דדידדיס ■>■" אח Or־7 יי ״ס־טגיד ■;דייל י ר׳ ;:ר ס סוד־■;! ;חריציו׳ , ״ " *, ־אי0 *״'ט־ ־■ל־ ■;״חי סגל״״,5 ;;■'חד־ ■!■־ ו!יד־:׳ :דג ני ח ם וי־ כ ע ;C, י :: לחיץ י, ן ■Vf; ׳1 ״י-! •־ ־- ר;,;:ו ח ״ ״ סי טו־ ס ערי0 מ׳יי־יס7:1 V i ! ב־׳חות 7 : n־ ;לחו: סי ריי ר7 סכו4־ !יי'ל■■׳ ■; ו ד 3 O־נ אלח;!ייז כחרוי־ח■ ־י■ סח־עח ח 0 7 0 :'טיל'־ ,10? V 1 ס "־*!יו J־ צ:■"־ !;י־ג־ר: '“ ״י<יאי-.סנו ־״״לחי ■ \■ י דח ח יסס ח !ס״ .;.י ,' י ■:!ילייו.' :; ס י י״ י >ג; p.r,״ י " ' : ׳ ס ־:' י ציי ? כ ע ״ לון ־*■■■יי־ :;י; ■:. '.׳:V ■■ ''־־?■ח -יי■ך יי ■לי ■*־ י תל י; צ: 4 ;ני1" ״ ודל;: י י ־ר יי׳ ■ ך חח ■ח י:י ר,צ חיי סח: "־ !:: r ■ י־- .: ח חלל ר ל v ח א ?הנסי ‘ יל־ !■:■;ו ־ ־־ר־ דח ־■ •,■;״יי ר: ר ח כ ׳1 ' ר /£h / / *■. \ r '? חל !;׳רעבי ח ר ר o r :חכיייל חיציחד : |ןז גיא א חי א ח ח ח בכיי■ " ל ס ו ?;;חל׳ יי ;■ ו־:!חלצ: 372345*334 '0,׳!׳ ר.דדג»ז רג־-:?;סג דגן ר־סנגח4 ■,;? ,אי אי גת■;: 2 טלי 0722452333 . > 1ד !ess; Msr.sSSfj■■ Of C-Lsflyr& 8 5־pert, P 0.8 P:KO7c:u!80t0n? TO §72-723452333 F's>■■; 372-723452334 ■■ י׳!;!־iiivwiv ?nos go ״I! n'as■ ?את ;::׳ י: > ? i g y ת ק צ י ב )מעודכן( ה מ ו ע צ ה לשנה מ - 1 בינואר 2018 עד )3 בדצמבר 2018 המועצה להסדר ההימוי־ים בספורט 'ה האודם 12 סיב-רמת פתה הקוה 49170 .ד. ת 7727 9208755 - 03 9221223 ־ 03 יוני 2018 עמוד 1 מת!ך 16 המועצה להסדר ההימורים ;כספורט , רח , אח־ם 12 תקו-פונח1 ,ה ודד. 727 / טל 03-9208702 , פקס 03-9221223 www,winner.co.il תקציב המועצה לשנה מ ־ 1 בינואר 2018 ־ 31 בדצמבר 2018 תוכן החוברת עמוד ,א מב 1א 6״3 ,ב תקציב המ!עצה 1/1/2018 - 31/12/2018 7 תחזית מול תקציב לשנת 2017 ,ג באורים לתקציב המועצה 16־8 עמוד 2 מתוך 16 המועצה להסדר ההינטרים .בספורט רח' אודם 12 .ונקווה-פתח ת.ד 7727 , :טל 9208702־03 . :פקס 03-9221223 www.winnerxo.il .א מבוא המסגרת חסטטוטורית וסדרי ההפעלה 1 . המועצה להסדר ההימורים בספורט ;להלן - (המועצה פועלה על פי החוק להסדר ההימורים בספורט תשכ״ז־1967 ]להלן ־ החוק( ותקנותיו. על פי החוק המועצה מוסמכת לארגן הימורים על תחרויות בספורט בארץ ובחוייל, וכל רווחיה מופנים לחלוקה לתמיכות. לשם קידום הספורט בישראל. 2 התקציב השנתי של המועצה מוגש לאישורם של שר האוצר ושרת התרבות והספורט )להלן - (השרים וכן לוועדת הכספים של הכנסת. 3 . דוי׳ח ההכנסות וההוצאות ופרוט חלוקת היתרות מתפרסמים מדי שנה פי על התקנות, בילקוט הפרסומים. כן מחויבת המועצה בדיווחי□ כאמור בסעיף 7 £)ד לחוק. 4 . פעילות המועצה כפופה לביקורה מבקר המדינה. 5 . גורמי וודאות-אי ■ תקציב המועצה מותנה בהכנסות המועצה, ואלה הן תמיד בגדר אומדן. משכך. ועל פי לתקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט )מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו( תשכ״ח־1968 )להלן - ,(התקנות רשאית המועצה לערוך את תקציב המועצה באחוזים מהכנסותיה, והיא עושה שימוש בסמכות זו. אמנם סעיפי ההוצאה וחלוקת היתרות נקובים גם במספרים מוחלטים - אך זאת לצורך הנוחות, והם נגזרים מהערכת ההכנסה. מודגש : 5.1 תקציב ההוצאות של המועצה, כמפורט בהצעת התקציב, יבוצע הלכה למעשה, ריבו ככולו, פי על תקבולי ההכנסות בפועל ויינזר ממנו, כפי שתקבע המועצה. בין הסעיפים השונים של הוצאות המועצה קיימת גמישות שנובעת מגובה ההכנסות. המועצה נאלצת לשנות במהלך השנה את אחוזי ההוצאה כפועל יוצא ממדיניותה העסקית ומת ם זרי הכנסותיה )יש הוצאות קבועות שאיין פועל יוצא של ההכנסות( 5.2 ככל שיהיו עודפים, אלה ישמשו את המועצה לתקציב ההוצאות המאושר בהתאם לסעיף 12 לתקציב המועצה, או לחלוקה לספורט כמפורט להלן. 5.3 נכון למועד הגשת התקציב המתוקן תלויה ועומדת עתירה לבג״ צ בנושא עמלות בעלי התחנות, וככול שתתקבל יהיו לה השלכות העלולות לפגוע ברווחיות המועצה. התקציב כולל גם הוצאה תפעולית ושיווקית, בדמות הסכמים עם ההתאחדות לכדורגל, מנהלת ליגת העל בכדורסל ועוד. בהתאם להוראות סעיף 8 (ד)ג לחוק, סכום כלל ההסכמים הללו עומד על 46 מלש״ח 16 עמוד 3 מתוך wwwAvinner.co.il 03-S221223 המ1עצה להסדר וזהע׳מרים .ב 0ה1רט רח* אורם 12 תקווה-פתח ת ד 7727 טל 03-9208702 פקס 6 . בתקציב קיים סעיף רזרבה להתייקרויות פי על הנחיות משרד האוצר; ככול שלא יהיה צורך בשימוש בכספי הרזרבה, הם ישמשו כרווח לחלוקה לספורט, 7 תפעול 7.1 בהתאם לסעיף 8 א׳ לחוס רשאית המועצה לבצע את העבודות הכרוכות בתכניה ההימורים באמצעות אחר המועצה מבצעת היום את מכירת טפסי ההשתתפות בהימורים באמצעות -כ 1,550 תחנות מכירה, פי על חוזה התקשרות בין המועצה לבין כל אחת מהן בנפרד. הפיקוח והבקרה נעשים בידי עובדי המועצה. העמלות לבעלי התחנות המחושבות בתקציב הן לפי הוראות המעבר שבתיקון מס׳ 10 .לחוק המועצה מניחה כי תהיה הורדה מקבילה בשיעור העמלות שמפעל הפיס רשאי ליתן לזכיינים שלו, ככול שהדבר לא יקרה *־ הדבר יפגע ברווחיות המועצה 7.2 שיעור עמלת בעלי התחנות נגזר ממחזור הימורי המועצה בתחנה, והחל מראשית שנת 2018 הוא כדלקמן : 1 2 7 על הימור מסוג ״סינגל״ ־ 5% ; 7.2.2 על הימור מסוג ״דאבל׳י - 5.5% ; 7.2.3 כל הימור אחר ־ 7% ; והכל ־ בכפוף לתקרת העמלות הקבועה בחוק, ובתוספת מע״מ. 7.3 ,בנוסף פי על אישור השרים, המועצה מפעילה אתר אינטרנט הכולל אפליקציה סלולרית ובו אינה נדרשה לשלם עמלה 7.4 בשנת 2018 הוצאות המחשוב יגדלו מהוצאות המחשוב בפועל של שנת 2017 בשל צרכים הנובעים מחובת המועצה לישם את תיקון מס׳ 10 ,לחוק 8 . תכניות ההימורים ■ 8.1 המועצה מפעילה כיוס תכניות הימורים על תוצאות תחרויות כדורגל וכדורסל )וענפי□ נוספים להן ניתן אישור למועצה על ידי השרים(, חלקן שבועיות וחלקן יומיות. 8.2 פעילות המועצה בתחום ההימורים על מירוצי סוסים הופסקה, פי על הוראת שר האוצר, ביום 1.1.18 . 8.3 מחיר טור במשחקים השבועיים הוא מחיר מפוקח, וטעון אישור השרי□ וועדת הכספים של הכנסת אלה נתנו למועצה אישור להעלות את מחיר הטור תוך עמוד 4 מת!ך 16 www.winner.co.il 03-8221223 המחעצח להסדר הה־מורים .בספורט , רוו' אודם 12 תקווה-פתח ה ד 7727 . טל 03-9208702 פקס הצמדתו למדד. לא הותר למועצה לחרוג מההצמדה המדדיה; ומזה שני□ רבות המועצה לא הגדילה את מחיר הטור מעבר להצמדה למדד כאמור. מחיר הטור הנוכחי הוא 3 .₪ 9 . עובדים ; 9.1 על סי החוק, חיק יסודות התקציב. תשמ״ה־1985 והתקנות להסדר ההימורים בספורט )קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם(, -תשל״ד973 כל י תקן של עובד במועצה טעון אישור השרים. 9.2 תקציב השכר של המועצה מהווה כ־ 1.9% מסך הכנסות הצפויות לשנת 2018 , ולכן הוא לא מגיע לרמה מהותית בהתייחס לפעילותה של המועצה. 9.3 הסדרי פנסיה: למועצה אין הסדרי פנסיה תקציבית לעובדיה, המועצה מפרישה באופן שוטף לקרנות פנסיה ולביטוח מנהלים בגין חבויותיה עקב סיום יחסי עובד מעביד. בשנת 2003 חתמה המועצה עם מרבית עובדיה הסכמי עבודה העומדים בהוראות סעיף 19 לחוק פיצויי פיטורים -תשכ׳־ג1963 . 9.4 בעקבות חוק ההסדרים 2018 , עוברי המועצה התאגדו תחת ההסתדרות הכללית החדשה בהתאם להוראות החוק, המועצה החלה בניהול מח־מ לקראת הסכם קיבוצי, 10 . הקצבות / תמיכות : 10.1 בהתאם להוראות החוק, יתרת הסכום שנותר בידי המועצה מעריכת ההימורים לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה, משמש לקידומם ופיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל, להלן ״ההקצבות ,' )בדוחות הכספיים ״ההקצבות״ מופיעות כ״חלוקת יתרות״(. הקצבות המועצה משמשות לצורך חלוקה לאיגודי והתאחדויות ספורט, לאגודות ומועדוני ספורט, לתשתיות יסוד בספורט, למתקני ספורט ולמטרות ספורט אחרות. בהתאם להוראות החוק, המועצה הלאומית לספורט קיבעה את מסגרות חלוקת ההקצבות לספורט ואת אמות המידה לחלוקה. 10.2 הקצבות המועצה לספורט בישראל מתוכננות, פי על מקציב שנת 2018 , לסך כ־ של 481 מלש״ח )ללא הרזרבה להתייקרויות(; אך שינוי בהכנסות המועצה עשוי להשפיע על סכומי ההקצבות, בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הספורט, המועצה העיירה את הסכום הצפוי לחלוקה לספורט בשנת 2017 למועצה הלאומית, והיא מצרפת את החלטת המועצה הלאומית, אשר התקבלה ביום 9.1.18 , בכל הנוגע לחלוקת הקצבות כחלק מתקציבה, עמוד 5 מתוך 16 המועצה להסדר ההימ!רים .בספורט . רח' אודם 2ו תקווה,-פתה ת ר 7727 . סל 03-9208702 פקס 03-9221223 www.winner.co.ji 10,3 כמפורט בביאור םסי 12 ,להלן התקציב כולל סכומי חלוקה הקצבות נוספים, שלא נגזרים מהכנסות המועצה, ואשר מקורם באישורים תקציביים של המדינה, כדלקמן ; 10.3.1 בהתאם להחלטתה הנ״ל של המועצה הלאומית, המועצה הונחתה לחלק סכום נוסף של 43 מלש״ח - סכום שתואר כ״גידור״. בהתאם למוצע חלוקת הסכום האמור ,תעשה מתוך כספי יתרות המזומנים כהגדרתם בסעיף 9א לחוק יצוין כי סעיף כאמור היה גס בהחלטת המועצה הלאומית לגבי שנת התקציב 2017 , שטרם אישר 10.3.2 לאחר הגשת תקציב 2018 המקורי לאישור השרים, התברר כי המועצה צפויה לקבל הרשאה תקציבית להתחייב לסכום נוסף של 200 ,מלש׳יח כהוצאה נוספת מעבר ליתרת ההכנסות, וכי המדינה תקלוט את מלוא ההתחייבויות -ב 1.1,2019 . הכספים שהמועצה תוציא במסגרת תקציבים אלה, כולל שתי שנות גידור, יהיו על חשבון הכספים העתידיים שהמועצה נדרשת להעביר למדינה בראשית שנת 2019 . המועצה לא התחשבה בתוספות תקציביות אלה בחישוביה לגבי עמידה בהוראות החוק, כאמור בסעיף 11 .להלן 11 . עמידה כהוראות החוק המתוקן 11.1 פי על סעיף 8 }(ג)ב3 ( לחוק ; ״סך הכספים לציבור. במסגרת הצעת תקציב. המועצה על 2.600 מיליון שקלים חדשים: שיעו־־־ים אלי:,.. )3 (מחזיר ז הדומים ה ״י א'מי ר !זו מ! של ם י נ -המועצה־ א יי -'. 20.9% ממחזיר המועצה: : י־י-מ־ שלי־ים הרשים אן איני עולה על 3,500 דא פה־ת -ד90% : ובלבד שיתרת ההכיסית יא 112 פי על סעיף 8 (ג)ג לחוק, המועצה רשאית (I) לציבור לצורך הוצאת הד להוראות חוק או זה בהתאם :מיה או לצורך היצאית הסדרה שהוציאה המיעצה בהתאם ן אהר שעניי־ו תסדית פעילות הימורים היקייס עמ1 ד6 מת1 ך16 המועצה להסדר הה*מ1רים .בספורט , רח אודם 12 ונקו-פתח1 .ה ת ד 7727 טל 03-9208/02 , פקס 03-9221223 www.winner,co.il ()י במסגרת הצעת או במו I !,(רי׳ □סס־ דאוזר א־יגיור מראש ובכתב מאת השרים. 11.3 הצעת התקציב עומדת בהוראות אלה : 11.3.1 בהתאם לסעיף 8 }(ג)ב3 ( .לחוק בתקציב המועצה המתבסס על אומדן הכנסות של 2.76 מיליארדי ש״ח, שיעורם סך של הכספים לציבור צריך לעמוד על לפחית ■:׳? 35.29 , ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ מ010 .ג2 11.3.2 מובהר בזאת כי במסגרת הצעת התקציב המוצע הועברו 1.97% מיתרת ההכנסות לטובת התשלומים לזוכים )סעיף 8 ){ג)ג2 { ,{לחוק ובהתאם, שיעורם של סך הכספי□ לציבור בתקציב עומד על S6.05% ,מהמחזור ויתרת ההכנסות עומדת על 19.0% . 12 , :שונות 12.1 המועצה מבקשת לשמור לעצמה את הזכות לשנות בתוך מסגרת התקציב המאושר את החלוקה בסעיפים הפנימיים וזאת כפועל יוצא מהחלטות המועצה, תכניות עבודה, ושינויים בהכנסות המועצה בפועל; ואולם המועצה לא תעשה שימוש בסמכות זו אלא ביחס לסעיפי הוצאות המועצה, לרבות ויסות השקעותיה )לא חלוקת תמיכות לספורט, למתקנים וכיוצ׳יב( 12.2 תקציב המועצה המאושר נועד לשמש כמסגרת לפעילות המועצה, ולא יהיה בסיס לתביעה משפטיה או אחרת מצד שלישי כלשהו, עמ!ד 7 מתוך 16 המועצה להסדר ההימ1רים בספורט , רת' א!דם 12 ,תקעה-פתח ת ד 727 , / טל 9208702־03 . פקס www.winner.cc.ii Q3-3221223 .ב מלןצ>ב המועצה לתקופה שמיום 1/ 1/2018 ייס עד 31/ 12/2018 להסרר הה■ מורים בספירה rm noo תקציבro a n : 201.3 ינוא ר- דצמב ר 13 ■5~>H חתז ־ יל ת ז דצמ' תקציב ״1 ' ־ דעמ+תקציב ז ד צ מ■-ל . M .• 2017 % 2017 % 2018באור וזבבסות 56.2% 2.470,511 95 8% 2,628,960 57 1 % 2,580,000 1 WINNER 3.8% S8.040 4.2% 114.000 2.9% 80.000 TOTO 100.0% 2,560,650 100.0% 2,742,960 100.0% 2,760,000סה״ב הכנ0*ת פרסי □ 57.5% 1,567,662' 65 7% 1.753,516 67.5% 1,809.000 2 WINNER 51.5% £0.490 ' 51.5% 58,710 51.0% 40,800 TOTO 66,9% 1,710,153’ 56.1% 1,812,226 67.0% 1,849,800סרי״כ מרסי□ הכנסה גכיסי פדסים 32,5% 802.94B ' 33.3% 875 444 32.5% 871,000 WINNER 48.5% 47.549 ' 48.5% 55,290 49.0% 39.200 TOTO 33.1% 850,498 33.9% 930,734 33.0% 910,200סה״ס הכנסה בנימי פרסי □ 2.5% 63,440 2.8% 70,734 2 5% 70.218 3הוצאזת תפעול 8.1% 207,870 8,0% 216.357 7,4% 204,296 4הוצא1 ת מנירה והפצה 22.5% 579,188 23,4% 541,603 23.0% 635,686 nin תפעולי לפני הוצאות שיווה והסכמים ע□ גופי ספורט 2.0% 52.000 1,9% 52,000 1.9% 52,000 5הוצאות שיווק 18% 46.000 1.7% 46.000 17% 45,000 8הסכמים עם ג!פי 0פ1רט 18.7% 481,188 19,8% 543,603 19.5% 537,686 run תפעולי לאתר הוצאות שיותז והסכמים עם ספי ספורט הוצאות הבהלה 0.2% 4.357 0.2% 5.926 0 2% 5.658 3הוצאות הנהלה שווק G 7% 17.049 0.7% 19,555 0.7% 1S.S20 7־ הוצאות הנהלה כלליות 0.8% 21,406 0.9% 25,481 0.9% 25,577סה״כ ה 1צא1 ת הנהלה 17.9% 459,782 18.9% 518,121 18.6% 512,109הכנסות לפני מימ1ן!אוורות 2.1% 54,000 0.2% 5,000 0 0% 11% 27.000 0,6% 17,000 0.5% 13,000 9 10המסות מימון ואחרות 21.1% 540,782 19.7% 540,121 19.0% 525,109סה״ב הכנסות nnn מימון ואחרות 1.7% 42,383 1.6% 43,577 1.6% 44,038 11רזרבה להת׳יקרויות 19.4% 498,393 18,1% 496,544 17.4% 481,071הכנסות לפני חלוקה ל 0פ1 רט1מתק3י0 עמ!ד 8 מתוך 16 המ1עצה להסדר ההימוריס .בסמורט , רח־ א 1דם 12 פתח־תקו1 ד ת ה727 ( www.winner.co.il 03-S221223 טל 9208702־03 פקס .ג באורים לתקציב המועצה באור 1 - אומדן הכנסות אומדן הכ 103 ת המועצה )ללא ההימורים על רוצי-מ סוסים. כמובן( הצעת תקציב המועצה להסדר החי מזרים בספורט יגואר - דצמבר 2018 □ביאורי לתקציב ® 7 l® ilS 8 § lllflS tllS lllllI^ תחזית ׳ 3' - דצמ י תקציב ־ יל דצמ תקציב יל - דצת ’ 2017 2017 2018 ביאור 1 - ר.כב10ת 2,470,611 2,628,960 2,680,000 WINNER 98,040 114,000 80,000 TOTO 2,568,650 2,742,960 2,760,000סה״כ הכנ10ת בצ״ן כי לצורך ביצוע השוואה קלה בין העונים, מוצג הר 11 ח הגולמי מפעילות הסוסים בש 1רח אחת בד1 .חות באור 2 - פרסים לזוכים סעיף 8 (ג)ג לחוק המתוקן ק 1בע לא כ׳ פחות מ - 60% של התקבולים מההימורים בתכנעת ההימורים, ישולמו כפרסים לזוכים, ובכל מקרה לא פחות - 42% לכל תכנית בנפרד. התקציב עומד בהוראה זו, והוא כולל הפרשות של 67% מהמחזור לפרסים !לעמן זה יובהרו הבקוד!ת הבאות: 2.1 פ׳ על ניסיון העבר, נראה למועצה כי סכום נוסף, מעבר ל־ 42% הקב1עים בחוק. בשיעור של כ־ 9% ישמש לפרסים במשחקי הטוטו גידול א! קיטון במספר העברות הפרס יכול להשפיע על שיעור ההוצאה בסעיף זה 2.2 במשחקים היומיים מק 1 בל ששיעור החזר הפרסים למשתתפים גבוה משמעותית בממוצע מזה המק1 בל במשחקי הטוטו תקציב שנת 2018 במי על ההערכה כי התשלום לזוכים יהיה בממוצע - 5% 67 מתכנ10ת עמוד 9 מתוך 16 המ1עצה להסדר ההימורים בספורט , רה' א 1דם 12 תקשד-פתח ת ד 7727 , טל 03-9203702 פקס 9221223־03 www.winner.co.il הצעת תקציב המועצה להסדר האמורים בספורט ימאר - דצמבר 2018 ביאורים לתקציב אל9 ♦ ₪ תחזיתיל > דצמ' תקציב ־ יל. דצמ' תקציב יל - דצמ י ר ; :20171 2017 2018 באור 2 - פרסים 1,667,662 1,753,516 1,809,000 WINNER 50,490 58,710 40,800 TOTO 1.718,153 1,812,226 1,849,800 0ה"כ פרסים באורים 3 ! עד כמפורט במבוא, המועצה עומדת בהנח ות ! החוק המתוקן לעמן ש־ ע!ר הוצאות עמלות בעל , תחמת, ה!צא1 ת שיווק, הסכמ ג עם □,1 !פ ספורט. כדלקמן עמוד 10 מה!ר 16 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח* אודם 12 ,פונח־תקווה ת ד 7727 .סל 9203702־03 פקס 9221223־03 www.winner.co.il הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים ב 0פ1 רט ינואר - דצמבר 2018 ביאזרים לתקציב אלפי ₪ : תחזית •נ׳ דצמ' : תקציב יל - דצמ י תקציב יל - 'דצמ 2017 2017 2018 בא1 ר3 - הוצאות תפעול 17,252 20,700 20,752שכר מחשוב ותפעול 807 1,088 1,110רכב 3,826 4,000 4,000תקשורת 19,109 22,031 20,286אחזקת מחשב } כולל עובדי ח1ץ ( 14,762 15,115 15,913פחת * 7,684 7,800 8,157אחרות 63,440 70.734 70,218סה״כ ה!צאות תפעול מסופי ההימורים של המערכת המכוונת הוצאות פחת י רובו ככולו נובע מפחת* באור 4 - ה1צאנת מכירה והפצה 170,813 179,812 164,473עמלות לבעל■ תחנות* 3,279 3,335 3,620עמלות כרטוס■ אשראי 4,000 4,000 4,000תמריצים לבעלי תחנות 5,461 5,388 5,592פחת והפחתות בתחנות 500 500 500חוב אבוד מתחנות 4,700 4,700 4,700הדפסות לקידום מכירות 4,300 4,300 4,300טפסים ת״ר טרמי 9.881 10,935 10,944שכר עבודה משחקים 3.660 4,151 4,267אחזקת רכב משווקים ואחרות 1,275 1,275 1,900שילוט ועיצוב בתחנות ן 207,870 218,397 204,296סה״ב הוצאות מכירה 1הפצה בשיעור של 3 ־ 8 % ) כולל מע"מ ( ממחזור ההמסות על הימורים , עמלות בעלי התחמת בשנת 2017 היק* באור 5 - הוצאות שיווה 21,300 26,000 24,500חטיבת הספורט - VVINNER 4,000 - -חטיבת - racer 15,600 15,600 15,500טוטו ־ ארגון וחסויות 11,100 10,400 12,000 !הוצא ת פרסום אינטרנט 52,000 52,000 52,000סח״כ הוצאות שיווק עמ־ד 11 מת1 ך16 המועצה להסדר ההימורים .בספורט , רח' אודם 12 פתח־תקווה ת ד 7727 . סל 03-5208702 . :פקס 03-9221223 www.winner.co.ii !הצעת תקציב המועצה להסדד ההימנריס בספורט יב1 אר- דצמבר 2018 ביאורים לתקציב אלפ , ₪ תחזית •3 * - דצמ ז תקציב ינ' - 'דצמ תקציב יל - 'דצמ 2017 2018 באור S • הוצאות הנהלה שיווק 4,158 5,647 5,370שנע שווק 199 279 287רכב ואחרות שיווק 4,357 5,926 5,658סה״כ הוצאנת הבהלה שיווק באור 7 ־׳ הוצאות הנהלה כלליות 10,587 11,562 12,042שכע 931 999 1,022רכב !אחרות 4,131 4,600 5,176״עוץ מקצוע , ; 280 400 400 .■'■וזול ■■׳ 259 350 350ד!אר וטלפון ■ . .254 250 321פחת :609 1,395 609אחרות 17,049 19,555 19,920סה״ב הוצאות הבהלה כלליות עמ!ד 12 מתוך 16 המועצה להסדר ההימורים .בספורט רח' אודם 12 ,תק!;ה-פתח / ד ת 772סל 03-9208702 . פקס 9221223־03 www.winner.co.il באור 8 - הסכמים עם 9a , ספורט התקציב כולל תשלומים לגופי ספורט, במסגרת הסכמים תפע1 ם ,! ל ושיחק״□ עם ההתאחדות לכדורגל ואחי. מנהלת ליגת העל בכדורסל ועוד ההסכם עט ההתאחדות לכדורגל הוא המשמעותי בסכומו }29 מלש !’ ח(. וסך הסעיף התקציבי האמור תואם את הוראות החוק המתוקן ועומד על 46 ,מלש״ח באור 9 הכנסות- מימון בשנת 2018 צפויות למועצה הכנסות מימון המוערכות בכ - 10 :מלש״ח בשנת 2018 מהמ1עצה תעביר לפי חוק הלוואה □ספת בסך של 314 מש״ח לקופת המדינה )בתוספת לסכומים שהעבירה בשנת 2017 ,( הכנסות אלה נובעות מהשקעות הכספים לכיסוי ההתחייבויות העתידיות לבניית מתקנים בתוכנית הרב שנתית, !השקעות המועצה בעיקר בתחום מערכות המחשוב ליצירת הישרים, באור 10 - הכנסות אחר1ת מתוכננות הכנסות בסן 3 מיליון ₪ ממקורות עצמיים ־ בעיקר מביטול המחאות לזוכים בתום פרק זמן של 7 שנים חסות אשר טרם נפדו מעל 6 חודשים }12 חודשים בהימורים על מירוצ , סוסים(. באור 11 - רזרבה להת״קחיות על פ׳ הנחיות משרד הא!צר, נדרש כל תאגיד להפריש אחת מסוים מתקציבו כרזרבה להתייקרויות. גודלה של הרזרבה להת״קר1י!ת )באחוזים( מבע מהיקף ההוצאה בתקציב במידה והמועצה תעשד בתקציבה תחולק הרזרבה א1 היתרה בהתאם להחלטות המועצה או המועצה הלאומית, לפי העני! באור 12 - ההצבות לגופי ה 0פ1 רט- חלוקת יתרות כשסבר בפיסקה 10 ,לעיל תקציב ההקצבות שרכב משני חלקים עמוד 13 מתוך 16 המועצה להסדר ההימורים ,בספורט , רח' אודם 12 ,תקו!ה-פתח ת ד 7727 טל 03-9206702 . פקס 03-9221223 www.winner.co.il החלק הראשון מבוסס על החלטת המועצה הלאומית לחלוקה מיום 9.1.18 )כולל סעיף הגידור כמוסבר בסעיף 10 ,(הב״ל והחלטה זו היא כדלקמן: *'■ !י ־ י• - ״ j לחטקה עפ״י אפוה הנעדה שנתבעו 'די-על ן 183,353,000 | הולדה הציבורית והמועצה הלאומית איגודים ואגודות לחלוקה עפ־־' אמית הניידת שנתבעו ידי-על הרודה הציבירית והמרוצה הלאומית j 6.000,000ספורט נשים בדור ־הה ״ה עפ׳יי אמות ה ס ידה ״ונקבעו ידי-קל j הולדה הציבורית והמועצה הלאומית 35,001.000 !ענפים מועדפים 04,765.000מטרות אחרות 4,000,000השלמה למלגות לספורטאי הישג לחלוקה יומי״ אמות המידה שנקבעו ער־■־ די תועלת הציבורית יהמועצה הלאומית 3,010,000 מלגות לספורטאים צעירים לחלוקה עכ״י אמדה הקילה שנקבעו ידי-על החידה הציבורית והמרוצה הלאומית 4,107,000 פרחי ספורט)קבוצות קיימות( לחלוקה עמי אמות המידה שנקבעו ילי-על הולדה הציבורית והמועצה הלאומית 5,733,000פרחי ספורט}קבוצות חדשות( '! עפ־ סעיף י<)ב 1 )( £5 לחלק המרוצה להסדר־ הימורים בספורט06,680,000מרכזים לחלוקה עפ׳יי אמית המידה ״ונקבעו על־ידי הרודה הציבורית והמרוצה הלאומית6,879,000שיטור וסדרנות)ליגות נמוכת( לחלוקה עפ״י אמות המידה שנקבעו ידי-על הרודה הציבורית והמועצה הלאומית05,590,000 שיטור וסדרנות)ליגות מקצועניות( לחלוקה י-עפי אמות המידה שנקמת ידי-על הועלה הציבורית והמרוצה הלאומית1,834.000מניעת אלימות בספורט לחלוקה עמי•' אמות המידה ״ונקבעו ידי-על הולדה הציבורית והמריצה הלאומית10,380,000נימים 333*776,000סה״כ גופי ספורט לחלוקה י שד־ תמית המתקנים והלאומית 240*224,000 ס כ ה״ מ תקגי ס )כולל רזרבה וגידור( 574,000,000סה״י י־״ התוספת התקציבית הראשונה שתגיע תועבר לסעיפי אתידיס ואגודות. שיטור וסדרנות ומחוללי שינוי לפי הנחיות משרד התרבות והספורט, המועצה לא בחוה החלטות אלה של המועצה הלאומית. והיא מביאה אותן בפי שקיבלה אותן, ומבלי שהס נבחנו על ידה. עס זאת חשוב להדגיש: למיטב ההבנה סכום החלוקה מלל 14 מלש״ח יתרות משנים קודמות החלק השבי של תקציב ההקצבות הוא זה בהתאם להרשאה תקציבית מטעם המדינה שצפויה להיות מאושרת ידי על כל הגורמים הנדרשים לפי חוק יסודות התקציב. ובכפוף למתן אישורה. ■חתם הסכם בין המדינה לבין המועצה, במסגרתו המועצה תוכל, במהלך שנת 2018 . לעשות שימוש בסכום נוסף של 200 מלש״ח באופן כמפורט להלן, עמוד 14 מתוך 16 המועצה להסדר ההימורים .בספורט . רה' אודם 12 ,תקחה-פונח ת ד 7727 . טל 03-9208702 פרס 03-9221223 www.winnerxo.ii בהתאם להחלטות משרד חתרב1 ת והספורט, בכפוף לעמידה בתנאים המקדמיים כאמור ובאישור ,משפטי סכום נוסף זה יחולק כדלקמן: דכים צדע י:2 הכרתים ללי :n r־־־4 :בגוי ר:יער־ ייהביה ת ד ת נזליגלז ילדהר־־ חדלל2 גילם ׳■הד3■ !■~ח ־!ב יי י ילה יל- ה׳;.ת!׳!לי ?ריסה^ירפח- 1 ..'- ’ □" £ל י פ ה •. ־.:ז ־״, ־•׳ - ,--;-*.י :.■ע.■ ׳' r ~ ־־. ד להר ' י i.rtמ ג ך איייפות איירוסת ר־מי״ס ־5 ;לרד ׳% 'יי ל כלי ל־וטף ןרתח--*־ ?־ד״ הרד5 $2רומר -תחרותי /שוסך גרעה ™ר.־ ל:ל • ״ הכילi• ^3רומר תחרותי ?שוטך ־,גוגריס! ;כחית ב י ב ו ל י •־ n ־ ׳״•כ־ r ~ג׳ו■. 1^7 ' .רופד אירוע מקורט ייחודי *לבז ל־־־ r :.־־־ *, זהרי-ח ~־ה 5 חי ש "'! nn ; ..׳ ‘י ־׳- £ ■■*ילל״־ כ־■ ־•־־ ־:־ ;.׳־, ר״נת ■!•מ *u *«״ מתוף רב:ש nrרופד מ&ורט הי־׳:1גי רולזי ל ל״ ־ י ־ ־ ל ׳יחי לרד בח־הח דליץ ס: המת קיב-לעזה־ז צורך מקורט יפי מייחד ג־י ר ; •־;־י. . י־ - . .: ־ ;••ל; •־־ :י ל ז הס~־ r כר • כ?.«?שדרת חווית צפייה : ־ י י ־־ר ר ג ה ־f >־• • • • ״• :׳•־ ילחחגיב r-־•׳־ ' -ברד ר?לר־-רr: א ופלו גויות מיוחדות אריכות הידרותרפיות r.;-.־ תומפת מענק לוחפחים יו י-פק־שות וילחה לה ר־ .ר ־ • ־: ; • :;.־ י י ;:./ ■ י -‘;־׳״■־ ,L/1.1T ד •־־ ר ף ת-י ..- 1ד >ל'י: ' ל י י תרר־ז הל ־. ־ ־־ר ־ ר״; רז י *׳K .••••׳ •:•••: מ א .דלתות ׳״ויי י ד ו ר .מעליות כירחי י-ידרךי ~עי* ־*׳ הרב״־־ י ?־ ־׳:!:־?ת ־־ ל;;ריר■ שהחו־ פיזD־n ל ל ־-} r \ r , f ?ת• 7 '....הוספת ־ון-נזי חוכמות אירוך ניחר : ר 1*י1 ת-:■י ;-ק י ד ל סח-= 1 ־ ־ ? ה ״ :־;ד ‘ גי־־ ו לגלי- ה ־ה ^ מד »! ־־ לשל י ר rפדחוית ל-׳:וריי מגירת ■וירחיו *דר;-־ ח !*;סועדר מ מונן ■ כ ר חי ש נ ל ד ח פ* יז־יע־־פ ן ;לי Jי- ; יי לי ״ ל ל ל ל :5 .י־ ?■:■ג ־ <.>*״ ־; ז ש יי ר ה י ■ • ד לי חי־ ■ ■ ל י ־. ג :ד: יל••• י ר י ־ ל ■: סי ס ־י-או3ו*ת .ב׳י3 &ר או מיי עמ!ד 15 מתוך 16 המועצה להסדר ההימורים ב 0פ!רט , רח , א!ד□ 12 ,תקווה-פתח ת.ד 7727 , :טל 9208702־03 . :פקס 03-9221223 www.winner.co.il =^ 2 .ן2ן1נ ? ר מ ;ד ££!״ מלא הוגמו לא זכאיס -ל 50ז אלף ־. .י כו1' ר ת הרמאות תוססת אז&רית m;i..:ז״־ה *׳ 3־״לימ ,'חדר נ?׳צגר ••• עמת־ 16 מתוך 16 המ1עצה להסדר ההימורים 01פוונ1 . 'רח א1ד0 12 תקוו-פתחwww.winner.co.ii 03-9221223 03-92087 פקסC2 / ד ת772 טל