חומר רקע

מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 1 - מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 2 - סעיף10 :לחוק יסוד מבקר המדינה קובע "תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ".ועדת הכספים של הכנסת, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה המחוקק קבע דרך זו לקביעת התקציב כדי לשמור על עצמאותו של משרד מבקר המדינה ועל אי- תלותו ברשות.המבצעת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 3 - מדינת ישראל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבוא להצעת התקציב לשנת2020 הצעת תקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת2020 מוגשת בזאת לוועדת הכספים של הכנסת, והיא מבוססת על תקציב המשרד לשנת 2018 ו על תקציב שנת2019 שאישרה ועדת הכספים ביום 11 במארס 2018 . תקציב המשרד לשנת2020 מבטא את תכנית העבודה של המשרד לשנה זו ומתבסס על תהליך אסטרטגי שקיימנו ובו גיבשנו חזון, יעדי- ו על מטרות שיהוו את המצפן לפעולתנו .בשנים הקרובות החזון ,משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פועל לשם הגשמת ייעודו בחוק במקצועיות ביעילות, באי- תלות ובשקיפות ארגונית, תוך חתירה למצוינות ולשיפור מתמיד, בהתבסס .על הון אנושי איכותי וערכי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עורך ביקורת בונה, אובייקטיבית ומכבדת המכוונת אל אתגרי העתיד, מגבירה את הנשיאה באחריות של הגופים המבוקרים, מטייבת .את פעילותם ומקדמת את מילוי ייעודם ואת התועלת לציבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור משמש גוף אובייקטיבי, מקצועי ונגיש לבירור תלונו ת המתקבלות מכל אדם לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה. יעדי העל הגברת מועילות ביקורת המדינה בהתאם לייעודה בחוק לשם שיפור וחיזוק של המערכת הציבורית ולתועלת הציבור ;טיוב תהליכי ביקורת ;הגברת תרומתה של נציבות תלונות הציב ור להבטחת זכויות הפרט וקידום השירות במערכת הציבורית ; טיוב ופיתוח עבודת נציבות תלונות הציבור ; פיתוח והעצמת ההון האנושי ועידודו למצוינות ; חיזוק הממשקים עם גורמים מחוץ למשרד ;חתירה לקדמה ארגונית והתייעלות. מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 4 - במסגרת זו ימשיך המשרד בביצוע ביקורת ובבירור תלונות בהתאם לסמכויותיו על פי חוק יסוד: מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה, התשי"ח- 1958 [נוסח משולב], וכן ימלא, ככל שיידרש, משימות נוספות שהוטלו עליו בתחומי הביקורת על מימון המפלגות, הבחירות והבחירות המקדימות, העמידה ב כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים והביקורת המערכתית על מייצגי המדינה בערכאות לפי חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו- 2016 . נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה תמשיך במאמץ מרוכז לטיפול באלפי פניות הציבור המוגשות לה, ביעי לות ומועילות ותוך מתן שירות טוב לציבור. בשנה הקרובה נמשיך לפעול להגברת המודעות לתפקידה ולסמכויותיה של הנציבות בקרב הציבור בכלל ובקרב אוכלוסיות ייחודיות .בפרט נפעל לק ד ם ביקורות מערכתיות, ביקורות מערכות מידע וסייבר וביקורות פיננסיות לצד העבודה השוטפת של הביק ורת ובירור תלונות הציבור כמתחייב על פי דין. בשנת2020 יפעל המשרד ב נושאים ובפרויקטים משמעותיים על מנת להצעיד קדימה את ביקורת המדינה ובירור תלונות הציבור וזאת בהתאם ל חזון המשרד .נפעל לפתח ולהטמיע מ תכונת ות של כנית עבודה תלת- שנתית משרדית ויחידתית, שבה נקבע ות ל משרד ול יחידות השונות משימות הנגזרות מ ,החזון יעדי העל ו .המטרות נפעל להתאים את המבנה הארגוני של המשרד לשם הגברת הרלבנטיות של עבודת הביקורת ושל בירור התלונות ולשם שיפור המועילות והיעילות של עבודתנו .נפעל לפתח ולשדרג את מערכות המחשוב המנהליות והמקצועיות על מנת לייעל את עבודת הביקורת ובירור התלונות ועל מנת להתאים את עבודת המשרד לעידן הנוכחי וליכולות הביקורת הנדרשות בהיבטי מערכות המידע. נפעל לפיתוח ההון האנושי במשרד ולטיפוחו האישי והמקצועי. נפעל לחיזוק הקשרים עם מוסדות ביקורת ואומבודסמן והמשך שיתוף פעולה בין-לאומ י הדוק למען פיתוח התורה המקצועית ולמען קיום למידה ובקרת עמיתים .נפעל להרחיב את שיתוף הציבור בעבודת הביקורת , שיתוף ציבור יעיל ב ביקורת הוא תהליך שבאמצעותו ההצעות של הציבור, בעיותיו, צרכיו וערכיו באים לידי ביטוי בדוחות של מוסד הביקורת . זהו תהליך דו-כיווני, וה קשר המתקיים בו עם הציבור משפר משמעותית את תוצרי הביקורת ומוסיף לעבודת הביקורת תשומות המבוססות על ההתנסות של הציבור המשתתף בתהליך .נפעל להגברת השקיפות ולהנגשת המידע לציבור באמצעות פעילות בזירת התקשורת החדשה ,ופעילות מול האקדמיה הארגונים המקצועיים וגופים העו סקים במגזר השלישי . מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 5 - לצד הפעילות המקיפה בתחומים השונים אנו פועלים רבות לקידום החיסכון והיעילות .במשרדנו בצו השעה מבקר המדינה יבחן בשנת2020 התכנסות במספר תקני כ"א ונמנע .מאיוש מלא של שיא כ"א בהצעה זו מגולמת התייקרות השימושים בהיקף של2% בלבד ( משקף מקדם התייעלות של1% .) ,כמו כן בשנת2019 הוחזרו לאוצר המדינה כ- 47 מלש"ח מתקציב משרד מבקר המדינה לשנת2018, ובכוונתו להמשיך ולפעול כך גם בעתיד , ככל שיתאפשר . משרד מבקר המדינה ימשיך גם בשנת2020 לקיים קשר הדוק עם הכנסת ועם ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה. הוועדה דנה באורח קבוע ורצוף בדוחות מבקר המדינה, ולעתים אף פונה למבקר בבקשה להכנת חווֹת דעת בנושאים שונים. משרד מבקר המדינה ימשיך בשיתוף הפעולה עם הוועדה הן בנושאים אלה והן בביצוע תיקוני חקיקה ב תחומי ביקורת המדינה .והטיפול בתלונות הציבור ,בכבוד רב מתניהו אנגלמן מבקר המדינה נציב תלונות הציבור ,ירושלים כסלו ,התש"ף דצמבר 2019 מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 6 - הצעת תקציב2020 )(באלפי שקלים חדשים הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 11משרד מבקר המדינה390,051 - 604 381,796 317,752 01ניהול ומטה31,852 - 64 31,902 26,756 02ביצוע הביקורת157,041 - 368 150,976 138,948 03נציבות תלונות הציבור42,168 - 114 40,519 39,654 06אמרכלות121,401 - 58 126,505 100,652 04פעמיות-הוצאות חד29,860 - - 24,486 11,742 05רזרבה7,728 - - 7,408 - תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת 2020 סעיף מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 7 - הצעת תקציב2020 )(המשך )(באלפי שקלים חדשים הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 01ניהול ומטה31,852 - 64 31,902 26,756 01 01הנהלה9,055 22 8,701 8,216 01 02עריכה וייעוץ ,תכנון16,791 34 17,188 14,426 01 03ל ובקרת עמיתים"פ בינ"שת700 890 98 01 04הדרכה5,305 8 5,123 4,016 סעיף 2020 תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 8 - הצעת תקציב2020 )(המשך )(באלפי שקלים חדשים הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 02ביצוע הביקורת157,041 - 368 150,976 138,948 02 01ביקורת משרדי ממשלה86,039 202 85,557 79,024 02 02ביקורת מערכת הבטחון26,774 63 25,728 22,842 02 03ביקורת השלטון המקומי33,231 75 31,932 30,082 02 05א וסייבר"ביקורת פעולות ענ10,997 28 7,684 6,996 02 06ל"ביקורת בחו- 75 4 סעיף 2020 תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 9 - הצעת תקציב2020 )(המשך )(באלפי שקלים חדשים הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 03נציבות תלונות הציבור42,168 - 114 40,519 39,654 03 01הנהלה2,769 8 2,661 3,834 03 02הטיפול בתלונות39,399 106 37,858 35,820 סעיף 2020 תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 10 - הצעת תקציב2020 )(המשך )(באלפי שקלים חדשים הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 06אמרכלות121,401 - 58 126,505 100,652 06 01א"אמרכלות שיא כ22,594 58 21,711 19,164 06 02אמרכלות רכישות98,807 104,794 81,488 סעיף 2020 תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 11 - הצעת תקציב2020 )(המשך )(באלפי שקלים חדשים )*( ( איחוד סעיפי מימון בחירות04-03 ,ביקורת על בחירות מקדימות04-07 )מימון בחירות תשלום לרו"ח הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 04פעמיות-הוצאות חד29,860 - - 24,486 11,742 04 04פיתוח המחשוב16,360 12,005 9,212 04 08 )*( ביקורת מימון בחירות8,500 9,963 649 04 10ביטחון ואבטחת מידע2,000 2,518 118 04 12מבנה המשרד בקרית הלאום- - 1,667 04 13 בינוי3,000 - 96 סעיף 2020 תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 12 - הצעת תקציב2020 )(המשך )(באלפי שקלים חדשים 1. מבקר המדינה רשאי להעביר כל סכום של הוצאה מתכנית אחת לתכנית אחרת בתקציב משרד מבקר המדינה (להלן- המשרד), או לתכנית חדשה שתיווסף לתקציב המשרד ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על הסכום שנקבע מפעם לפעם לעניין סעיף11 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה1985, וע ל 15% מהתכנית המקורית, אלא באישורה המוקדם של ועדת הכספים של הכנסת (ל הלן- .)הוועדה 2. מבקר המדינה רשאי להעביר כל מספר משרות, ביחד עם סכום ההוצאה הדרוש להן, או בלעדיו, מתכנית אחת לתכנית אחרת בתקציב המשרד, או לתכנית חדשה שתיווסף לתקציב המשרד, ובלבד ש הוא לא ישנה בדרך זו תכנית במספר העולה על50 משרות ועל20% ממספר המשרות בתכנית המקורית, אלא באישורה המוקדם של .הוועדה 3. נותר סכום עודף בתקציב המשרד לשנת הכספים2019, רשאי מבקר המדינה , בהודעה לוועדת הכספים של ,הכנסת להתיר את השימוש באותו סכום בשנת2020 לתכנ ית שבה נכלל או לתכנית אחרת שבאותו תקציב. הותר שימוש בסכום עודף כאמור, י ת ווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים2020 .בהתאמה כאילו היה חלק ממנו הצעת תקציב הרשאה להתחייב שיא כוח אדם 05רזרבה7,728 - - 7,408 - 05 01רזרבה לשכר4,871 4,669 - 05 02רזרבה לעמידה ביעדי הגרעון2,857 2,739 - סעיף 2020 תקציב מקורי 2019 ההוצאה למעשה 2018 בשנת מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 13 - משרד מבקר המדינה דגשים מרכזיים בהצעת התקציב לשנת2020 הצעת התקציב למשרד מבקר המדינה לשנת התקציב2020 מסתכמת ב- 390,051 אלפי ש"ח, ושיא כוח אדם– 604 עובדים. הצעת התקציב נבנתה כך שניתן יהיה לממש את תוכנית העבודה המשרדית לשנת2020 . ניתוח הצעת התקציב להלן ניתוח התקציב לפי חלוקה לתקציב שכר, רכישות שוטפות וחד- :פעמי נושא2020 תקציב תקציב מקורי 2019 שכר247,106 237,443 רכישות105,357 112,459 כ שוטף"סה352,463 349,902 פעמי-חד29,860 24,486 כ לפני רזרבות"סה382,323 374,388 רזרבה לשכר4,871 4,669 רזרבה לרכישות2,857 2,739 כ"סה390,051 381,796 מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 14 - הון אנושי ושכר בשנת2020 נפעל להתאים את המבנה הארגוני של המשרד לשם הגברת הרלבנטיות של עבודת הביקורת ושל בירור התלונות ולשם שיפור המועילות והיעילות של עבודתנו. ארגון המשרד יבוצע .תוך התכנסות לשיאי כוח האדם הקיימים בתהליך זה נפעל לחזק את יכולות המשרד בנושאי הבטחת האיכות של עבודת הביקורת ובירור ;התלונות בנושאי ביקורת מערכות מידע וסייבר )(כולל בדיקות חדירה ; בנושאי כריית נתונים וניתוחם, בנושאי המחקר, הפיתוח והחדשנות.ובתחומי ההנדסה, המדע, הכלכלה והפיננסיים לצורך כך נפעל לגיוס כוח האדם הנחוץ, אתגר שיחייב מסלולי העסקה חדשניים בדגש על עולם מערכות המידע והסייבר .והתחרות מול השוק העסקי בשנת2020 מספר העובדים שהמשרד צפוי לקלוט הוא כ- 40 לאורך השנה. ,עבור חלק מהעובדים ( בתחומים יחודיים)בדגש בתחום הסייבר ,נפתח ונגבש מסלולי וחוזי העסקה גמישים ואישיים. .שיעור ניכר (כשני שלישים) מתקציב משרד מבקר המדינה מיועד להוצאות שכר תקציב השכר לשנת2020 מגלם בתוכו גם את הפרישה המתוכננת לפי גיל של12 עובדים , את עדכוני השכר השוטפים ואת קליטת העובדים החדשים במשרד. הדרכה בשנת2020 נפעל בתחום ההדרכה בשלושה ערוצים מרכזיים: תפיסת ההדרכה– גיבוש תפיסת הדרכה ו פיתוח תכניות הדרכה רב- שנתיות עבור עובדי המשרד בארבעת תחומי פעילותו– ביקורת, בירור תלונות, מינהל ומטה, ניהול– לשם יצירת תשתית למסלולי ההכשרה והקידום של העובדים והמנהלים. פיתוח התכניות ייעשה על פי ניתוח הצרכים המק .צועיים בכל תחומי הפעילות של המשרד פיתוח הדרכה– פיתוח קורסים ומסלולי הדרכה בהתאם ;לתכנית פיתוח ההון האנושי במשרד פיתוח אמצעי למיד ;ה מתוקשבים ושילובם במערך ההדרכה פיתוח קורסים להכשרת העובדים המקצועיים בתחומי ידע הנדרשים לעבודתם, כגון תורת הביקורת, למידת א מצעים לביקורת בסביבה ממוחשבת, הגנת הסביבה, תכנון ובנייה ומקרקעין, עדכונים מקצועיים בתחום מערכות המידע. הכשרה לביצוע ביקורות מתקדמות: ביקורת על מערכות מידע, ביקורת באמצעות כלים ממוחשבים, ביקורת פיננסית וביקורת באמצעות השוואות בין- .לאומיות הקוד האתי– יישום תכנית להטמעת הקוד האתי וליצירת תרבות ארגונית של אתיקה במשרד .מבקר המדינה מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 15 - אמרכלות :קיום מוסד מבקר המדינה והתמיכה השוטפת בעבודת הביקורת כוללת את הנושאים הבאים האחזקה והאנרגיה של תשתיות המשרד– ;שכירות, דמי ניהול ושימוש, ארנונה, חשמל, מים ,שמירה, ביטחון ואבטחת המידע; תחזוקה והפעלה של תשתיות ומערכות המחשוב; משא"ן ורווחה .ציוד ותפעול שוטף בשנת2020 נפעל לקדם תהליכי חיסכון והתייעלות בתחומים מגוונים– קיימות, אנרגיה, הקצאת רכבים, עידוד השימוש בתחבור ,ה ציבורית, ניצול תשתיות ומרחבי עבודה, ניהול תקציב ומשאבים .התקשרות ורכש ועוד מחשוב אגף מערכות מידע אחראי ל תקינות כלל מערך המחשוב במשרד ,ל תפעולו ו ל תחזוקת ו וכן להקמתן ולהטמעתן ש ל מערכות וטכנולוגיות חדשות. ב ביצוע מטלותיו מתבסס האגף על כוח- אדם פנימי וכן על.התקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים לביצוע משימות מוגדרות ותחומות יצוין כי פרויקטים מחשובים הם לרוב פרויקטים רב- .שנתיים בשנת2020 :נפעל ונקדם את הנושאים הבאים יכולות– רכש ופיתוח של אמצעים ומערכות שיתמכו את פעולות הביקורת ובירור התלונות – כריית ,נתונים וניתוחם ביקורת מערכות מידע, ביקורת סייבר ובדיקות חדירה, תשתית חיבור למערכות .מקור מערכות מידע– הקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ;; הקמת מערכת חדשה לניהול הדרכה חדשה פריסת מערך ניהול מסמכים ביחידות הביקורת וביחידות משרדיות נוספות והפעלת מערכת ניהול ;המסמכים ברשת המסווגת סיום מהלך הקמת מודול גיוס חיצוני; שדרוג אתר האינטרנט המשרדי – חומרה ותוכנה; תכנון וביצוע שיפורים ותוספות למערכות ניהול תלונות הציבור, למערכת מעקב ליקויים, ולמערכת ניהול ביקורת מימון מפלגות ונספחיה; רכש והקמה של מערכת בינה עסקית לניתוח נתונים לוגיסטיי ם ; בניית טפס ים מקוונים לתהליכי אישור ידניים; בחינה של המשמעויות ושל הצורך ב.מערכת שכר לנוכח עדכון התקשרות המדינה מול חברת מל"ם תשתית– העברה של סביבות עבודה ומערכות שונות לסביבת ענן; עיבוי רכיבי אבטחת מידע ואמצעי בקרה וניטור למערך המ חשוב; הקמת מנגנוני חיפוש ואיתור מידע; הרחבת ה יקפי הפעילות ;(עמדות) ברשת צה"ל ,תכנון והקמת תווך מאובטח לניהול השינוע של מסמכים אל ומתוך המשרד .ולבקרת הגישה לרשת המשרדית; ביצוע בדיקה מקפת למנגנון ההתאוששות מאסון מ שרד מבקר המדינה- הצעת תקציב2020 - 16 - בינוי משרד מבקר המדינה פועל בשלוש לשכות מרכזיות: ירושלים, תל-אביב יפו וחיפה; ו בשלוש לשכות אזוריות: נצרת, לוד ו באר שבע. נוכח הצורך לנקוט צעדי ם להגברת ה יעילות ו ה חיסכון בשנת2018 נס גרה ה לשכה לקבלת פניות הציבור בעיר קריית שמונה. פעילות זו הביא ה לחיסכון ניכר בתקציב ו השירות לציבור לא נ פגע, בשל כך ואנו עומלים על תוכנית חילופית להרחבת הנגשת נציבות תלונות הציבור לפריפריה– .""נציבות בקהילה הלשכה הראשית של המשרד בירושלים עברה באוקטובר2015 למבנה החדש בקריית הלאום בירושלים, ו כעת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ממוקם לצדן של רשויות המדינה– ,הכנסת.בית המשפט העליון ומשרדי ממשלה שונים בשנת2020 , כחלק מתפיסת ההדרכה המתגבשת, נפעל להתאמת המענה ההדרכתי בתשתית מתקדמת וגמישה שתאפשר הדרכה יעילה ומועילה למגוון הדרישות וה צרכים המתפתחים.