חקיקת משנה - פניית הגורם המומסך
18.12.2022
לכבוד
ועדתהכספים
כנסתישראל
א.ג.נ,.
הנדון:
אישורתקציבשוטף לחברתנצר השרון בע"מ
לקראת ישיבת ועדת הכספים,
להלן פירוט אודות נצר השרון
בע"מ
להלן:( "
נצר השרון)"
והכספים
הנדרשים לפעילותה השוטפת
בשנת2022
:
1.
נצרהשרוןהוקמהכחלקמתהליךהפרטתתעש,וכיוםהינההחברההב
יטחוניתהיחידהשמבצעת
פעילות סביבתית ואוחזת בכל הכרזות שר הביטחון שמאפשרות לה לפעול בתוך מתחמים
יבטחונייםפעילים, לרבות מתחמיתעש, לצדהפעילותהמסווגת המתבצעת בתוך מתחמים אלו.
2.
פעילותה של נצר השרון בתחום חקר, טיהור קרקע ופינוי מבנים, במסגרת פרויקט תעש השרון,
תאפשר הכשרת השטח לצורך בנית עשרות אלפי יחידות דיור, באופן
המשרת את האינטרסים
הלאומיים של מדינתישראל-
הגדלת היצע הדירותוהורדתמחיריהדיור במשק.
3.
החברה עוסקת בשנתייםהאחרונות בביצוע חלק ניכר מהפרויקטים שתוקצבו, שעיקריהם ביצוע
חקר קרקע במתחמי תעש השונים לרבות תעש השרון, פרויקט מחפורות וקידום התכנון של
הריסת מבנים בתעש השרון.
4. החברה מתוקצבת באופן מלא ע"י המ
דינה, ותקציב החברה מחולק לתקציב שוטף ולתקציב
פרויקטים כפי שיפורטלהלן :
א.
תקציב שוטף
תקציב שנתי שמיועדלמימון ההוצאות השוטפות שלהחברה לצורך ביצוע פעילותה.
בשנים 2016-2021
אושר ע"י ועדת הכספים תקציב שנתי של 8.5
מיליוני ש"ח.
ככל שיש עודף
בשנה מסוימת, מתבצעתהתחשבנות והוא מקוזז מהתקציב השוטף לשנה העוקבת.
כמידי
שנה התקציב האמור אושר ע"י משרד האוצר אך נדרש אישור של וועדת כספים של
הכנסת,היות והעברתהכספיםעל ידיהמדינההינה בדרך שלהשקעה בהון מניות.
התקציב המבוקש לשנת 2022
זהה לשנים קודמות, 8.5
מיליוני ₪. בשנת
2021
לא נוצר עודף
בתקציב השוטף ולכן סךהתקציבהנדרש לשנת2022
הינו8.5
מיל' .₪
1
פירוט מרכיבי התקציב שוטףלשנת 2
202
להלן פירוטההוצאות השוטפות של החברה, שבמסגרת התקציבהמבוקש:
שיעור מסך
סעיףתקציבי
עלותשנתית (אלפי ש"ח)
ההוצאות
שכ"עונלוות
4,045
47.6%
יועצים ונותני שירותים
2,353
27.7%
מיסי ארנונה
882
10.4%
שירותי מחשוב
410
4.8%
שכ"דוניהול משרד
641
7.5%
אחרות
169
2.0%
סה"כ
8,500
התחשבנותבגין שנים קודמות
-
סה"כתקציב מבוקשלשנת 2022
8,500
ב.
תקציב פרויקטים
1)
בשנת 2018
אישרה ועדת הכספים לחברה תקציב בסך של 153.5
מילוני ש"ח לצורך ביצוע
פרויקטיםשלחקרושיקוםקרקעבמתחמיתעשהפעילים(מזהכ125
מיליוניש"חבגיןפעילות
של חקר ושיקום קרקע בגין תעש השרון). כיום החברה מבצעת את הפרויקטים שאושרו
במסגרתזו.
2)
הסכמים שנחתמו עם משרד האוצר
בהסתמך על אישור תקציב הפרויקטים שאושר על ידי ועדת הכספים נחתמו ביום 29.5.2018
וב
יום
13.2.2019
הסכמיםביןמשרדהאוצרלחברהבסךשל52.3
מיליוניש"ח.
ביום12.7.2022
נחתםהסכם מימוןנוסףעל סך של 103
מיליוני ש"ח.
3)
סדריעדיפויות
התקציבים האמורים שאושרו לחברה וההסכמים שנחתמו עם האוצר משקפים את סדרי
העדיפויותשלמשרדיהממשלההנוגעיםלפעילותהחברה.
עיקרהתקציבמוקצהלטובתחקר
ושיקום
קרקע ופרויקט מחפורת נפיצה במתחם תעש השרון. פעילות זו הינה קריטית
להתקדמותתהליךהתכנון של מתחם תעש השרון (תכנית מש/1
)הכוללת כ-
36,000
יח"ד.
4)
הסכםעםהחברהלשירותי איכות הסביבה
בשנת 2022
נחתם הסכם בין החברה לחברה לשירותי איכות הסביבה, בקשר לחלוקת עבודה
בין החברות בגין הקרקע בתעש השרון. הסכם זה יאפשר לחברה אופק פעילות נוסף בתעש
השרון,מעברלתקציבשל153
מיל'₪שאושרעלידיועדתהכספים.חלקמהתקציביםהנוגעים
לפעילות של נצר השרון על פי הסכם זה, טרם תוקצבו על ידי המדינה (פינוי מבנים ושיקום
קרקע.)
2
5)
פירוט תקציבפרויקטים,הביצועותוכניתהעבודהלשנים 4
202
-2
202
להלן פירוט הפרויקטים אותם מבצעת החברה והתקציבים המוקצים לכל פרויקט בהתאם
להסכמי המימון שנחתמו ביןהמדינה לבין החברה.
מסגרת
תקציבית
סכומים
ביצוע עד
אומדן ביצוע
סה"כ
פעילותלביצוע
שאושרה
בהסכמים
2021
2022-2024
שימושים
בוועדת
עםהאוצר
הכספים
1
תעש
השרון
124,500,000
101,473,000
32,091,286
93,265,000
125,356,286
פרויקט
1.1
מחפורותמלבין(כוללפיילוט)
25,973,000
22,573,000
22,481,286
הסתיים
22,481,286
1.2
מחפורתנפיצה
74,027,000
50,000,000
700,000
68,800,000
69,500,000
חקרקרקעמתחם אליהוכולל
1.3
סקרסיכונים
24,500,000
20,500,000
3,070,000
22,035,000
25,105,000
כתיבתמסמך פינויופיילוט
1.4
הריסתמבנים
-
9,000,000
5,840,000
2,430,000
8,270,000
2
חקרקרקעבמתחמים נוספים
10,500,000
8,300,000
4,384,422
6,123,000
10,507,422
2.1
רמתבקע
5,000,000
2,500,000
1,156,000
70,000
1,226,000
2.2
נצרתעילית
1,000,000
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
2.3
קי
ריתשמונה
1,500,000
1,500,000
-
1,500,000
1,500,000
2.4
טירתהכרמל
3,000,000
500,000
422,000
2,578,000
3,000,000
2.5
גבעוןרמלה*
2,000,000
2,000,000
450,000
2,450,000
2.6
שטח209
*
800,000
806,422
525,000
1,331,422
3
שיקוםקרקע
במתחמים נוספים
18,500,000
10,500,000
129,000
12,035,000
12,164,000
3.1
רמתבקע
11,000,000
3,000,000
129,000
2,671,000
2,800,000
**
3.2
נצרתעילית
5,500,000
5,500,000
5,5000,000
5,500,000
3.3
קריתשמונה
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3.4
גבעוןרמלה
1,500,000
1,864,000
1,864,000
חקר ושיקוםמיתהוםבטירת
4
הכרמל
1,500,000
963,000
2,276,000
3,239,000
רזרבה
לאמשוייכת
5
32,000,000
סה"כ
עבורפרויקטים שיש
153,700,000
153,500,000
37,567,708
113,699,321
151,266,708
בגינםהסכמימימון
*מותנהבקבלתתקציב נוסף
** המשךביצועשיקוםקרקעמותנהבהנחיות המשרד להגנת הסביבה
3
6) מידע
לגבי פעילויות שבוצעו ותוכניות עבודה בפרויקטים העיקריים בהתאם לתקציב
שאושרעל ידי ועדתהכספים
והסכמיהמימון שנחתמו
2019
-
2020
2021
2022
2023
2024
פרויקט
ביצועפיילוטופרויקטלפינוי
רמתהשרון-
פסולותמזוהמותמבורות
מחפורותמלבין
ההטמנה
תכנון
רמת
השרון-
-
המשךתכנון
-
הכנת
-
ביצועמחפורתE
-
ביצועמחפורתG
מחפורתעםחשד
מכרזיםע"י
-
התקשרותעם
-
תכנוןמחפורתG
לנפלים
הרלפ"מ
הרלפ"מ
-
הכנהופרסוםמכרזבינ"ל
-
הכנהואישור
-
תחילתחקר
-
המשךחקר
-
השלמתחקר
רמתהשרון-
חקר
תוכניתחקר
קרקע
קרקע
קרקעמתחת
-
מחקרלבחינתהיתכנות
קרקעוסקר
שלבא
למבנים*(ובכפוף
לטכנולוגיהלשיקוםקרקע
-
תוכניתשיקום
סיכוניםברמת
לתקצובפינוי
-
השלמתתוכנית
-
ביצועחקרקרקעראשוני
השרון
מבנים)
חקרקרקע
-
הכנתתוכניתחקר קרקע
כוללת
-
מכרזלבחירתקבלןלהכנת
-
ביצועפיילוט
-
תכנוןוהכנת
-
המשךתכנון
-
המשךהריסה
רמתהשרון-
מסמך
מסמךפינוי
הריסתמבנים
מכרזלפינוי
והכנתמכרז
ופינוימבנים*
פינויופיילוטפינוי
מבנים
לפינוימבנים
-
הכנתמסמךפינויואישורו
-
תוכניתפינוי
מבניםבמתחם
מבנים
-
הריסהופינוי
-
תכנוןפיילוטהריסת
אליהו
מבנים*
מבנים
הכנתתוכניתוביצועחקר
-
השלמתחקר
-
פיילוט
-
המשךפיילוט
-
המשךשיקום
קרקע
קרקעואישורה
שיקוםקרקע
שיקוםקרקע
קרקע(בכפוף
רמתבקע
להנחיותהמשרד
-
קולקורא
-
תוכניתשיקום/
להגנ"ס)
סקרסיכונים
-
ביצועחקרקרקע
-
שיקוםקרקע
-
המשךשיקום
שלבב'
קרקע שלב
ב'
-
הכנתתוכניתשיקום
במתחמים
במתחמים
-
שיקוםקרקעשלבא
מועדפים
מועדפים
במתחמיםמועדפים
-
הכנתמסמכי
-
השלמתחקר
מכרז
קרקעותוכנית
גבעון
B.O.T
שיקוםכוללת*
להקמת
-
בחירתזכיין
מתקןלטיפול
להקמתמתקן
במיתהום
לטיפולבמי
מזוהמים
תהוםמזוהמים*
-
השלמתחקר
שטח209
ביצועחקרקרקע
קרקע*
חקרקרקע
המשךחקר
תוכניתשיקום
טירתהכרמל–
חקר
באזוריםבעדיפות
קרקע
קרקע
שלהגנ"ס
ביצועקידוחים
ביצועקידוחים
תוכניתשיקום
-
סבבידיגוםבארות
ריטתהכרמל–
חקר
נוספים
נוספים
ותחילתשיקום
-
הכנתתוכניתואישורה
מים
מים*
להקמתקידוחיםנוספים
חקרקרקע
שיקוםקרקע
נצרתעיליתוקריית
תכנוןחקר
שמונה
קרקע
הערה:בחלקניכר מהפרויקטים הביצוע התעכבבשל עיכוב בקבלת התקציב בסך 103
מיל ₪ (התקבלרקביולי2022
)
*בכפוף לקבלתתקציב
4
5.
נבקש מחברי וועדתהכספים לאשראתהתקציב
השוטף שלהחברה בסך של8,500
אלפי ₪
.
בברכה,
רונית בן אדיבה
מנכ"לית בפועל
5