מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
מבטעל
ה
תקציב
תוכניותחומשמזרחירושלים
סקירהתמציתיתשלתקציביהחלטותהממשלה3790
ו-
880
כסלו
תשפ"ה,דצמבר2024
חומש2018
חומש2023
תקציבתוכניתהחומשלצמצום
פעריםבמזרחירושליםמשנת
תאריךהחלטה 13.5.2018
20.8.2023
2018
היה2.1
מיליארדש"ח,ועלה
מספרהחלטה
3790
880
ל-
3.1
מיליארדש"חבחומש
מספרממשלה 34
37
שהתקבלב-
2023
.למעטתחום
סךתקציב
2.1
מיליארדש"ח
3.1
מיליארדש"ח
השכלהגבוההשלאתוקצב
פרקיהתוכנית
1
חינוךוהשכלהגבוהה;.2
.כלכלה
1
חינוךוהשכלה;.2
.תעסוקה
בחומש2023
,
יתרתחומי
הפעילות
ומסחר;3
תעסוקהורווחה;.4
תחבורה;.
ופיתוחכלכלי;3
תשתיות;.
בחומש2018
תוקצבוגםבחומש
5
שיפורהשירותושיפוראיכותהחיים;.
4
תכנון;.5.שירותיםלתושב
2023
ובמרביתםהסכוםגדל.,
6.תכנוןורישוםמקרקעין
תרשים1:חלוקתתקציביהחומשלתחומים תרשים2:מקורותתקציביים
במיליוניש"ח)(
תקציב
עיריית
חומש2018
חומש2018
חומש2023
מותנה
ירושלים
445
חינוך
3%
8%
800
585
תחבורה
776
משרד
201.4
תעסוקה,כלכלהומסחר
האוצר
506.8
46%
123
שיפורהשירות(מרחבציבורי,פנאי)
משרדי
472
ממשלה
50
מקרקעיןותכנון
132
תחומיים
43%
170
רווחה
120
תקציב
10
חומש2023
ביטחוןאישי
120
עיריית
מותנה
2%
ירושלים
30
בריאות
משרד
98.5
22%
האוצר
105
ניקיון**פסולתוקיימות
89.3
34%
103.3
תשתיות(ביובוניקוז,אנרגיה)
57
משרדי
15
ניהולויישוםהתוכנית
12.5
ממשלה
תחומיים
275
השכלהגבוהה
-
42%
*תקציבמותנה–
תקציבנוסףשהעברתו
כרוכהבמימושתנאי
ם
לוח1
:שיעורניצולתקציביחומש2018
,
עדמאי2023
מקצועייםותקציב
יים
כגוןניצולתקציבימלא,מימושמקורות)(
(
במיליוניש"ח)
מקורות
תקציב
תחום תקציב
החלטתממשלה3790
;
החלטתממשלה880
;דוחסיכוםהחלטתהחומש.
שיעורביצוע(מאי)2023
החלטה
ביצוע
תרשימים1ו-
2מציגיםאת
עיבודמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת
לנתוניהתקציב
ניקיון** 105
105
100%
ה
נזכריםבנוסח
יהחלט
ותהממשלה.לוח1
מבוססעל
דוחסיכוםהחלטתהחומששל
משרד ירושלים, מכון ירושלים ועיריית ירושלים שפורסם במאי 2023
. בהינתן שונות
תחבורה 585
575
98%
מסוימת הקיימת בחלוקה ובשמות תחומי הפעילות
בין החלט
תו הממשלה לדוח
רווחה 170
140
82%
המסכםשלהתוכנית,החלוקהשנבחרהמסנכרנתביןשיטותההצגהונועדהלאפשר
השוואהביןתרשימים1ו-
2
,
ללוחהניצולהתקציבי.
חינוך 445
344
77%
בלוח1
מוצגיםתחומי
פעילות
עיקרייםבהיקףשל20
מיליוןש
"חומעלה
,ובהםתקציב
שיפורהשירות 123
76
62%
מזומנים וכןתקציבי הרשאה להתחייב שמימושם המלא יכול להיותבשנים עתידיות.
נתוני הדוח נכונים למאי 2023
מועד סיום תוכנית החומש,)( וייתכן כי שיעור הביצוע
בריאות 30
18
60%
הכוללבסוףהשנהגבוהמכך.
השכלהגבוהה 275
151
55%
**
תקציב
הניקיוןבהחלטהעמדעל
105
מיליו
ןש"חונוצלבמלואו,כמוצ
גבדוחהסיכום
עמ'( 5)
. בפ
ועל התקציב לסעיף זה
גדל מעבר לכך, בעקבות תקצוב נוסף ממשרד
תשתיות(ביוב) 103
55
53%
ירושלים,והסכום
הכוללכמפורט
בדוחהסיכוםעמדעל142
מיליוןש"ח
עמ'(58
).
תעסוקה,כלכלהומסחר 201
98
49%
כתיבה:ד"רנטעמשהIאישור:אליעזרשוורץ
מקרקעין 50
15
30%