חקיקת משנה - פניית הגורם המומסך

14.9.2021 לכבוד ועדתהכספים, כנסתישראל הנדון: אישורתקציבשוטף לחברתנצר השרון בע"מ לקראת ישיבת ועדת הכספים, להלן פירוט אודות נצר השרון בע"מ להלן:( " נצר השרון)" והכספים הנדרשים לפעילותה השוטפת בשנת2021 : 1. נצרהשרוןהוקמהכחלקמתהליךהפרטתתעש,וכיוםהינההחברההב יטחוניתהיחידהשמבצעת פעילות סביבתית ואוחזת בכל הכרזות שר הביטחון שמאפשרות לה לפעול בתוך מתחמים יבטחונייםפעילים, לרבות מתחמיתעש, לצדהפעילותהמסווגת המתבצעת בתוך מתחמים אלו. 2. פעילותה של נצר השרון בתחום חקר, טיהור קרקע ופינוי מבנים, במסגרת פרויקט תעש השרון, תאפשר הכשרת השטח לצורך בנית עשרות אלפי יחידות דיור, באופן המשרת את האינטרסים הלאומיים של מדינתישראל- הגדלת היצע הדירותוהורדתמחיריהדיור במשק. 3. החברה עוסקת בשנתייםהאחרונות בביצוע חלק ניכר מהפרויקטים שתוקצבו, שעיקריהם ביצוע חקר קרקע במתחמי תעש השונים לרבות תעש השרון, פרויקט מחפורות וקידום התכנון של הריסת מבנים בתעש השרון. 4. החברה מתוקצבת באופן מלא ע"י המ דינה, ותקציב החברה מחולק לתקציב שוטף ולתקציב פרויקטים כפי שיפורטלהלן : א. תקציב שוטף תקציב שנתי שמיועדלמימון ההוצאות השוטפות שלהחברה לצורך ביצוע פעילותה. בשנים 2016-2020 אושר ע"י ועדת הכספים תקציב שנתי של 8.5 מיליוני ש"ח. ככל שיש עודף בשנה מסוימת, מתבצעתהתחשבנות והוא מקוזז מהתקציב השוטף לשנה העוקבת. כמידי שנה התקציב האמור אושר ע"י משרד האוצר אך נדרש אישור של וועדת כספים של הכנסת,היות והעברתהכספיםעל ידיהמדינההינה בדרך שלהשקעה בהון מניות. התקציב המבוקש לשנת 2021 תקציב זהה לשנים קודמות, 8.5 מיליוני ש"ח, בקיזוז העודפים בסך466 אלפי ש"ח שנותר מתקציב2020 .סה"כ תקציב נטו של8,033,805 ש"ח. שד' ביאליק 64 ת.ד., 112 רמת השרון 4710002 ◼ טל:' 03-5485739 ◼ פקסמיליה: 03-5485447 פירוט מרכיבי התקציב שוטףלשנת 2021 להלן פירוטההוצאות השוטפות של החברה, שבמסגרת התקציבהמבוקש: שיעור מסך סעיףתקציבי עלותשנתית (אלפי ש"ח) ההוצאות שכ"עונלוות 3,804 44.8% יועצים ונותני שירותים 2,981 35.1% מיסי ארנונה 882 10.4% שירותי מחשוב 420 4.9% ביטוחים 245 2.9% אחרות 168 1.9% סה"כ 8,500 התחשבנותבגין שנים קודמות ( 466 ) סה"כתקציב מבוקשלשנת 2020 8,034 ב. תקציב פרויקטים 1) בשנת 2018 אישרה ועדת הכספים לחברה תקציב בסך של 153.5 מילוני ש"ח לצורך ביצוע פרויקטיםשלחקרושיקוםקרקעבמתחמיתעשהפעילים(מזהכ125 מיליוניש"חבגיןפעילות של חקר ושיקום קרקע בגין תעש השרון). כיום החברה מבצעת את הפרויקטים שאושרו במסגרתזו. 2) הסכמים שנחתמו עם משרד האוצר בהסתמך על אישור תקציב הפרויקטים שאושר על ידי ועדת הכספים נחתמו ביום 29.5.2018 וב יום 13.2.2019 הסכמים בין משרדהאוצרלחברה בסך של52.3 מיליוני ש"ח. 3) סדריעדיפויות התקציבים האמורים שאושרו לחברה וההסכמים שנחתמו עם האוצר משקפים את סדרי העדיפויותשלמשרדיהממשלההנוגעיםלפעילותהחברה. עיקרהתקציבמוקצהלטובתחקר ושיקום קרקע במתחם תעש השרון. פעילות זו הינה קריטית להתקדמות תהליך התכנון של מתחם תעש השרון (תכנית מש/1)הכוללת כ- 30,000 יח"ד. 4) פירוט תקציבפרויקטים,הביצועותוכניתהעבודהלשנים 2022 - 2021 להלן פירוט הפרויקטים אותם מבצעת החברה והתקציבים המוקצים לכל פרויקט בהתאם להסכמי המימון שנחתמו בין המדינה לבין החברה. ביצוע תוכנית העבודה של החברה לשנים 2021-2022 הינה בכפוףלקבלת השלמת תקציבים בהסכם מימוןנוסף. ישנם פרויקטים נוספים שיש לבצע בתחום חקר ושיקום קרקע במתחמי תעש השונים שטרם תוקצבוולכן אינם נכללים בטבלההמוצגת. שד' ביאליק 64 ת.ד., 112 רמת השרון 4710002 ◼ טל:' 03-5485739 ◼ פקסמיליה: 03-5485447 מסגרת תקציבית סכומים ביצוע עד אומדן ביצוע סה"כ פעילותלביצוע שאושרה בהסכמים 2020 2021-2022 שימושים בוועדת עםהאוצר הכספים 1 תעשהשרון 124,500,000 41,973,000 27,520,987 91,119,000 118,639,987 פרויקט 1.1 מחפורותמלבין(כוללפיילוט) 25,973,000 23,473,000 23,449,987 הסתיים 23,449,987 1.2 מחפורתנפיצה 74,027,000 5,000,000 - 70,244,000 70,244,000 חקרקרקעמתחם אליהוכולל 1.3 סקרסיכונים 24,500,000 4,500,000 2,102,000 14,275,000 16,377,000 כתיבתמסמך פינויופיילוט 1.4 הריסתמבנים - 9,000,000 1,969,000 6,600,000 8,569,000 2 חקרקרקעבמתחמים נוספים 10,500,000 5,800,000 3,908,422 5,319,000 9,227,422 2.1 רמתבקע 5,000,000 2,500,000 1,096,000 1,360,000 2,456,000 2.2 נצרתעילית 1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 2.3 קי ריתשמונה 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000 2.4 טירתהכרמל 3,000,000 500,000 6,000 494,000 500,000 2.5 גבעוןרמלה 2,000,000 2,000,000 450,000 2,450,000 2.6 שטח209 800,000 806,422 515,000 1,321,422 3 שיקוםקרקעבמתחמים נוספים 18,500,000 3,000,000 - 376,313 376,313 3.1 רמתבקע 11,000,000 3,000,000 - 376,313 376,313 3.2 נצרתעילית 5,500,000 - - - 3.3 קריתשמונה 2,000,000 - - - 3.4 גבעוןרמלה 450,000 1,453,000 1,903,000 חקר ושיקוםמיתהוםבטירת 4 הכרמל 1,500,000 510,321 510,321 510,321 סה"כ עבורפרויקטים שיש 153,500,000 52,273,000 31,939,730 97,324,634 128,754,043 בגינםהסכמימימון שד' ביאליק 64 ת.ד., 112 רמת השרון 4710002 ◼ טל:' 03-5485739 ◼ פקסמיליה: 03-5485447 5) מידע לגבי פעילויות שבוצעו ותוכניות עבודה בפרויקטים העיקריים בהתאם לתקציב שאושרעל ידי ועדתהכספים והסכמיהמימון שנחתמו פרויקט 2019 2020 2021 2022 ביצועפיילוטלפינוי ביצועוסיוםפינוי רמתהשרון- מחפורות פסולותמזוהמות פסולותמזוהמות מלבין מבורותההטמנה מבורותההטמנה - המשךתכנון רמתהשרון- מחפורתעם תכנון ביצעופינוימחפורות - התקשרותעם חשדלנפלים עםחשדלנפלים* הרלפ"מ - הכנהופרסוםמכרז - ביצועחקרקרקע - הכנהואישור - השלמתחקרקרקע* בינ"ל ראשוני תוכניתחקרשלבא - תוכניתשיקום* רמתהשרון- חקרקרקע - מחקרלבחינת - הכנתתוכנית - השלמתתוכנית וסקרסיכוניםברמת היתכנות עקרוניתלחקרקרקע חקרקרקעכוללת השרון לטכנולוגיה - סיוםמחקר - תחילתחקר קרקע* לשיקוםקרקע מכרזלבחירתקבלן - הכנתמסמךפינוי - ביצועפיילוט - השלמתתוכניתפינוי רמתהשרון- מסמךפינוי להכנתמסמךפינוי ואישורו הריסתמבנים מבנים ופיילוטפינוימבנים - תכנוןפיילוטהריסת - תוכניתפינוימבנים במתחםאליהו מבנים הכנתתוכניתוביצוע - ביצועסקר - השלמתחקרקרקע - השלמתפיילוט חקרקרקעסבב התיחום ואישורה שיקוםקרקע ראשון רמתבקע - קולקוראופיילוט - תוכניתשיקום/סקר שיקוםקרקע סיכונים - תוכניתפינוימבנים ביצועחקרקרקע - השלמתחקרקרקע - שלבב: שיקום - המשךשלבב: שיקום ותוכנית שיקום קרקעבמתחמים קרקעבמתחמים למתחמיםמועדפים מועדפים* מועדפים* גבעון - שיקוםקרקעשלבא - השלמתחקרקרקע במתחמיםמועדפים ותוכנית שיקום כוללת* שטח209 ביצועחקרקרקע השלמתחקרקרקע* חקרקרקעבאזורים טירתהכרמל– חקר בעדיפותשלהגנ"ס קרקע סבבידיגוםבארות הכנתתוכניתואישורה ביצועקידוחיםנוספים טריתהכרמל– חקרמים להקמתקידוחים נוספים נצרתעיליתוקריית חקרקרקעותוכנית שמונה שיקום* *בכפוף לתקציב והסכם מימון נבקשמחבריוועדתהכספיםלאשראתהתקציבשוטףשלהחברהבסךשל8.034 ימליוניש"ח(לאחר קיזוזיתרות משנים קודמות) בברכה, יפתח נאור מנכ"לנצר השרון שד' ביאליק 64 ת.ד., 112 רמת השרון 4710002 ◼ טל:' 03-5485739 ◼ פקסמיליה: 03-5485447