מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
פיקוחתקציבי
כתיבה:
ד"רנטעמשה|
אישור:אליעזרשוורץ,ראשצוות
תאריך:י"טבשבטתשפ"ה,
17
בפברואר2025
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
מסמךראשוניזהנכתבלבקשתחברתהכנסת
אימאןח'טיביאסין,לקראתציוןהיוםהמיוחדלענייניהחבר
ה
הערבית
בכנסתשיחולב-
18
בפברואר2025
.במסמךמוצגיםנתוניםעליישוםתוכנית"תקאדום"
התקדמות)(שהתקבלה
בהחלטת ממשלה 550
"
התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026
" (להלן: החלטת
הממשלהאותוכניתתקאדום).המסמךמתמקדבביצועהתקציבישלההחלטהומוצגיםבונתוניםמשנימקורות
ממשלתיים:נתוניה
הקצאות
התקציביות
המדווחיםלרשותלפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטים(להלן:הרשותלפיתוח
כלכלי),שהינההרשותהאחראיתעלריכוזהתוכניתומעקבאחריישומהמולמשרדיהממשלה;
נתוניביצועמשימות
ההחלטההנאספיםומפורסמיםעלידיאגףממשלוחברהבמשרדראשהממשלהביחסלכללהחלטותהממשלה,
לרבותהחלטה550
הכולליםפילוחעלפיסטטוסההחלטהוכןסיווגייעודילהחלטותבעלותפעילותתקציבית.,
תוכניתתקאדוםהינהתוכניתחומשלשנים2022
–
2026
והיאכוללת
חמישהתחומים
מרכזיים:פיתוחחברתי,פיתוח
כלכליועידודתעסוקה,תכנוןודיור,תשתיות,שלטוןמקומיושירותיםמוניציפליים.במסמךמוצגיםנתונימעקבלשתי
השניםהראשונותשלהתוכנית2022
ו-
2023
.
נתוניםלשנת2024
לאהיוזמיניםלפרסוםבקרבהגופיםאלי
הם
פנינובעתכתיבתהמסמך.יוב
הר
כי
נתוני
ההקצאותהתקציביותמוצגים
ברמתפילוחבסיסית,וזאתבשל
עיתוי
ואופןהעברת
הנתוניםעלידיהרשותלפיתוחכלכלי,
שהתקבלובסמיכותיחסיתל
השלמתהמסמך,וכללורקחלק
מהנתוניםהמבוקשים. ככלונושאזהימשיךלהיותבמעקבבדיוניהכנסת,יהיהניתןלפנותבשניתלרשותלפיתוח
כלכלי
ולמשרדל
שוויוןחברתיוקידוםמעמדהאישה
לוכפופההרשות,
לשםהשלמתהנתוניםוהרחבתם,וכןלפנות
לגופיםממשלתייםאחרים
שמבצעיםמעקבתקציבי
ובהםאגףתקציביםואגףהחשבהכלליבמשרדהאוצר.
בחלק הראשון של המסמך מוצגים נתוני ההקצאות התקציביות שנמסרו מהרשות לפיתוח כלכלי לבקשת מרכז
המחקרוהמידעשלהכנסת,ובחלקהשניעיבודלנתוניביצועהחלטות
שמפרסםאגףממשלוחברה.משנימקורות
נתוניםאלועולהכיבשנים2022
ו-
2023
הוקצובמסגרת
תוכניתתקאדוםוכןבמספרמשימותנוספות
מהחלטות
נלוות לחברה הערבית סך מצטבר של כ-
9.5
מיליארד ש"ח, המהווים 36%
מתקציבי החו
מש אשר במעקב
הרשותלפיתוחכלכלי(
26.7
מיליארדש"ח
מהם21.8
מיליארדש"חבמסגרתהחלטה550
)
.עלפינתוניאגףממשלה
וחברה,
בשנה הראשונה לפעילות התוכנית הושלמו
90%
מהמשימות הביצועיות
של החלטה 550
(משימות
תקציביותושאינןתקציביות)והיאדורגהבמקוםהראשון
בביצועבקרבהחלטותממשלהמרובותמשימות.בשנת
2023
עמדשיעורהביצועעל77%
מהמשימותהביצועיות
תקציביותושאינןתקציביות)(
לאותהשנה.
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
2
1.
הקצאותתקציביותלשנים2022
ו-
2023,נתוניהרשותלפיתוחכלכלי
מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתפנהאלהרשותלפיתוחכלכליבבקשהלקבלנתוניתקצובשלהחלטתממשלה
550
,ובהםתקציבפעילות
כוללושנתי,ביצועמזומןוביצועהתחייבויות,וכןתכנוןתקציבילשנת2025
.
כפישנקבע
בהחלטתהממשלה,הרשותלפיתוחכלכלי
הינהאחדממנגנוניהיישום
ול
ההאחריות"על
תכלולהתוכנית,ריכוזה,
ומעקבאחריישומהמולמשרדיהממשלהוהרשויותהמקומיות"(סעיף32
י"ג).
בנוסףנקבעכייוקמוצוותימשנה
1
למעקבאחרהתקדמותהמענים,שיפעלובהתייעצותעםנציגועדראשיהרשויותהמקומיותהערביותוארגוניחברה
אזרחית, וכן תוקם ועדה מתמדת בראשות מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי שבין תפקיד
יה אישור תוכנית העבודה
השנתיתוהתאמותבתוכניתהרב-שנתית פיקוחומעקב,הסרתחסמים,,הסטתתקציבים
ודיוןבדוחהיישום
השנתי
לרבו
ת
ביצועתוכניתהעבודה,
הקצאתומימושתקציבים.
2022
2הוועדההמתמדתהתכנסהמספרפעמיםבשנים
ו-
2023
,
אךלאהתכנסהבשנת2024
.
מצבזהיוצרקושיבפרסוםנתוניהביצועוהתקציבלשנת2024
.
3
בלוח 1 להלן יוצגו הנתונים שהתקבלו מהרשות לפיתוח כלכלי, ובהם סך התכנון התקציבי לכל שנות ההחלטה,
הקצאותשאושרולשנת2022
והקצאותשאושרולשנת2023
.
מהרשותלפיתוחכלכלינמסרכיהסכומיםהמפורטים
נסמכים על דיווחים שהתקבלו מהמשרדים ומהיחידות, והם מוצגים לאחר שהתקיימו בעניינם דיונים בוועדה
המתמדת, לרבות שינויים ועדכונים ככל שהיו.4
הסכומים כוללים את תקציבי החלטה 550
שהינה ההחלטה
העיקרית,ולההוקצהסךכוללשל21.8
מיליארד
ש"חלחמששנים,
וכןתקציביםנוספיםשל
משימותשמקורן
בהחלטותחומש
נלוותלאוכלוסי
יההערביתבהיקףשלכ-
4.9
מיליארדש"ח
,אשרבמעקבהרשותלפיתוחכלכלי.
5
סךהתקציבלאוכלוסייההערביתהנמצאבמעקבומשוקףבנתוניהרשותלפיתוחכלכלימסתכם
ב-
26.7
מיליארד
ש"ח.
הנתונים
מוצגים במיליוני ש"ח, ופירוטם נקבע בהתאם לחלוק
ה
הפנימית הנהוגה במערכות המעקב של
הרשותלפיתוחכלכלי–
עלפיתחוםההחלטהוהמשרדהאחראי.לאורכך,ייתכןואותונושאיפוצלבלוחלמספר
רשומות,וזאתבהתאםלמספרמשרדיהממשלההשותפיםלתקצובולפעילות.במקריםבהםהיהניתןלהרחיבעל
תחומיפעילותמובחנים,הללונוספובסוגרייםלאחרנושאההחלטההראשי.
1
החלטתממשלה550
,
התוכניתהכלכליתלצמצוםפעריםבחברההערביתעדלשנת2026,התקבלהב-
24
באוקטובר2021
.
2
להרחבהראו: המשרד לשוויון חברתי, דו"ח פעילותהרשות לפיתוחכלכלישל מגזרהמיעוטים לשנת 2022
(יישוםהחלטה 50
5
מיום
24.10.2021
)
,אוגוסט2023
עמ',22
;
החלטתממשלה550
,
סעיף32
(ט)תפקידיהוועדה
המתמדת.
3
תשובתהרשותלפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטיםלפניותמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתבנושאהחלטתממשלה550
דוא"ל,,15
בינוארו-
12
בפברואר2025
.
תשובתהרשותלפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטיםלפנייתמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,דוא"ל,12
בפברואר2025
.
4
,סךכוללשל30
מיליארדש"חהוקצולטובתמעניםלאוכלוסיותשונות
5 כפישמצויןבדוחהסיכוםשלהרשותלפיתוחכלכלילשנת2022
בתוךהחברההערביתלחמששנים(2026-2022
),מתוכם21.8
מיליארדש"חלחברההערביתולחברההבדואיתבצפוןבמסגרתהחלטת
ממשלה 550
, וכן 5.2
מיליארד ש"ח בהחלטה נוס
פת לחברה הבדואית בדרום ו-
3
מיליארדש"ח לתוכניתמשלימה לחברה הדרוזית
והצ'רקסית.לאכלהתקציבנמצאבמעקבובתכלולהרשותלפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטים.ביןהמשימותשמקורןבהחלטותממשלה
הנלוותניתןלמנותתקציביבינויכיתות לכללהאוכלוסייההערבית,דיגיטל והנגשת שירותיםממשלתיים, וכןנושאיתחבורה ותשתיות
שמקורםבהחלטתהממשלהלאוכלוסייההבדואיתבדרוםאךמדווחיםלוועדההמתמדתאושנקבעבהחלטתהממשלהכייוקצויחדעם
תקציבי550
להרחבהראו:המשרדלשוויוןחברתי,.דו"חפעילותהרשותלפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטיםלשנת2022
(יישוםהחלטה
550
מיום24.10.2021
)
,אוגוסט2023
עמ',22
;
החלטתממשלה550
,
התוכניתהכלכליתלצמצוםפעריםבחברההערביתעדלשנת
2026
והחלטתממשלה1279
ותכניתלפיתוחכלכליחברתיבקרבהאוכלוסייההבדואיתבנגב2022
-
2026
ותיקוןהחלטותממשלה.
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
3
יובהר
כי הנתונים שמוצגים הינם נתוני הקצאות, כלומר תקציב הכולל הרשאות והתחייבויות שאושרו לכל משרד
ופעילות,ואינם
מבטאים
אתתקציבהביצועבפועל(תקציבמזומן)שלאהועברבעתשליחת
הנתונים.
עודיצויןכי
תקציב החומש הכולל מבטא את התקציב על פי החלטת הממשלה, וכי על גביו הוחלו הפחתות רוחביות עליה
ן
החליטההממשלהבמועד
םימאוחר
יםיותר.
הפחתותאלו
נקבעו
החלמתקציב2024
ועלכןבכלהנוגעלשנים2022
6
ו-
2023
הנסקרות במסמך, לא היו אמורות
להשפיע על תקצובן, ומשכך
גם לא
עליכולת חישוב שיעור ההקצאה
התקציביתמסךתקציבהחומש.שיעורההקצאההמצטברמוצג
בעמודההאחרונהבלוח,ובוחןבחלוףשנתייםמהו
היקף ההקצאות שנוצל מכלל תקציב החומש. ככל שתעשה בחינה לשנים מתקדמות במועד מאוחר יותר, תהיה
להפחתותהרוחביותהשפעהעלחישובשיעורההקצאה,
ועלמשקלהביצועשלהשנתייםהראשונותבסך
התקציב.
לוח1–
הקצאתתקציביםלשנים2022
ו-
2023
ושיעורהקצאהמצטבר,חלוקהלתחומיםומשרדים(במיליוניש"ח)7
הקצאהשנתית
הקצאה
סך
לאחרועדה
מצטבר
ת
לסוף
תחוםבהחלטה
תקציב
משרד
מתמדת
2023
חומש8
סכום
שיעור
2022
2023
הקצאה
ניצול
תחבורה(תשתיות)9 התחבורהוהבטיחותבדרכים
1,132.5
1,071.9
596.7
1,668.6
147%
היישוביםהמעורבים הנגב,הגלילוהחוסןהלאומי
50.0
50.0
-
50.0
100%
תחבורה(הסעותהמונים) התחבורהוהבטיחותבדרכים
707.0
637.0
-
637.0
90%
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
משרדהכלכלהוהתעשייה
100.0
46.9
33.6
80.4
80%
תעסוקתיוצעירים,הייטקוחדשנות
דיורושיכון
מינהלהתכנון(תכנון)
60.0
40.4
2.5
42.8
71%
דיגיטלוהנגשתהשירותיםהממשלתיים מערךהדיגיטלהלאומי
64.0
34.9
6.5
41.4
65%
שלטוןמקומי
מיצוימשאבים)( הרשותלפיתוחכלכלי
50.0
29.8
0.8
30.5
61%
שלטוןמקומי(חירום,מוסדותציבור,
הפנים
100.0
46.8
13.1
59.9
60%
מבנידת,אחר)
השכלהגבוהה שוויון
חברתי(הרשותלפיתוח
20.0
4.5
6.5
11.0
55%
כלכלי)
אנרגיהמקיימת האנרגיה
100.0
30.0
24.7
54.7
55%
שלטוןמקומי(מענקיאיזון) הפנים
1,140.0
340.0
200.0
540.0
47%
הגנתהסביבה הגנתהסביבה
550.0
244.0
3.4
247.3
45%
תרבות10
התרבותוהספורט(תרבות)
310.0
111.0
27.6
138.6
45%
חיזוקהוועדותהמקומיותויחידות
מינהלהתכנון(ועדות)
190.0
40.1
41.1
81.2
43%
ההנדסה
חינוך(דיפרנציאלייסודי
וחט"ב) החינוך
4,000.0
800.0
805.0
1,605.0
40%
הכלהפיננסיתבחברההערבית המשפטים
20.0
4.0
4.0
8.0
40%
6
החלטתממשלהמס'1271
בענייןצמצוםההוצאההתקציביתבשנים2024
ואילךבאמצעותתיקוןהחלטותממשלה,מיום14
בינואר
2024
,בהנקבעשיעורקיצוץשל15%
לתקציבהמוקצההחלמשנת2024
לשורהשלהחלטותרב-
שנתיותובהןהחלטה550
.
7 עיבודמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתלתשובתהרשותלפיתוחכלכלישלמגזרהמיעוטים,דוא ל,"12
בפברואר2025
.
8
סךתקציבההחלטה,ללאהפחתותרוחביותעליהןהחליטההממשלההחלמשנת2024
ואילך.
עלפיהדיווחשנכללבדוחהמסכםלשנת2022
,המשרדהקצהתקציבלתחוםהתשתיותמעברלסכוםהנדרשבהחלטתהממשלה,ועל
9
כןשיעורההקצאותהתקציביתהינומעל%
100.להרחבהראו:להרחבהראו:המשרדלשוויוןחברתי,דו"חפעילותהרשותלפיתוחכלכלי
שלמגזרהמיעוטיםלשנת2022
(יישוםהחלטה550
מיום24.10.2021
)
עמ',86
.
תית,האקדמיהללשוןערבית.
10 מודלחממות,שיפורתשתיות,עשייהתרבותיתקהיל
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
4
הקצאהשנתית
הקצאה
סך
לאחרועדה
מצטבר
ת
לסוף
תחוםבהחלטה
תקציב
משרד
מתמדת
2023
חומש8
סכום
שיעור
2022
2023
הקצאה
ניצול
אזוריתעשייה הכלכלהוהתעשייה
475.0
96.2
83.6
179.8
38%
כבאותוהצלה רשותהכבאותוהצלה
120.0
21.9
22.8
44.6
37%
חקלאות
החקלאות
ובטחוןהמזון
126.0
36.0
10.7
46.8
37%
דיורושיכון משרדהבינויוהשיכון
2,047.0
274.5
473.9
748.4
37%
תיירות משרדהתיירות
14.0
5.1
-
5.1
36%
חינוך(בינויכיתותוגנים) משרדהחינוך
2,441.0
433.4
447.5
880.9
36%
דיורושיכון רשותמקרקעיישראל
280.0
52.6
47.5
100.1
36%
פיתוחהפריפריה,הנגבוהגליל(אזורי
הנגב,הגלילוהחוסןהלאומי
100.0
35.1
-
35.1
35%
תעסוקה)
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
העבודה
1,030.0
199.3
157.0
356.3
35%
תעסוקתיוצעירים,הייטקוחדשנות
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
שירותהתעסוקה
60.0
12.0
8.7
20.7
34%
תעסוקתיוצעירים,
הייטקוחדשנות
שיקוםכלכליוהנגשתזכויות המשפטים
50.0
9.9
6.1
16.1
32%
ביוב הרשותהממשלתיתלמיםוביוב
1,250.0
196.9
200.0
396.9
32%
פיתוחעסקיםבחברההערבית הכלכלהוהתעשייה
180.0
25.9
28.5
54.5
30%
תחבורה(בטיחותבדרכים)
הרשותהלאומיתלבטיחות
140.0
26.1
11.3
37.4
27%
בדרכים
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
רשותהחדשנות
250.0
36.4
28.0
64.5
26%
תעסוקתיוצעירים,הייטקוחדשנות
תרבות(חיזוקפעילותהתרבותבחברה
התרבותוהספורט(תקנת
55.0
7.0
7.0
14.0
25%
הערבית(
תרבות)
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
החדשנות,המדעוהטכנולוגיה
250.0
39.3
21.8
61.0
24%
תעסוקתיוצעירים,הייטקוחדשנות
חינוך(תוכניותחינוכיות,לרבותצמצום
החינוך
1,190.0
189.0
71.6
260.6
22%
פעריבגרותותגבורעברית)
פיתוחהפריפריה,הנגבוהגליל(הגדלת
הנגב,הגלילוהחוסןהלאומי
505.0
110.0
-
110.0
22%
הכנסות,צמצוםפערים)
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
רשותהצעירים
90.0
18.3
-
18.3
20%
תעסוקתיוצעירים,הייטקוחדשנות
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
נציבות
שוויוןהזדמנויות
15.0
3.0
-
3.0
20%
תעסוקתיוצעירים,הייטקוחדשנות
ספורט(תוכניותעידוד,בינויושיפוץ
התרבותוהספורט(ספורט)
640.0
127.0
-
127.0
20%
מתקנים,תמיכהבספורטאים)
רווחהוביטחוןחברתי הרווחהוהביטחוןהחברתי
624.5
56.6
66.2
122.8
20%
תעסוקה:שיפורההוןהאנושי,גיוון
הרשותלפיתוחכלכלי
147.0
28.3
-
28.3
19%
תעסוקתי
וצעירים,הייטקוחדשנות
ניהולההחלטה הרשותלפיתוחכלכלי
103.0
13.5
6.0
19.4
19%
חקלאות(פרויקטביתנטופה) החקלאותובטחוןהמזון
50.0
9.0
-
9.0
18%
חיזוקהתעשייהוהעלאתפיריון
הכלכלהוהתעשייה
100.0
17.5
-
17.5
18%
העסקים
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
5
הקצאהשנתית
הקצאה
סך
לאחרועדה
מצטבר
ת
לסוף
תחוםבהחלטה
תקציב
משרד
מתמדת
2023
חומש8
סכום
שיעור
2022
2023
הקצאה
ניצול
זקנהוהפגתהבדידות
המשרד
לשוויון
חברתי(האגף
50.0
8.2
-
8.2
16%
לאזרחיםותיקים)
בריאות הבריאות
350.0
33.8
21.3
55.1
16%
תעסוקה(מעונותיום) החינוך
350.0
46.2
-
46.2
13%
תחבורה(תחבורה
ציבורית) התחבורהוהבטיחותבדרכים
1,760.0
76.1
97.6
173.7
10%
חינוך(דיפרנציאליבחטיבההעליונה) החינוך
1,910.0
125.5
-
125.5
7%
שלטוןמקומי(תגבורתקציביפיתוח) הפנים
670.0
12.5
12.0
24.5
4%
בריאות
הבריאות-תקציבמשרדי
300.0
-
-
-
0%
דיורושיכון(הסרתחסמים13
ב) הבינויוהשיכון
396.0
-
-
-
0%
ניהולההחלטה החשבהכללי
7.5
-
-
-
0%
סךהכול
26,720
5,913
3,594
9,508
36%
מנתונילוח1
עולותהנקודותהבאות:
סך התקציב הכולל לחברההערבית
בהחלטה 550
וב
משימות שמקורן ב
ה
חלטות
נלוות,אשר במעקב
הרשותלפיתוחכלכלי,
עומדעל26.72
מיליארדש"ח.להרחבהעלהיקףהתקציביםוהחלוקהלתוכניות
השונותראוהערתשולייםמס'5.
נכון לסוף שנת 2023
הוקצו
9.5
מיליארד ש"ח מהם
כ-
5.91
מיליארד ש"ח
בשנת 2022
וכ-
3.59
מיליארדש"ח
בשנת2023
.
שיעורההקצאההתקציבית
המצטבר
ת
לסוףשנת2023,ביחסלסךתקציביההחלטהבמקור,עומדעל
36%
.ישלהבהירכישיעורזהמבטאאתההקצאהלשנתייםמתוךחמש.
מתוך52
התחומיםשנסקריםבלוח1
לעיל,
ב-
16
שיעורהביצועהמצטברעולהעל40%
ביצועמצטבר
(בתוכניתחמש שנתית בחלוקה סכמטית
, שיעור הביצוע השנתי צפוי לעמוד על כ-
20%
ועל כן שיעור
ביצועדושנתיצפוילהיותכ-
40%
.)
ב-
23
תחומים
שיעורהביצועהמצטברבסוףשנת2023
נע
בין20%
ל-
40%
.
ב-
13
תחומים
שעורהביצועהמצטברבסוףשנת2023
היהנמוךמ-
20%
.
בשלושה תחומים לא הוקצו כלל תקציבים בחלוף שנתיים מתחילת התוכנית -
בריאות (תקציב
משרדי),דיורושיכון(הסרתחסמיםסעיף13
ב'),וכןתחוםניהולההחלטהשבמסגרתאגףהחשבהכללי
במשרדהאוצר(תקציבנוסףלניהולהוקצהבמסגרתהרשותלפיתוחכלכליובוכןנרשמההקצאה.)11
ב-
12
תחומים שבהם הוקצה תקציב בשנת 2022
לא הוקצה תקציב בשנת 2023
ובהם תיירות,
ספורט, חקלאות (פרויקט בית נטופה), חיזוק התעשייה והעלאת הפריון, מעונות יום, זקנה והפגת
הבדידות, פיתוח הפריפריה הנגב והגליל לרבות אזורי תעסוקה, וכן נושאים שונים בתחומי תעסוקה
שתחתרשותהצעירים(אשרעברהמהמ
שרדלשוויוןחברתילמשרדהנגב,הג
לילוהחוסןהלאומי),נציבות
בשנינושאיםנוספיםבתחומיהסעתהמוניםוישוביםמעורביםלאהוקצותקציביםבשנת2023
,אךשיעורהביצועבהםבסוף2022
עלה
11
על90%
ועלכןלאנכללוברשימהלעיל.
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
6
שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד
הכלכלה והתעשייה, והרשות לפיתוח כלכלי. יש להבהיר כי בהיעדר
מידענוסףאיןביכולתנולקבועהאםאיהקצאהזוהייתהמתוכננת
מראשכךשהתקציבלאייצאבאופן
אחידעלפניהשניםוהשלמתתקצובתערךבשניםהבאות,
אושהיא
מעידהעלקושיבביצוע.
חמשת המשרדים והיחידות שנרשם בהם
שיעור ההקצאה המצטבר הגבוה ביותר
לאחר שתי שנות
פעילות הם משרד התחבורה (69%
)
, מערך הדיגיטל הלאומי (65%
), משרד האנרגיה (55%
), מנהל
התכנון(50%
)והמשרדלהגנתהסביבה(45%
.)
חמשת המשרדים והיחידות שנרשם בהם שיעור ההקצאה המצטבר הנמוך ב
יותר
לאחר שתי שנות
פעילות הם משרד הבריאות (8%
), רשות הצעירים, משרד הרווחה והביטחון החברתי ונציבות שווין
הזדמנותבעבודה–
20%
כלאחד.כמוכן,התקציבלניהולההחלטהבאגףהחשבהכלליבמשרדהאוצר
בסך7.5
מיליוןש"חלאהוקצהכללעדסוף
שנת2023
.
2
.
מעקבאחרמשימותביצועיותלשנים2022
ו-
2023,נתוניאגףממשלוחברה
אגףממשלוחברהבמשרדראשהממשלהמבצעהחלמשנת2015
מעקבאחרביצועהחלטותהממשלה,בהתאם
לתקנון עבודת הממשלה.12
אחת לשנה מרכז האגף את דיווחי הביצוע של כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך
ומפרסם אותם לציבור, והנתונים המובאים בחלק זה של המסמך מבוססים על פרסום האגף. מתוך כל החלטה
מחולציםהסעיפיםהביצועייםוהללומפולחיםלפיגורםאחראי,תאריךיעד,האםהסעיףכוללפעולהתקציבית,וכן
סטטוסבינארישליישוםהסעיףבהחלטה–בוצעאולאבוצע.
בלוח2
להלןמובאריכוזהמשימותשסווגובהחלטת
13
ממשלה550,בחלוקהלשנתהביצוע,לסטטוסהמשימהוכןלמשימותהכולל
ותפעילותתקציבית.תוכניתתקאדום
התקבלהבאוקטובר2021
ובמעקבהדיווחשלאגףממשלוחברה,המשימותשלסוף2021
נכללובנפרדמשנת
2022
,זאתבשונהמנתוניהרשותלפיתוחכלכלישהוצגובלוח1
,בהםלהבנתנונתוני2021
ו-
2022
אוחדו.
לוח2–
סטטוסביצועמשימותהחלטתממשלה550,בחלוקהלשנהוסוגמשימה14
סוגמשימהוסטטוס
2021
2022
2023
משימותביצועיות
37
231
131
בוצעו
34
(
92%
)
209
(
90%
)
101
(
77%
)
לאבוצעו
(3
8%
)
22
(
10%
)
30
(
23%
)
משימותתקציביות
(3
8%
)
171
(
74%
)
126
(
96%
)
בוצעו
(3
100%
)
161
(
94%
)
96
(
76%
)
לאבוצעו
0
10
(
6%
)
30
(
24%
)
מהלוחעולהכי
בהחלט
ה
550
סווגו37
משימותבהחלטהכביצועיותבשנת2021
,
בשנת2022
מספרןעלהל-
231
,
ובשנת2023
סווגו131
משימות.
שיעוריביצועההחלטותהיה92%
בשנת2021
,
90%
בשנת2022
ובשנת2023
12
אגףממשלוחברה,משרדראשהממשלה,מעקבאחרהחלטותממשלה–אודות כניסה:,16
בפברואר2025
.
13
לאניתןבמסגרתמעקבזהלהפרידביןביצועמלאלביצועחלקיאוביצועבעיכוב.
14
עיבודמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתלנתוניאגףממשלוחברה,החלטותממשלהדוחגולמימשימות2015
–
2023
עדכון:, 14.8.2024
.
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
7
חלהירידהל-
%
77
ביצוע
ממשימות ההחלטה.15
שיעורהביצועלשנת2022,השנההעיקריתהראשונהלפעילות
תוכניתתאקדוםהינוגבוהבאופןיחסי,וההחלטהדורגהעלידיאגףממשלוחברהבדוחהשנתיהמסכם,כהחלטה
בעלתשיעוריהביצועהגבוהיםביותר.
מספרןשלהמשימותשלאבוצעוגדלבהגדרהמ-3
בשנת2021
ל-
22
בשנת
2022
ועדל-
30
בשנת2023
.
בשנים2022
ו-
2023
המשימותשלהןפעילותתקציביתהיווחלקניכרמכללהמשימותהביצועיות.בשנת2022
סווגו
171
משימות כבעלות פעילות תקציבית ודווח כי 161
מהן בוצעו (94%
.)
בשנת 2023
סווגו 126
משימות
כבעלותפעילותתקציביתודווחכי96
מהןבוצעו(74%
).
סךהכולבשנותהמעקבלאבוצעו40
משימותשלהן
פע
ילותתקציבית–
10
בשנת2022,ו-
30
בשנת2023
.יובהרכיסיווגזהמונהאתמספרהמשימותשלהןמשמעות
תקציביתשבוצעואולאבוצעו,ולאאתשיעורהתקציבשכלולבהןשנוצל.עלכן,לאניתןלראותבמדדזהכביטוי
חלופילשיעור
הניצול
ה
תקציבי,אלאכמדדתהליכישמשקףאתהשלמת
המשימותהתקציביות.יתרעלכן,ישנה
שונותרבהבהיקפיהתקציביםבכלמשימה,בהתאםלחלוקהשנקבעהבהחלטתהממשלה.
בבחינההביאוריםלסטטוסהמשימה,עולהכיהחסמיםהעיקרייםלמשימותהתקציביותשלאבוצעוהםאיהעברת
תקציבעלידימשרדהאוצרלמשרדיםהמבצעים,איהעברתבקשותלניצולתקציביםמהרשויותהמקומיות,שינויים
בתוכנית,עיכובבהליכים והסטותתקציביותלטובתהמלחמה.,בלוח3
להלןרוכזועיקריהמשימותהביצועיותשלהן
פעילותתקציביתואשרלאבוצעובשנים2022
ו-
2023
.כאמור,בשניםאלו40
משימותביצועיותתקציביותלאבוצעו,
ובלוח
מוצגותמשימותשלהןהיקףתקציבישל20
מיליוןש"חומעלהלשנה.יוערכיחלקמהמשימותהתקציביותהן
משימות"העברה",כלומרשבמסגרת
ן
מועברתקציבממשרדהאוצרלמשרדיםהביצועיים,וחלקןמשימות"ניצול"
או"הקצאה",שבמסגרתןמשרדיהממשלהמנצליםאתתקציבלשםיישוםהתוכנית.אילכ
ך,ייתכןוקיימתחפיפה
ביןחלקמהמשימות(כלומראותונושאנרשםתחתהעברהותחתניצול),ועלכןלאניתןלסכוםאתהמספריםבכדי
ללמודעלהיקףאיהביצועהתקציביבלוחזה,וכןבנתוניםהמורחביםששימשולעיבודו.
לוח3–
משימותביצועיותבעלותפעילותתקציביתבהחלטה550
שלאבוצעובמועדן(במיליוני
ש"ח)16
משימה גורםאחראי תקציב
ביאור
משימותשתאריךהיעדלביצוען סוף
2022
לנצל58
מיליוןש"חבשנת2022
לצורך
משרדהרווחה
58.0
עדכהלאהועברהדרישהתקציביתעלמלוא
תגבורהפעלתושלסלתוכניותמותאמות,
והביטחוןהחברתי
הסכוםמהרשויותהמקומיותבגיןביצועפעולות
מניעתיותוטיפוליותביישוביהתוכנית.
במסגרתהמשימה.נכוןלמאי2024,נפתחו
למעלהמ-
50%
מהמסגרותוהניצולהתקציבי
לנצלסךשל23
מיליוןש"חבשנת2022
משרדהרווחה
23.0
ישתקףבנתוניהדיווחבהמשךשנת2024
.
לצורךניהולקרןתקציביתמשותפתלתקציב
והביטחוןהחברתי
גמישלתוכניותרווחהאולמימוןחלקישל
השתתפותרש
ויותהתוכנית.
15
אגףממשלוחברה,משרדראשהממשלה,דוחמסכם2022
-דיווחיביצועעלהחלטותממשלה עדכון:,14
באוגוסט2024
.בדוחהמסכם
שלאגףממשלוחברהלשנת2022
נכתבכישיעורהביצועשלהחלטה550
עומדעל88%
,בשונהמהנתוניםשמתקבליםמעיבודהקובץ
הגולמי.שיעורהביצועלשנת2023
תואםאתהנתוניםשמוצגיםבקובץהסיכוםובקובץהגולמי–
77%.איןבידינומידעלגביהסיבות
לפערבנתונים,אםכיבשניהמקריםבשנת2022
החלטה550
מדורגתבמקוםהראשוןבשיעורהביצוע.
עיבודמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתלנתוניאגףממשלוחברה,החלטותממשלהדוחגולמימשימות2015
–
2023,עדכון: 14.8.2024
.
16
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm
מעקבראשוניאחריישוםהחלטתממשלה550
"תקאדום"לשנים2022
ו-
2023
|
8
משימה גורםאחראי תקציב
ביאור
להקיםולהפעילמרכזחוסןאזוריעבור
משרדהרווחה
20.0
הליךההתקשרותעםהגורםהמפעילטרם
החברההערבית.
והביטחוןהחברתי
הסתיים.
משימותשתאריךהיעדלביצועןסוף
2023
הקצאת
סךשל30%
מסך
התקציבים
משרדהנגב,
103.0
תקציבהמשרדקוצץמשמעותיתבשל
המופניםלרשויותהמקומיות
בישראלבשנת
הגלילוהחוסן
המלחמה.כמוכן,המשרדנדרשלהקצותאת
2023,ובכלמקרהלאפחותמ-
103
מיליון
הלאומי
כלהיתרותשנותרולועבורפרויקטיםופעילויות
ש"ח,אלאאםיחלקיטוןבתקציבהכוללשל
בעלותנגיעה
ישירהלמלחמה.
המשרד.
להעבירלמנהלאזוריתעשייהבמשרד
אגףהתקציבים
60.0
המשימהלאבוצעהעדלתאריךהיעדלביצוע.
הכלכלהוהתעשייה60
מיליוןש"ח
בשנת
באוצר
2023
לטובתפיתוחאזוריתעשייה.
לנצל58
מיליוןש"חבשנת2023
לצורך
משרדהרווחה
58.0
עדכהלאהועברהדרישהתקציביתעלמלוא
תגבורהפעלתושלסלתוכניות
מותאמות,
והביטחוןהחברתי
הסכוםמהרשויותהמקומיותבגיןביצועפעולות
מניעתיותוטיפוליותביישוביהתוכנית.
במסגרתהמשימה.נכוןלמאי2024
,נפתחו
למעלהמ-
50%
מהמסגרות.
להעבירלמשרדהפנים50
מיליוןש"ח
בשנת
אגףהתקציבים
50.0
התעכבותתהליכים.
2023
לטובתתגבורהתקציבהשוטףשל
ב
אוצר
רשויותהתוכניתהמורחבת.
לנצל50
מיליוןש"ח
בשנת2023
לטובת
המשרדלהגנת
50.0
התקציבהתוספתיהייעודילשנת2023
הוקפא
ביצועפעילויותייעודיותלשיפורמצבאיכות
הסביבה
וטרםהועברממשרדהאוצר.
הסביבה,היערכותלשינויאקלים,בנייהירוקה
ופעולותחינוךוהסברה.
לנצלסכוםשל43.2
מיליוןש"חבשנת2023
משרדהתרבות
43.2
פרסוםקולותקוראיםנעצרע"ימשרדהאוצר.
עבורבנייתאושיפוץמתקניספורט.
והספורט
לנצלסךשל31.7
מיליוןש"חבשנת2023
משרדהתרבות
31.7
משרדהתרבותוהספורט
פרסם7
מכרזים
לצורךיישוםהפעילותבתחוםהתרבות.
והספורט
להקמתעוגניםותשתיותשלתרבות,מתוכם
נוצל
ו
עד4מיליוןש"ח.המשרדבחרזוכים
במכרזיםשלבי"סלמשחקומוזיאוןבסךשל
20.8
מיליוןש"ח
אךטרםהתקבלהתקציב
מהאוצר.בנוסףהמשרדפנהבפניהתקציבית
לקבלאתיתרהתקציבעבורהמכרזים
הנוספים.
לנצלסךשל27
מיליוןש"חבשנת2023
,
משרדהנגב,
27.0
תקציבהמשרדקוצץמשמעותיתבשל
לצורךתקצובלרשויותהתוכנית.
הגלילוהחוסן
המלחמה.כמוכן,המשרדנדרשלהקצותאת
הלאומי
כלהיתרותשנותרולועבורפרויקטיםופעילויות
בעלותנגיעהישירהלמלחמה.
להעבירלמשרדהכלכלה25
מיליוןש"ח
אגףהתקציבים
25.0
המשימהלאבוצעהעדלתאריךהיעדלביצוע.
בשנת2023
למסלוליתעסוקה.
ב
אוצר
לנצלסךשל23
מיליוןש"חבשנת2023
משרדהרווחה
23.0
עדכהלאהועברהדרישהתקציביתעלמלוא
לצורךניהול
קרןתקציביתמשותפתלתקציב
והביטחוןהחברתי
הסכוםמהרשויותהמקומיותבגיןביצועפעולות
גמישלתוכניותרווחהאולמימוןחלקישל
במסגרתהמשימה.נכוןלמאי2024
,נפתחו
השתתפותרשויות.
למעלהמ-
50%
.
הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע
www.knesset.gov.il/mmm