נוסח מהגורם המוסמך
סימוכין:130321
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הצעת תקציב
בחירות לכנסת ה-
24
–
שנת 2021
ירושלים, שבט התשפ"א –
ינואר 2021
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף 134
לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-
1969
קובע:,
"ועדתהכספיםשלהכנסתתקבעאתתקציבועדתהבחירותעל
פיהצעת
הוועדההמרכזית;אוצרהמדינהיעמידכספיתקציב
זה לרשות יושב-
ראש הוועדה המרכזית שיהיה ממונה על
הוצאתם"
המחוקקבחרבדרךזולקביעתתקציבהשלועדתהבחירותהמרכזיתלכנסתבכדילשמור
עלעצמאותהשלועדתהבחירותואיתלותהברשותהמבצעת
,ולהבטיחאת
יכולתהשל
הוועדהלבצעאתהבחירותבכלעת.
2
הצעת תקציב הוועדה 2021
הצעת תקציב
בחירות לכנסת ה-
24
–
שנת 2021
(באלפי ₪
)
הסעיף
שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת תקציב
הצעת תקציב
סה"כ
הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
2021
2021
בחירות 24
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
תוספת קורונה
בחירות 24
ללא קורונה
100
הוצאות תפעול וארגון
21,130
19,860
26,939
53,746
80,685
101
הכנות לקראת הבחירות
105,250
105,956
115,330
52,958
168,288
102
שכר עובדי ועדת הבחירות 84,751
80,193
90,955
23,328
114,283
103
פעולות ביום הבחירות
73,490
72,628
86,540
45,301
131,841
104
שכר לעובדי יום הבחירות
91,440
86,084
122,162
55,257
177,419
105
פרישת עובדים, פיצויים
532
580
100
0
100
106
פרוייקטים מיוחדים
4,000
4,000
2,000
0
2000
120
רזרבה לוועדת הבחירות
11,600
0
13,321
6,918
20,238
סה"כ
392,193
369,301
457,347
237,508
694,854
1)
נתוני ביצוע התקציב לשנת 2020
(תקציב בחירות כנסת 23
) כוללים סכומי ביצוע לתקופה שבין
1.1.2020
עד 31.12.2020
.
2)
להלן פירוט הסיווגים שבוצעו בהצעת התקציב לכנסת ה-
24
לעומת הצעת התקציב לכנסת ה-
23
:
א)
בכנסת ה-
24
נפתח סעיף משני 155
– ארגון,
בקרה ותוכניות עבודה, בסעיף ראשי 100
. לסעיף זה
הועברה פעילות מסעיף משני 631
–
מחשוב (מוקד טלפוני ומשל"ט),
שהתווספו לסעיף ראשי
100
.
ב)
בשל הבחירות בצל קורונה התווסף סעיף משני 107
–
הוצאות נוספות בכלל מרכיבי התקציב
בבחירות בצל קורונה (לצורך הוצאות בלתי צפויות.)
סעיף משני זה התווסף לכל הסעיפים
הראשיים כמפורט להלן:
100
–
הוצאות תפעול וארגון סך של 21
מיליון ₪
,
מזה 17
מיליון ₪
עבור ניקיון ריכוזי קלפיות
במהלך יום הבחירות.
101
–
הכנות לקראת הבחירות סך של 6
מיליון ₪
.
102
–
שכר עובדי ועדת הבחירות סך של 3
מיליון ₪
.
103
–
פעולות ביום הבחירות סך של 3
מיליון ₪
.
104
–
שכר לעובדי יום הבחירות סך של 4
מיליון ₪
.
סה"כ 37
מיליון ₪
.
3)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת (להלן –
יושב ראש הוועדה) רשאי להעביר כל סכום של
הוצאה מתכנית אחת לתכנית אחרת בתקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן –
הוועדה), או
לתכנית חדשה שתיווסף לתקציב הוועדה, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על
3
הצעת תקציב הוועדה 2021
הסכום שנקבע מפעם לפעם לעניין סעיף 11
א) לחוק יסודות התקציב,( התשמ"ה-
1985
, ועל 15%
מהתכנית המקורית, אלא באישורה המוקדם של ועדת הכספים של הכנסת.
4)
נותר סכום עודף
בתקציב הוועדה לשנת הכספים 2020
,
רשאי יושב ראש הוועדה, בהודעה לוועדת
הכספים של הכנסת, להתיר את השימוש באותו סכום בשנת 2021
, לתכנית שבה נכלל או לתכנית
אחרת שבאותו תקציב. הותר שימוש בסכום עודף כאמור, יתווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים
2021
בהתאמה, כאילו היה חלק ממנו.
4
הצעת תקציב הוועדה 2021
הצעת תקציב לבחירות לכנסת ה-
24
ולמהלך שנת 2021
(באלפי ₪
)
סעיף
סעיף
שם הסעיף
תקציב
ביצוע
הצעת
הצעת
סה"כ
ראשי
משני
2020
תקציב
תקציב
תקציב
הצעת
בחירות 23
2020
2021
2021
תקציב
בחירות
בחירות
בחירות
2021
23
24
ללא
24
תוספת
בחירות 24
קורונה
קורונה
100
הוצאות תפעול וארגון
21,130
19,860
26,939
53,746
80,685
138
שירותי מינהלה ותשלומים לכנסת
4,300
2,470
3,040
395
3,435
139
שכירות ואחזקה לוועדות ולוועדות
3,400
3,570
4,471
28,049
32,520
הקלפי (משרדים ואוהלים)
140
הוצאות שמירה ובי
טחון
3,540
3,167
4,905
2,007
6,912
142
צרכי משרד
500
435
445
50
495
150
אחזקת המרכז המבצעי הלוגיסטי
4,070
4,151
2,427
651
3,078
וביטוחים
151
דואר, תקשורת ומשלוחים
1,800
1,864
2,742
644
3,386
155
ארגון בקרה ותוכניות עבודה
0
0
5,000
500
5,500
156
הוצאות תפעוליות וארגוניות שונות
3,100
4,083
3,479
450
3,929
(כולל סעיף 137
ישיבות הוועדה
המרכזית)
157
הדרכה, השתלמויות, לימודים
420
120
430
-
430
ורווחת עובדים
107
הוצאות נוספות בכלל מרכיבי
0
0
-
4,000
4,000
התקציב לבחירות בגין קורונה
107
הוצאות נוספו
ת
בכלל מרכיבי
0
0
17,000
17,000
התקציב לבחירות בגין
קורונה –
ניקיון ריכוזי קלפיות במהלך כל
היום
101
הכנות לקראת הבחירות
105,250
105,956
115,330
52,958
168,288
132
הצבעה בנציגויות בחו"ל
660
559
650
235
885
133
הסברה לציבור
6,500
6,669
6,500
12,000
18,500
134
כנסים ופעולות הדרכה
1,370
792
1,928
956
2,884
136
עריכת רצף שידורי תעמולה
150
98
120
-
120
143
הדפסות
4,600
6,328
5,229
2,137
7,366
144
מודעות בעיתונים ופרסומים
1,300
1,342
1,300
500
1,800
145
שכירת רכב
1,000
753
1,000
456
1,456
146
הוצאות דלק
350
300
350
-
350
147
הובלות
1,600
1,667
2,265
1,226
3,491
148
ריהוט וציוד
1,100
973
1,800
1,971
3,771
149
ציוד לקלפיות
5,200
6,294
3,029
5,280
8,309
233
הוצאות ע"י צה"ל
5,100
3,084
5,585
975
6,560
234
הוצאות ע"י משטרה ושב"ס
17,000
16,131
18,170
3,630
21,800
635
מחשוב
59,320
60,966
67,404
17,592
84,996
107
הוצאות נוספות בכלל מרכיבי
0
0
-
6,000
6,000
התקציב לבחירות בגין קורונה
5
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף
סעיף
שם הסעיף
תקציב
ביצוע
הצעת
הצעת
סה"כ
ראשי
משני
2020
תקציב
תקציב
תקציב
הצעת
בחירות 23
2020
2021
2021
תקציב
בחירות
בחירות
בחירות
2021
23
24
ללא
24
תוספת
בחירות 24
קורונה
קורונה
102
שכר עובדי ועדת הבחירות
84,751
80,193
90,955
23,328
114,283
152
שכר עובדי ועדת הבחיר
ות המרכזית 31,600
30,500
37,130
2,484
39,614
153
שכר עובדי ועדות הבחירות
29,500
27,959
27,470
824
28,294
האזוריות
154
שכר לפי שעות, ועדות וממ"ל
21,821
20,459
23,875
15,660
39,535
135
שכר עבודה מדריכים
1,830
1,275
2,480
1,360
3,840
107
הוצאות נוספות בכלל מרכיבי
0
0
-
3,000
3,000
התקציב לבחירות בגין קורונה
103
פעולות ביום הבחירות
73,490
72,628
86,540
45,301
131,841
231
הסעת בוחרים
3,500
3,500
3,500
17,700
21,200
235
שכירת רכב להסעות ועדות קלפי
550
385
520
150
670
236
כלכלה ביום הבחירו
ת
960
737
860
310
1,170
237
תשלומים לחברי ועדות קלפי
61,270
61,812
65,140
18,421
83,561
238
פרוייקט פיקוח טוהר הבחירות
7,210
6,194
16,520
5,720
22,240
בקלפיות
107
הוצאות נוספות בכלל מרכיבי
0
0
-
3,000
3,000
התקציב לבחירות בגין קורונה
104
ש
כר לעובדי שבוע הבחירות
91,440
86,084
122,162
55,257
177,419
331
שכר רכזי היסעים
470
517
569
52
621
332
שכר עובדי מבצע ספירת קולות
3,770
4,294
4,720
4,320
9040
333
שכר עובדים לפי שעות
5,530
5,102
5,670
3,390
9,060
334
שכר מזכירי ועדות קלפי
44,140
41,494
56,559
19,298
75,857
335
שכר סדרנים ואבות בית
18,660
17,825
21,090
14,710
35,800
337
שכר עבודה נהגים
1,290
1,024
1,184
237
1,421
338
שכר עבודה עובדי ועדות קבלה
6,800
6,215
8,410
400
8,810
339
שכר מפקחי טוהר הבחירות
10,780
9,613
23,960
8,850
32,810
בקלפיות ומבצע טוהר הבחירות
ב
כנסת
107
הוצאות נוספות בכלל מרכיבי
0
0
-
4,000
4,000
התקציב לבחירות בגין קורונה
105
158
פרישת עובדים, פיצויים
532
580
100
-
100
106
פרוייקטים מיוחדים
4,000
4,000
2000
-
2,000
640
השלכות יישום הפקות
לקחים
4,000
4,000
2000
-
2,000
120
531
רזרבה לוועדת בחירות
11,600
0
13,321
6,918
20,238
סה"כ תקציב
392,193
369,301
457,347
237,508
694,854
6
הצעת תקציב הוועדה 2021
הצעת תקציב בחירות לכנסת ה-
24
–
שנת 2021
בחלוקה לפי תקנות
(באלפי ₪
)
מס'
שם תקנה
תקציב
הצעת
הוצאה
הכנסות שיא כ"א
תקנה
2020
תקציב
מותנת
(מטה
בחירות 23
2021
בהכנסה
קבוע)
14200401 הוצאות כלליות לבחירות
295,842
560,333
50
14200407 שכר עבודה
84,751
114,283
33
14200404 רזרבה
11,600
20,238
14200406 הכנסות מכנסים
50
-
סה"כ
392,193
694,854
50
50
-
33
7
הצעת תקציב הוועדה 2021
דברי מבוא להצעת תקציב ל
בחירות לכנסת ה-
24
–
שנת 2021
מוגשת בזאת הצעת תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לשנת 2021
– שנת הבחירות לכנסת ה-
24
.
בהתאם לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-
1969, תפקידה המרכזי של ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת (להלן –
ועדת הבחירות" או "הוועדה"), הוא ארגון וביצוע הבחירות לכנסת."
תכליתה של הפעילות והעשייה –
אחת היא: קיום הבחירות הלכה למעשה באופן המיטבי, היעיל,
התקין והראוי ביותר, שיאפשר לכל אזרח לממש את זכותו להצביע, תוך קיום כל עקרונות היסוד של
שיטת הבחירות בישראל.
יום הבחירות לכנסת מהווה את שיאו של התהליך הדמוקרטי במדינת ישראל, יום בו כל אזרחית
ואזרח נקראים לממש את זכותם להשמיע את קולם ולעצב את דמותה של מדינת ישראל לשנים
הבאות.
בכדי להגיע לשיא ההליך הדמוקרטי, נדרשת ועדת הבחירות להכנות מרובות בהליך מורכב, שמתחיל
מייד בתום מערכת הבחירות לכנסת ונמשך על פני כל התקופה העומדת לרשות ועדת הבחירות עד
ל"תקופת הבחירות" הבאה –
3
חודשי פעילות אינטנסיביים במיוחד, ששיאם, הוא יום הבחירות
לכנסת ופרסום תוצאות הבחירות.
בתקופה זו, משלד קטן ומצומצם שפועל לאורך כל ימות השנה, ממשכן הכנסת, הופכת הוועדה "יש
מאין" למערכת עצומה בת 25
זרועות –
19
ועדות אזוריות ו-
6
ועדות משנה, שמתופעלות על ידי כ-
1,100
עובדים, ועד להקמת למעלה מ-
15,000
קלפיו
ת
(זו
הפעם)
ברחבי הארץ ביום הבחירות,,
שיתופעלו
באמצעות
למעלה מ-
60,000
בעלי תפקידים שונים, וכן
למעלה מ-
60,000
חברי ועדות קלפי.
למעשה, הבחירות לכנסת הן מיזם ענק –
מגה פרוייקט עצום, והן המבצע האזרחי הגדול במדינה
שנפרס על פני 90
ימים של הכנות ומאמץ מרוכז, שמתכנסים בסופו של דבר ליום אחד בלבד, כאשר אין
כל אפשרות לחזרה גנראלית או מועד ב.' ואת זה,
נדרשת ועדת הבחירות לבצע זו הפעם הרביעית
בשנתיים האחרונות.
להבדיל ממערכת בחירות "רגילה", שמתקיימת במועדה, וההכנות אליה מבוצעות בהליך רב-
שנתי
מדורג, במהלך השנים שבין בחירות לבחירות, על פי תכנית רב שנתית, שבאה לידי ביטוי גם בחלוקת
התקציב הנדרש להכנות
על פני מספר שנים – גם הפעם הזו, כפי שנעשה גם במערכות הבחירות לכנסת
ה-
22
וה-
23
,
הועמסו כמעט כל הדרישות התקציביות על התקציב הנוכחי.
כל אחת ממערכות הבחירות שהתקיימה בשנתיים האחרונות לוותה באתגרים מיוחדים ומורכבים,
כאשר בכל פעם נדמה היה כי אין אתגר מורכב יותר.
8
הצעת תקציב הוועדה 2021
האתגר המרכזי העומד בפני ועדת הבח
ירות במערכת הבחירות לכנסת ה-
24
הינו קיום בחירות תקינות
בצל נגיף הקורונה, וזאת בלוח זמנים של 90
ימים שהוא לוח הזמנים המזערי לקיומה של מערכת
בחירות "רגילה", שאינה
משתווה כהוא זה
לאתגר העצום העומד בפני הוועדה לקיום בחירות בצל נגיף
הקורונה.
מערכת בחירות "רגילה" טומנת בחובה גם כך מרכיבים רבים של חוסר ודאות,
ומרכיבים רבים
בתקציב הוועדה מבוססים על הערכות רבות.
מרכיב זה הפך למשמעותי יותר בעת ה
כנת תקציב הבחירות לכנסת ה-
24
, שבו מרכיב חוסר הוודאות
הוא עצום נוכח חוסר היכולת לחזות
את
הנתונים, וזאת לצד גיבוש אמצעים ופתרונות שונים "תוך כדי
תנועה,"
ללא יכולת אמיתית לחזות את היקפם, כאשר לכל אחד מהם משמעויות
רוחביות בעלות
ניכרת, והשלכה על מרכיבים רבים בהצעת התקציב.
כך למשל, היכולת לחזות את מספר החולים והמבודדים שיהיו בפועל ביום הבחירות היא מוגבלת
ומושפעת ממשתנים שונים.
כמו כן נדרשים כאמור פתרונות שונים בלתי צפויים שמתגבשים "תוך כדי תנועה", כך לדוגמא
התגבשה בימים האחרונים תכנית להסעת החולים המחלימים בביתם לקלפיות הייעודיות, ע"ח ועדת
הבחירות, וזאת בהתאם לדרישת משרד הבריאות
, על מנת למנוע אפשרות שהמצביעים ינצלו את
יציאתם לצורך הצבעה, גם לצרכים נוספים, ויפיצו את המחלה.
עלותה של תכנית זו גבוהה
והיא
מבוססת על הערכות בלבד.
הקו המנחה שקבעה לעצמה ועדת הבחירות לקיום מערכת מורכבת זו הוא יצירת האיזון הראוי בין
קיום הבחירות באמות מידה דמוקרטיות ושמירה על קיום כל ערכי היסוד של השיטה, לצד מתן
האפשרות לכל בעל זכות בחירה להצביע –
תוך כדי נקיטת כל האמצעים לשמירה על בריאות הציבור.
ליישומו של קו מנחה זה נדרשת הוועדה לביצוע מקבץ של פעולות ואמצעים רבים שמשליכים באופן
ישיר על כל אחד ואחד מסעיפי התקציב, כך למשל –
-
יסופקו אמצעי מיגון וחיטוי לכלל ועדות הקלפי ברחבי הארץ, ובהם: מסיכות, אלכוג'יל, מגבוני
חיטוי ומחיצות שיח
צצו בין הבוחרים לבין ועדת הקלפי (בקלפיות לחולי קורונה ומבודדים
יסופקו אמצעי מיגון נוספים.)
-
יסופקו לכל ועדות הקלפי אמצעים לסימון שמירת מרחק בין הבוחרים:
מדבקות וסרטי סימון
לבנים לתורים.
-
יסופקו לכל ועדות הקלפי 2
פרגודים (
כפולים,
בשל ריבוי הרשימות)
בכדי לאפשר הקמת שתי
עמדות הצבעה בחדר ועדת הקלפי, בכל מקום בו גודל החדר מאפשר זאת.
9
הצעת תקציב הוועדה 2021
-
ימונו סדרנים לכל אחת מוועדות הקלפי ברחבי הארץ, ובנוסף ימונה בכל אחד מלמעלה מ-
5000
ריכוזים, סדרן ממונה קורונה,
שיאכוף את ההנחיות לשמירת מרחק ועטיית מסיכה.
-
ריכוזים גדולים בהם היו 6 קלפיות ומעלה פוצלו, ככל שנמצא מבנה מתאים בסמוך. כתוצאה
ממהלך זה נוספו כ-
300
ריכוזים חדשים.
-
מספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בקלפיות הופחת מעד 800
לעד 650
, בכל מקום בו ניתן היה
לעשות כן. כתוצאה ממהלך זה נוספו כ-
1,100
קלפיות.
על כך יש להוסיף את סוגי הקלפיות שיתווספו שהן קלפיות מיוחדות ושונות:
-
קלפיות למבודדים;
-
קלפיות לחולים (שמחלימים בביתם)
;
-
קלפיות לחולים שמאושפזים במחלקות קורונה;
-
קלפיות במלוניות לחולים ולמבודדים;
-
קלפיות בבתי אבות, דיור מוגן ומקבצי דיור;
כתוצאה מהמהלכים האמורים חל
גידול משמעותי ודרמט
י של למעלה מ-
35%
במספר הקלפיות
(למעלה מ-
15,000
קלפיות לעומת כ-
11,000
קלפיות מסוגים שונים בבחירות לכנסת ה-
23
.)
בשלב
הכנת התקציב
מספר הקלפיות שיוקמו בכל אחת מסוגי הקלפיות החדשות שלעיל אינו סופי
והוא בגדר הערכה בלבד.
שכן, מספר החולים והמבודדים הצפויים להיות ביום הבחירות אינו ידוע
ואינו ודאי והוא עשו
י להשתנות בכל עת, והוא מושפע מפרמטרים שונים,
ובהם:
הגדלת מספר
המחוסנים, ומנגד, פתיחת המשק לאחר הסגר, סמיכות חג הפורים למועד הבחירות, קירבת מועד
הבחירות לחג הפסח, ולצד זאת
אפשרות לפתיחת
השמיים לטיסות נכנסות ועוד.,
הגידול במספר הקלפיות משליך באופן ישיר, ועקיף, כמעט על כל אחד ואחד מסעיפי התקציב, כגון:
שכ"ע מזכירי ועדות קלפי, שכ"ע אבות בית וסדרנים, שכ"ע מדריכים, ציוד לקלפיות הדפסות,,
שכ"ע עובדים לפי שעות, תשלומים לחברי ועדות קלפי, הובלות, שכירות ואחזקה לוועדות ולוועדות
הקלפי ועוד ועוד.
בנוסף,
מהלך זה של הקמת אלפי קלפיות ייעודיות מסוגים שונים מוביל לתוספת משמעותית של
מספר המעטפות הכפולות שייספרו במבצע ספירת הקולות בכנסת. ההער
כה היא לכ-
550,000
עד
600,000
מעטפות, לעומת כ-
330,000
מעטפות בבחירות לכנסת ה-
23
.
יודגש כי לצד מורכבות עריכת מערכת הבחירות בצל נגיף הקורונה, פועלת הוועדה במישורים רבים
נוספים ובראשם,,
חיזוק מעטפת ההגנה על טוהר הבחירות באמצעות, בין היתר: חיזוק מערך
מזכירי ועדות הקלפי באופן שבו יוצבו שני מזכירים בכל ועדת קלפי, וכן, מפקח טוהר הבחירות
שיישא על גופו מצלמה
. במהלכים אלה מדובר בתוספת של עשרות א
ל
פי עובדים ורכישת כ-
12,000
מצלמות גוף
ייחודיות.
10
הצעת תקציב הוועדה 2021
יצויין כי תקציב הוועדה כולל כ-
113
מיליון
₪
שאינם משמשים להוצאות הוועדה,
כי אם למימון
הוצאות משטרת ישראל, צה"ל ומשרד החוץ לביצוע הבחירות (
כ-
29
מיליון
₪
) ולתשלומים לסיעות
הכנסת היוצאת בעבור חברי ועדות הקלפי מטעמן
(כ-
84
מיליון
₪
.)
ככלל, הצעת התקציב לשנת בחירות חייבת לשקף את הצרכים המירביים הנדרשים, במטרה לתת מענה
לכל תרחיש אפשרי, באופן שיוצר רשת בטחון מלאה לארגון וביצוע הבחירות לכנסת בהתאם להוראות
דיני הבחירות, באופן המיטבי. קו מנחה זה מקבל משנה תוקף במערכת הבחירות לכנסת ה-
24
שמאפיינ
יה כאמור
ייחודיים וחסרי כל ודאות בשלב זה, והדרישות והצרכים משתנים כתוצאה מכך
מידי יום.
הצעת התקציב מוצגת תוך כדי הפרדה ככל
שניתן היה לעשות כן, בין הדרישה התקציבית שהיתה אילו
היתה מתקיימת מערכת בחירות "רגילה"
, ללא קורונה –
לבין התוספת הנדרשת בשל הקורונה, שכן כל
מרכיבי הסעיף מושפעים באופן ישיר מנושא הקורונה.
נוכח חוסר הוודאות המשמעותי שמלווה את מערכת הב
חירות לכנסת ה-
24
,
תוקצבה בכל אחד מסעיפי
התקציב תוספת למקרים בלתי צפויים בכלל מרכיבי אותו סעיף בשל קורונה. לעניין זה יובהר כי נעשה
מאמץ ניכר לצפות את כלל ההוצאות הצפויות, על מנת שלא להידרש לתוספות תקציביות. יודגש כי כל
עודף תקציבי שיוותר מתקציב זה יוחזר בהק
דם
לאוצר המדינה.
הצעת התקציב כוללת כמידי שנת בחירות, את התקציב הנדרש לכל שנת 2021, לצורך המש
ך הפע
ילות
השוטפת וראשית ההיערכות לבחירות הבאות, ובין היתר: אחזקת ותפעול המרכז הלוגיסטי, מחשוב
וטכנולוגיות –
תחזוקת המערכות הממוחשבות ופיתוח מערכות ועוד. .
11
הצעת תקציב הוועדה 2021
הסברים עיקריים לגידול בתקציב
הבהרות מקדימות
1)
סה"כ הצעת התקציב לבחירות לכנסת ה-
24
–
שנת 2021, עומדת על כ-
694.8
מיליון ₪
, וזאת
לעומת
כ-
392
מיליון ₪
בבחירות לכנסת ה-
23
–
שנת 2020
.
פער
התקציב
בין שתי
מערכות הבחירות הינו בסך של כ-
302.6
מיליון ₪, כאשר כ-
237.5
ממנו
הינו כתוצאה ישירה מקיום הבחירות בצל נגיף הקורונה.
קרי; אילו היתה מתקיימת כעת
מערכת בחירות "רגילה", הצעת התקציב היתה עומדת על כ-
457
מיליון ₪
בלבד.
2)
סוגיית הקורונה מייצרת בכל יום ויום אתגרים משמעותיים נוספים, שמשפיעים על דרישות
התקציב בסכומים משמעותיים. כך למשל,
דרישת משרד הבריאות להקמת מערך היסעים
להסעת החולים אל הקלפיות הייעודיות.
3)
לגידול הדרמטי במספר הקלפיות, שכאמור עומד על כ-
35%
תוספת במספר הקלפיות לעומת
הבחירות לכנסת ה-
23
(למעלה מ-
15,000
קלפיות, לעומת כ-
11,000
קלפיות), יש השלכה ישירה
כמעט על כל
אחד ואחד מסעיפי התקציב ובאופן עקיף על חלקם.
כך למשל: תוספת של כל קלפי וקלפי מגדילה באופן ישיר את כל סעיפי שכר עובדי יום
הבחירות, ובהם: מזכירים, סדרנים, אבות בית ועוד.
4)
המוטיב המרכזי המאפיין
מערכת בחירות זו הוא כאמור
מרכיב חוסר הוודאות בנתונים
משמעותיים בעלי השלכות רוחביות על סעיפים רבים בהצעת התקציב. כך למשל, חוסר
הוודאות המוחלט לעניין מספר החולים
והמבודדים הצפויים ביום הבחירות, נתון שמשפיע על
אין ספור מרכיבים בתקציב, ובהם: שכירות ואחזקה לוועדות ולוועדות הקלפי, אחזקת פעולות
הדרכה, ציוד לקלפיות, הובלות, הדפסות, שכר עובדי הוועדות, שכר עובדי יום הבחירות,
תשלומים לחברי ועדות הקלפי, פרוייקט פיקוח טוהר הבחירות ועוד.
על כן, כוללת הצעת התקציב גם
20
מיליון ₪
שחולקו בין הסעיפים השונים,
לצורך הוצאות
נוספות בלתי צפויות בכלל מרכיבי התקציב, בגין קורונה.
5)
נשיאות ועדת הבחירות קיבלה שתי החלטות חשובות, להן השלכה משמעותית על תקציב
הוועדה בבחירות רגילות ללא קורונה: החלטה על הצבת מזכיר נוסף בכל הקלפיות והצבת
מפקח טוהר הבחירות שיישא על גופו מצלמה בכל קלפי. לשתי החלטות אלה משמעות של כ-
43
מיליון ₪
(לכ-
11,000
קלפיות בבחירות "רגילות" ללא קורונה,) שהם כ-
65%
מהפער שבין
תקציב בחירות כנסת 23
להצעת תקציב בחירות כנסת 24
.
12
הצעת תקציב הוועדה 2021
עיקרי הגידול בסעיפים השונים
סעיף 100
– הוצאות תפעול וארגון
הסעיף שם הסעיף
תקציב
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
2020
תקציב
תקציב
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
2020
2021
24
תוספת
בחירות 24
בחירות 23
בחירות 24
קורונה
ללא קורונה
100
הוצאות תפעול וארגון
21,130
19,860
26,939
53,746
80,685
סעיף זה כולל: שירותי מינהלה ותשלום הוצאות לכנסת, שכירת מבנים ואחזקה לוועדות האזוריות
ולוועדות הקלפי (משרדים ואוהלים), הוצאות שמירה ובטחון, צרכי משרד, אחזקת המרכז המבצעי
הלוגיסטי, דואר, מערכות תקשורת ומשלוחים, ארגון בקרה ותכניות עבודה, הוצאות ארגוניות שונות,
הדרכה, השתלמויות, לימודים ורווחת עובדים, והוצאות נוספות בלתי צפויות
בכלל מרכיבי הסעיף
לבחירות בצל קורונה.
הגידול בסעיף זה עומד ע
ל סך של כ-
59
מיליון
₪
.
עיקר התוספת בסך של כ-
54
מיליו
ן
₪
הינה בשל הקורונה ומיועדת בין היתר:
-
כ-
500
מתחמי אוהלים ברחבי הארץ בהם יוצבו מספר קלפיות לחולים ו
מבודדים
בכל מתחם
(כ-
22
מיליון ₪
);
-
שכירת אתרים גדולים יותר לו
ועדות האזוריות בשל הריווח הנדרש (כ-
2 מיליון ₪
);
-
גידול בה
וצאות השמירה והבטחון כתוצאה מכך (כ-
2
מיליון ₪
);
-
שכירת מחסן לוגיסטי נוסף כתוצאה מתוספת משמעותית של ציוד בחירות בשל הגידול במספר
הקלפיות, תוספת פסי אריזה לקלפיות מסוגים שונים ולפרוייקט
מ
פקחי טוהר הבחירות,
ואוהלים לאתרי הדילוג לדילול התקהלויות (
כ-
1.7
מיליון ₪
);
-
ניקיון תדיר במהלך יום הבחירות בלמעלה מ-
5,000
ריכוזי קלפיות, לצמצום האפשרות
להדבקה (כ-
17
מיליון ₪
;)
-
הוצאות נוספות בלתי צפויות שיידרשו בכלל מרכיבי סעיף זה, בשל הקורונה (כ-
4
מיליון ₪
).
יתר התוספת
מיועד
ת, בין היתר,
לצורך:
-
תוספת אבטחה בוועדות מרגע התקנת התקשורת באתרי הדילוג (כ-
1
מיליון ₪
).
-
הפעלת מרכז שליטה ומוקד טלפוני – תוקצבו בעבר בסעיף מחשוב (כ-
5
מיליון ₪
.)
13
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף 101
– הכנות לקראת הבחירות
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
101
הכנות לקראת הבחירות
105,250
105,956
115,330
52,958
168,288
סעיף זה כולל:
הצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, הסברה לציבור, כנסים ופעולות הדרכה, עריכת רצף
שידורי תעמולה, הדפסות, מודעות בעיתונים ופרסומים, שכירת רכב, הוצאות דלק, הובלות, ריהוט
וציוד, ציוד לקלפיות, הוצאות על ידי צה"ל, הוצאות על ידי משטרה ושב"ס, הוצאות מחשוב והוצאות
נוספות בכלל מרכיבי הסעיף לבחירות בצל קורונה.
הגידול בסעיף זה עומד על סך של כ-
63
מיליון
₪
.
עיקר התוספת בסך של
כ-
53
מיליון ₪
הינה בשל קורונה, ומיועדת ל:
-
תוספת אבטחה למטות הוועדות האזוריות, לאתרי הקליטה ולמחסן הלוגיסטי הנוסף, בשל
תוספת השטחים שנדרשה לצורך ריווח (כ-
2
מיליון ₪
;)
-
גידול משמעותי בתקציב ההסברה לצורך הסברה מאסיבית לציבור בשל השינויים הרבים
במערכת בחירות זו והטמעתם, בכלל המגזרים (כ-
12.5
מיליון ₪
;)
-
גידול משמעותי בהיקף ההובלות הנדרש בשל תוספת קלפיות וגידול בהיקפי הציוד הנשלח
לכל
ועדות הקלפי ברחבי הארץ (ציוד מיגון וחיטוי) (כ-
3.5
מיליון ₪
;)
-
גידול בהיקפי ההדפסות הנדרשות לריכוזי הקלפיות ולוועדות הקלפי, בשל הגידול במספר
הקלפיות, ותוספת שילוט הנחיות לציבור בכל ריכוזי הקלפיות והקלפיות (כ-
7.5
מיליון ₪
;)
-
גידול
ברכישת ריהוט וציוד, כגון: עמדות הצבעה מיוחדות לקלפיות "הצבע וסע"
, מכונות
לספירת פתקי הצב
עה, מכונות לפתיחת מעטפות הצבעה למבצע ספירת הקולות
ועוד (כ-
2
מיליון ₪
;)
-
תוס
פת ציוד לקלפיות, הנובע בין היתר מהגידול במספר הקלפיות
ומדרישות הקורונה, כגון:
תוספת פרגודים, ציוד חיטוי ומיגון לכלל הוועדות האזוריות ולוועדות הקלפי, מחיצות לכל
ועדות הקלפי ועוד
(כ-
5
מיליון ₪
);
-
גידול בדרישות משטרת ישראל לצורך
היערכות המשטרה לבחירות (כ-
5 מיליון ₪
);
-
גידול בהוצאות המחשוב ובכלל מרכיבי התקציב
בסעיף זה,
הנובע בעיקר מגידול משמעותי
בהיקפי הפעילות והגידול באתרי מטות הוועדות ואתרי הדילוג שמשפיע על מרכיבים כגון:
גידול בסריקת הפרוטוקולים, בהיקפי פריסת התשתיות הנדרשות, בציוד מחשוב בהיקפים
גדולים יותר, בתפעול ותחזוקת המערכות
הממוחשבות, אמצעים לניהול המעטפות הכפולות
ועוד (כ-
17.5
מיליון ₪
;)
-
הוצאות נוספות בלתי צפויות שיידרשו בכלל מרכיבי סעיף זה, בשל הקורונה (6
מיליון ₪
).
14
הצעת תקציב הוועדה 2021
עוד נובע הגידול בסעיף זה, בין היתר:
-
הקצאת תקציב לפיתוח אתר אינטרנט חדש (1
מיליון ₪
.)
-
פית
וח ותפעול מערכת קלס"ר (קלי
דה סריקה) –
בהתאם להחלטת הנשיאות, פותחה מערכת
ייחודית להצגת תוצאות הבחירות המוקלדות לצד סריקת דפי התוצאות, להצגת תוצרי
הקליטה לחברי ועדות הבחירות האזוריות ולחברי הוועדה המרכזית. המערכת תיפרס בכלל
הוועדות האזוריות בליל הבחירות כך ש
תתאפשר בקרה של חברי ועדות
הבחירות על הליך
הקליטה וההקלדה (כ-
2
מיליון ₪
)
-
תוספת ניכרת של
סריקות, הקדמת סריקת הפרוטוקולים ופיתוח ותפעול של מערכת 'מגש' –
בהתאם להחלטת הנשיאות, יסרקו כלל הפרוטוקולים של
ועדות הקלפי (מהקלפיות הרגילות)
בתוך 48
שעות מסגירת הקלפיות
, ויועלו למערכת מאובטחת ומיוחדת להצגתם לנציגי הסיעות
(למעט הדף בו יש חשש לפגיעה בפרטיות הבוחרים ובחשאית ההצבעה)
(כ-
4
מיליון ₪
.)
-
הפעלת מערכת אתגר RFID
לתיוג חומרי ההצבעה וקריאתם במהלך הקליטה בוועדות
האזוריות ובוועדה המרכזית (כ-
6
מיליון ₪
).
15
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף 2
10
– שכר עובדי ועדת הבחירות
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
102
שכר עובדי ועדת הבחירות
84,751
80,193
90,955
23,328
114,283
סעיף זה כולל:
שכר עובדי ועדת הבחירות המרכזית, שכר ועדות הבחירות האזוריות, שכר לפי שעות –
ועדות וממ"ל, שכר עבודה מדריכים והוצאות נוספות בכלל מרכיבי הסעיף לבחירות בצל קורונה.
סעיף זה
נועד להוצאות שכרם של עובדי
ה
תקן המועסקים בוועדת הב
חירות המרכזית
ובמרכז
הלוגיסטי ב-
169.5
תקנים, עובדי תקן בוועדות הבחירות האזוריות המועסקים ב-
191
תקנים
(סה"כ
490
עובדים), עובדים לפי שעות במרכז הלוגי
סטי של הוועדה
, בוועדה המרכזית ובוועדות האזוריות (כ-
570
עובדים,) 170
מדריכים שמקיימים את מערך ההדרכה של הוועדה
לעשרות אלפי בעלי תפקידים
בוועדות הקלפי, ולשכרם של עובדי המטה הקבוע של הוועדה, המועסקים ב-
33
תקנים, במשך כל ימות
השנה.
הגידול בסעיף זה עומד על סך של כ-
29
מיליון ₪
.
עיקר התוספת בסך של כ-
23
מיליון ₪
הינה בשל קורונה.
חלק ניכר מהגידול בסעיף זה נובע בשל סוגי
הקלפיות
הייעודיות שנוספו בשל הקורונה,
והפרוייקטים
הנלווים להם וכתוצאה מכך,,
הגידול המשמעותי בהיקפי העבודה של כלל האגפים ובוועדה המרכזית.
הגידול בהיקפי העבודה
חייב:
-
הקמת אגף מבצעים (16
תקנים) בוועדת הבחירות המרכזית,
ותוספת בעלי תפקידים שונים
באגפים השוני
ם, כגון: אגף משאבי אנוש, חשבות, הדרכה
, מחשוב וממ"ל
(סה"כ 26.5
תקנים,)
ש
יועסקו במהלך כל תקופת הבחירות, וחלקם למשך פרק זמן נוסף לאחריה, לצורך סיום
הפעילות הכרוכה בבחירות.
-
תוספת משמעותית של כ-
65,000
שעות עבודה ב
עבור פעילות המרכז המבצעי הלוגיסטי,
בו
הוקמו מספר
פסי אריזה נוכח ריבוי סוגי הקלפיות והגידול במספר הקלפיות ותוספת פס אריזה
לערכת מפקחי טוהר הבחירות ופס אריזה לחומרי מיגון וחיטוי לקלפיות.
-
מינוי מנהלי גוש
של קלפיות קורונה ובתי אבות בוועדות האזוריות
ומרכזי פרוייקט טוהר
בחירות.
-
גידול במספר עובדי יום הבחירות בעובדי קליטה,, הקצאת שעות
בידוד למקרים בהם נדרש
תגבור שעות עקב כניסת עובדים לבידוד, גידול במספר שעות העבודה של המדריכים ועוד.
-
המשמעות התקציביות של כל אלה יחד הינה כ-
21
מיליון ₪
.
-
תוספת להוצאות נוספות בלתי צפויות בכלל מרכיבי הסעיף (3
מיליון ₪
.)
16
הצעת תקציב הוועדה 2021
כמו כן כולל הסעיף תוספת בגין:
-
תקופת בחירות ארוכה מהתקופה בבחירות לכנסת ה-
23
(כ-
2.5
מיליון ₪
;)
-
תגמול בגין כוננות
(כ-
3
מיליון ₪
)
-
נוכח הגידול המשמעותי בהיקפי העבודה בוועדה,
והפרוייקטים הרבים המונחים על שולחנה של
הוועדה ואלה המתוכננים,
נדרשת תוספת 5
תקנים לצוות הקבוע, כמפורט להלן (כ-
2.4
מיליון
₪
):
ממונה תחום מכרזים בלשכה המשפטית –
100%
משרה;
מנהל תחום תכניות עבודה
ונהלים –
100%
משרה;
ראש אגף הסברה –
25%
משרה;
ראש אגף בטחון –
25%
משרה;
ראש
אגף הצבעות מיוחדות –
25%
משרה;
מנהל תחום בכיר גיוס והשמה –
25%
משרה; 2
רכזות/רכזי
לשכה לאגפים השונים: מחשוב, הדרכה, חשבות ועוד –
100%
משרה כל אחת.
-
פערי קדנציות (כ-
1.5
מיליון ₪
.)
17
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף 103
– פעולות ביום הבחירות
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
103
פעולות ביום הבחירות
73,490
72,628
86,540
45,301
131,841
סעיף זה כולל:
הסעת בוחרים, שכירת רכב להסעת ועדות הקלפי, כלכלה ביום הבחירות, תשלומים
לחברי ועדות הקלפי, פרוייקט פיקוח טוהר
הבחירות בקלפיות והוצאות נוספות בכלל מרכיבי הסעיף
בשל בחירות בצל קורונה.
הגידול בסעיף זה עומד על סך של כ-
58
מיליון ₪
, עיקר התוספת בסך של כ-
45
מיליון ₪
הינה בשל
הקורונה ומיועדת בין היתר
ל:
-
בהתאם לדרישת
משרד הבריאות, הסעת חולים מאומתים המחלימים בביתם אל הקלפיות
הייעודיות והחזרתם לביתם, מחשש להפצת המחלה
(כ-
15
מיליון ₪
.)
-
שיריון להשתתפות בעלות הנסיעה במונית למבודדים, נוכח דרישת משרד הבריאות שיגיעו
ברכב פרטי בלבד או במונית (כ2.5
מיליון ₪
;)
יצויין כי אפשרות זו טרם גובשה והיא נבחנת וטרם ידוע אם תצא אל הפועל.
-
גידו
ל במספר חברי ועדות הקלפי מטעם הסיעות, נוכח הגידול במספר הקלפיות (כ-
18.5
מיליון
₪
).
-
הרחבת פרוייקט מפק
חי טוהר הבחירות מ-
5000
מפקחים
לכ-
15,000
קלפיות, בהן יהיו
מפקחים שיישאו על גופם מצלמות –
המשמעות בשל גידול הקלפיות נוכח הקורונה (כ-
5.7
מיליון ₪
)
-
תקציב להוצאות נוספות בלתי צפויות בכלל מרכיבי התקציב, בשל הקורונה (3
מיליון ₪
.)
כמו כן, כולל הסעיף תוספת
בגין:
-
כאמור, הורחב פרוייקט מפקחי טוהר הבחירות
מכ-
5000
מפקחים לכל הקלפיות ברחבי הארץ,
ולצורך זה נרכשו
מצלמות ופותחה מערכת לניהול אירועים (כ-
16
מיליון ₪
.)
18
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף 104
– שכר לעובדי יום הבחירות
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
104
שכר לעובדי יום הבחירות
91,440
86,084
122,162
55,257
177,419
סעיף זה כולל:
שכ"ע רכזי היסעים, שכ"ע ספירת קולות מעטפות כפולות, שכ"ע עובדים לפי שעות –
יום הבחירות, שכ"ע מזכירי ועדות קלפי, שכ"ע סדרנים ואבות בית, שכ"ע נהגים יום הבחירות, שכ"ע
עובדי ועדות קבלה, שכ"ע עובדי מבצע טוהר הבחירות והוצאות נוספות בכלל מרכיבי הסעיף בשל
בחירות בצל קורונה.
הגידול
בסעיף זה עומד על סך של כ-
86
מיליון ₪
עיקר התוספת בסך של כ-
55
מיליון ₪
,
הינה בשל
הקורונה
ומיועדת ל:
-
תוספת עובדים למבצע ספירת קולות המצביעים במעטפות כפולות, בשל הצפי לגידול משמעותי
במספר המעטפות הכפולות. התוספ
ת היא
נוכח תוספת המצביעים בקלפיות לחולי קורונה,
מבודדים ובתי אבות, ונוכח הצורך בסיום המבצע תוך 48
שעות, על אף הגידול המשמעותי.
הצפי הוא לכ-
550,000
–
600,000
מעטפות, לעומת כ-
330,000. (כ-
4.3
מיליון ₪
);
-
גידול במספר עובדי יום הבחירות בוועדות ובכלל בעלי התפקידים השונים ביום הבחירות, נוכח
הגידול המשמעותי במספר הקלפיות והריכוזים, (כגון: מזכירי ועדות קלפי, סדרנים, סדרנים
ממוני קורונה,
אבות בית,
מפקחי טוהר בחירות (בקלפיות קורונה ובתי אבות)
(כ-
47
מיליון ₪
);
-
תקצוב להוצאות נוספות בלתי צפויות כתוצאה מקורונה (4
מיליון ₪
)
בנוסף:
-
תוספת מזכיר שני לכל הקלפיות (למעט קלפיות הקורונה שנכללו בתחשיב שלעיל) (כ-
12
מיליון
₪
)
-
בהתאם להחלטת הנשיאו
ת גידול במספר מפקחי טוהר הבחירות בקלפיות הרגילות (כ-
13
מיליון ₪
)
19
הצעת תקציב הוועדה 2021
סעיף 5
10
– פרישת עובדים, פיצויים
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
105
פרישת עובדים, פיצויים
532
580
100
-
100
סעיף זה כולל:
תקציב לפרישת עובדים ופיצויים.
סעיף 6
10
– פרוייקטים מיוחדי
ם
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
106
פרוייקטים מיוחדים
4,000
4,000
2,000
2000
סעיף זה כולל:
השלכות יישום הפקות לקחים והשלכות נוספות לבחירות בצל קורונה.
סעיף 20
1 – רזרבה לוועדת בחירות
הסעיף שם הסעיף
תקציב 2020
ביצוע
הצעת
הצעת תקציב
סה"כ הצעת
בחירות 23
תקציב 2020
תקציב 2021
2021
בחירות
תקציב 2021
בחירות 23
בחירות 24
24
תוספת
בחירות 24
ללא קורונה
קורונה
120
רזרבה לוועדת בחירות
11,600
0
13,321
6,918
20,238
סעיף זה כולל:
מתוקצב בהתאם להנחיות אגף התקציבים באוצר –
%
3
רזרבה מסך כל התקציב, לצורך
התייקרות.
20