חקיקת משנה - פניית הגורם המומסך

משרד התרבות והספורט לשכת שר התרבות והספורט י״ז בכסלו תשפ״ב 21 בנובמבר 2021 5210-1068-2021-000407 לכבוד ח״כ אלכס קושניר יו״ר ועדת כספים הנדון: אישור תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2021 שלום רב, סעיף 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ״ז-1967 קובע כי על תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט להיות מאושר על ידי שר האוצר, שר התרבות והספורט ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת. תקציב המועצה לשנת 2021 , אושר על ידי שר האוצר ועל ידי טרם העברת תקציב המדינה. כעת, לאחר אישור תקציב המדינה, אבקש לקיים דיון בוועדת הכספים לאישור תקציב המועצה כנדרש בחוק. בברכה שר התרבות והספורט העתק: מר טמיר כהן, ממנהל ועדת כספים משרד התרבות והספורט הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 2, טל': 0723452345 , פקס' 0723452346 : Ministry ofCulture & Sport, P.O.B Technologic Park, Jerusalem Tel: 972-723452345 Fax: 972-723452346 כתובתנו : [email protected] כתובתנו : http://www.mcs.gov.il במייל באינטרנט שר האוצר ט״ו בחשון התשפ״ב 21 באוקטובר 2021 לכבוד : מר שבתאי צור יו״ר המועצה להסדר ההימורים בספורט הנדון : אישיד תמציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2021 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה־1985 )להלן - חוק יסודות התקציב(, ולפי סעיף 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967 )להלן - החוק,( ולאחר שבחנתי את הצעת התקציב של המועצה להסדר ההימורים בספורט )להלן - המועצה( לשנת 2021 , אני מאשר את התקציב לשנת 2021 בסך של 2,850,000,000 ש״ח ואת מכסת התקנים של המועצה העומדת על 151.5 תקנים, בכפוף לשינוי המפורט להלן. לאור פסקי הדין שניתנו בשנת 2020 בתובענות ייצוגיות שהוגשו נגד המועצה, האישור האמור אינו חל על סעיף ההוצאה של הפרסים המותנים המפורט בהצעת התקציב. העתק: מר חילי טרופר - שר התרבות והספורט מר יוגב גרדוס - הממונה על התקציבים, משרד האוצר עו״ד אסי מסינג - היועץ המשפטי, משרד האוצר רח׳ קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3100 טל׳: 5317525 - 02 פקס׳: 5695340 - 02 * * * & שער www.gov.il: אוצר www.mof.gov.il: הממשלה g o v ברשת ט1ט1 תק צי ב המו ע צה לשנה מ -1 בינואר 2021 עד 31 בדצמבר 2021 המועצה להסדר ההימורים בספורט רח' האודם 12 רמת-סיב פתח תקוה 49170 ת. ד. 7727 טלפון: 9208755 - 03 פקס: 9221223 - 03 דצמבר 2020 עמוד 1 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 תקציב המועצה לשנה מ - 1 בינואר 2021 - 31 בדצמבר 2021 תוכן החוברת עמוד א. מבוא 8 - 3 ב. תקציב המועצה 1/1/2021 - 31/12/2021 9 תחזית מול תקציב לשנת 2020 ג. ביאורים לתקציב המועצה 14 - 10 עמוד 2 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 א. מ1וא המסגרת הסטטוטורית וסדרי ההפעלה 1. המועצה להסדר ההימורים בספורט )להלן - המועצה( פועלת על פי החוק להסדר ההימורים בספורט תשכ״ז-1967 (להלן - החוק) ותקנותיו. על פי החוק המועצה מוסמכת לארגן הימורים על תחרויות בספורט בארץ ובחו״ל, והחל משנת 2019 כל רווחיה מוקנים למדינה. 2. התקציב השנתי של המועצה מוגש לאישורם של שר האוצר ושר התרבות והספורט (להלן - השרים) וכן לוועדת הכספים של הכנסת. 3. תמצית דו״ח ההכנסות וההוצאות מתפרסם מדי שנה בילקוט הפרסומים. כן מחויבת המועצה בדיווחים כאמור בסעיף 7 ד)( לחוק. 4. פעילות המועצה כפופה לביקורת מבקר המדינה. 5. גורמי אי וודאות:- תקציב המועצה מותנה בהכנסות המועצה, ואלה הן תמיד בגדר אומדן. משכך, ועל פי תקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו) תשכ״ח-1968 (להלן - התקנות,) רשאית המועצה לערוך את תקציב המועצה באחוזים מהכנסותיה, והיא עושה שימוש בסמכות זו. מודגש: 5.1 תקציב ההוצאות של המועצה, כמפורט בהצעת התקציב, יבוצע הלכה למעשה, רובו ככולו, על פי תקבולי ההכנסות בפועל וייגזר ממנו, כפי שתקבע המועצה. בין הסעיפים השונים של הוצאות המועצה קיימת גמישות שנובעת מגובה ההכנסות. המועצה נאלצת לשנות במהלך השנה את אחוזי ההוצאה כפועל יוצא ממדיניותה העסקית ותזרים הכנסותיה (יש הוצאות קבועות שאינן פועל יוצא של ההכנסות). 5.2 ככל שיהיו עודפים, אלה ישמשו את המועצה לתקציב ההוצאות המאושר בהתאם לסעיף 12 לתקציב המועצה שלהלן או שיועברו לקופת המדינה ככול רווח אחר. 5.3 התקציב כולל גם הוצאה תפעולית ושיווקית, בדמות הסכמים עם ההתאחדות לכדורגל, מנהלת ליגת העל בכדורסל ועוד. בהתאם להוראות סעיף 8 ד(ג) לחוק, סכום כלל ההסכמים הללו עומד על 46 מלש״ח. תוקפם של חלק מההסכמים הללו הסתיים במהלך שנת 2020 , ותקציב המועצה בנוי על יסוד ההנחה כי ההסכמים יוארכו. ככול שלא כך יקרה, ינהגו בסכומי ההסכמים כאמור בסעיף 5.2 לעיל. 5.4 גורם אי-הוודאות המרכזי נוגע כמובן למשבר נגיף הקורונה החדש; ומן הראוי לייחד לנושא זה פיסקה נפרדת, כדלקמן: עמוד 3 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 6. ההתמודדות עם מגפת הקורונה עדיין לא הסתיימה, והשפעותיה משליכות גם על שנת התקציב 2021 : התקציב החדש נבנה על יסוד ההנחה כי משבר נגיף הקורונה החדש יהיה מוגבל במהלך שנת 2021 , ולכן השפעתו על התקציב )לעומת תקציב 2020 המקורי( היא מוגבלת. עם זאת, כמובן יתכנו שינויים אשר יביאו לפגיעה )אפילו משמעותית( בהכנסות ורווחי המועצה; להלן נפרט את הנחות העבודה שעל-פיהן נבנה התקציב במספר נושאים אשר צפויה להיות להם השפעה על היקף הכנסות המועצה ורווחיה בשנת התקציב 2021 : 6.1 התקציב בנוי על בסיס צפי של קיום מלוא מפעלי הספורט, הליגות בארץ ובעולם, בלא שיהיה שינוי מהותי במספר המשחקים המשוחקים לאורך העונה )נלקח בחשבון מקדם אי-וודאות קטן בלבד בנושא זה(. בכלל זה התקציב מניח כי אירוע היורו 2020 יתקיים במהלך 2021 . 6.2 התקציב מניח קיומן של הגבלות חלקיות של תנועה ומסחר, אך מבלי שאלו יביאו לסגירת נקודות המכירה של המועצה. 6.3 השפעת המשבר על הציבור הרחב: התקציב צופה צמצום קטן בלבד בהשתתפות בהימורים עקב קיטון בהוצאות פנויות בגלל אחוזי אבטלה גבוהים, ועצמאיים שנקלעו לקשיים ו/או נאלצו לסגור את עסקיהם. 6.4 הנחת העבודה בקביעת התקציב היא שמרבית נקודות המכירה יהיו פעילות ב- 2021 ; זאת על אף הצפי לפגיעה בעסקים הקטנים ובהם גם נקודות המכירה של המועצה. 6.5 השפעה כלכלית של משבר הקורונה על הקבוצות: למרות שמספר לא מבוטל של קבוצות נקלעו לקשיים תקציביים, ההנחה כי, כאמור לעיל, הדבר לא ישפיע השפעה מהותית על האטרקטיביות של המשחקים והמפעלים. 6.6 היעדר קהל במגרשים לאורך חלקים גדולים בעונת 20/21 אמנם יביא לפיחות ברמת העניין והאטרקטיביות של הליגות והמפעלים ; אך הנסיון עד כה מראה כי הפגיעה אינה משמעותית. 6.7 התגברות ההימורים הלא חוקיים מאז פרוץ משבר הקורונה. מנתונים העולים בניטור פעילות אינטרנט, טלגרם ורשתות חברתיות ניכרת התגברות בפעילות ובהיצע של ההימורים הלא חוקיים בדגש על התחזקות משמעותית של משחקי הפוקר ברשת. המשמעות : אובדן הכנסות למועצה, וקושי בשימור לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים ; אך עם השפעה מוגבלת על פעילות המועצה. 6.8 הימורי און ליין : לאור כל האמור הנחת העבודה של המועצה בגיבוש התקציב היא כי ביחס לשנים קודמות משבר הקורונה יוביל להגדלת אחוז המכירות בערוצי האון ליין של המועצה לעומת המכירה בנקודות המכירה. אולם יש לזכור כי ערוץ עמוד 4 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 המכירות באון ליין של המועצה סובל מנחיתות לעומת ההימורים הלא חוקיים שפורחים בערוצי האון ליין, וזאת על רקע העובדה שבהם מוצע לצרכנים מוצר אטרקטיבי יותר באופן משמעותי, והעובדה שלא חלות עליו מגבלות רגולטוריות רבות כגון: זיהוי, מתן הטבות, היצע הימורים ומשחקים, מניעת איסור הלבנת הון ומשחקים באחריות. 6.9 במקרה של החרפת משבר הקורונה שעלולה להביא למצב קיצון כמו בחודשים מרץ- אפריל 2020 של עצירה מוחלטת ו/או משמעותית בפעילות המשקית, הפגיעה בתקציב המועצה תהיה דרמטית, ומטבע הדברים המועצה לא תוכל לעמוד בתקציב המוצע. במצב זה המועצה תעדכן את התקציב בהתאם להתפתחויות. 6.10 כך לדוגמה: • אם טורניר היורו 2020 שנדחה לא יתקיים במהלך שנת 2021 במועד החדש שנקבע לו; • אם הליגות בארץ ובחו״ל לא יתנו תפוקה מלאה או כמעט מלאה של מספר המשחקים שישוחקו בהם ; • אם סגרים או הגבלות יגרמו לסגירה מסיבית של תחנות הטוטו ; • אם המשק יתדרדר למיתון, ולא יהיה לציבור כסף פנוי להשתתף בהימורים ; • אם מגמת התחזקות ההימורים הלא חוקיים שנצפתה בעת המשבר הנוכחי תתחזק, ותביא לבריחת קהל למארגני הימורים לא מורשים ; התרחשויות כאלה ודומות להן עלולות להביא לפגיעה בהכנסות, ולחייב את המועצה להגיש תקציב מתוקן במהלך שנת 2021 7. בתקציב קיים סעיף רזרבה להתייקרויות על פי הנחיות משרד האוצר; ככול שלא יהיה צורך בשימוש בכספי הרזרבה, הם ישמשו כאמור בסעיף 5.2 לעיל. 8. תפעול : 8.1 בהתאם לסעיף 8א לחוק רשאית המועצה לבצע את העבודות הכרוכות בתכנית ההימורים באמצעות אחר. המועצה מבצעת היום את מכירת טפסי ההשתתפות בהימורים באמצעות כ- 1,480 תחנות מכירה, על פי חוזה התקשרות בין המועצה לבין כל אחת מהן בנפרד. הפיקוח והבקרה נעשים בידי עובדי המועצה. המועצה מניחה כי לא תהא עליה בשיעור העמלות שמפעל הפיס רשאי ליתן לזכיינים שלו, ככול שהדבר יקרה - הדבר עלול לפגוע ברווחיות המועצה. 8.2 שיעור עמלת בעלי התחנות נגזר ממחזור הימורי המועצה בתחנה כדלקמן : עמוד 5 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il שיעורי העמלות מעבר לכך מדרגה שניה מדרגה רא שונה התכניות / המ שחקי ם 4.9% 5% סינגלים 5.1% במשחק הקבוצות 5% 5.4% דאבלים 5.6% במשחק הקבוצות 5% 6.25% יתר 7% הצירופים והמשחקים והכל - בכפוף לתקרת העמלות הקבועה בחוק, ובתוספת מע״מ. 8.3 בנוסף, על פי אישור השרים, המועצה מפעילה אתר אינטרנט הכולל אפליקציה סלולרית ובו היא אינה נדרשת לשלם עמלה. היקף ההכנסות המוערך של אתר האינטרנט עומד על כ19.8% ממחזור המועצה. 9. תכניות ההימורים : 9.1 המועצה מפעילה כיום תכניות הימורים על תוצאות תחרויות כדורגל וכדורסל )וענפים נוספים להן ניתן אישור למועצה על ידי השרים(, חלקן שבועיות וחלקן יומיות. 9.2 מחיר טור במשחקים השבועיים שביחס זכיה משתנה הוא מחיר מפוקח, וטעון אישור השרים וועדת הכספים של הכנסת. אלה נתנו למועצה אישור להעלות את מחיר הטור תוך הצמדתו למדד. לא הותר למועצה לחרוג מההצמדה המדדית ; ומזה שנים רבות המועצה לא הגדילה את מחיר הטור מעבר להצמדה למדד כאמור. מחיר הטור הנוכחי הוא 3 .₪ 10 . עובדים : 10.1 על פי חוק יסודות התקציב, תשמ״ה-1985 והתקנות להסדר ההימורים בספורט )קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם(, תשל״ד-1973 כל תקן של עובד במועצה טעון אישור השרים. 10.2 תקציב השכר של המועצה מהווה כ-1.8% מסך הכנסות הצפויות לשנת 2021 , ולכן הוא לא מגיע לרמה מהותית בהתייחס לפעילותה של המועצה. 10.3 הסדרי פנסיה: למועצה אין הסדרי פנסיה תקציבית לעובדיה, המועצה מפרישה באופן שוטף לקרנות פנסיה ולביטוח מנהלים בגין חבויותיה עקב סיום יחסי עובד מעביד. בשנת 2003 חתמה המועצה עם מרבית עובדיה הסכמי עבודה העומדים בהוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תשכ״ג-1963 . 10.4 בעקבות חוק ההסדרים 2018 , עובדי המועצה התאגדו תחת ההסתדרות הכללית החדשה. בהתאם להוראות החוק, המועצה החלה בניהול מו״מ לקראת הסכם קיבוצי שטרם הגיע למיצוי. עמוד 6 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 10.5 תקציב שכר עבודה למועצה כולל מספר משרות שאינן מאוישות מזה תקופה וכולל הפרשה לעלויות נוספות לעובדים כהיערכות להסכם הקיבוצי שייחתם. 10.6 הגידול בהוצאות שכ״ע תפעול ומחשוב בא גם על רקע כוונת המועצה להמשיך במאמציה לגיוס עובדים לא יהודים לעבודה בשבת כחלק מהליך ההסדרה להיתר עבודה בשבת שהחל השנה מול משרד העבודה בשיתוף משרדי האוצר והתרבות והספורט. 11 . רווחי המועצה : 11.1 בהתאם להוראות החוק, המועצה תעביר למדינה את יתרת ההכנסות החיובית השנתית. פירוט אופן ההעברה מפורט בחוק, והוא מתבצע באופן רבעוני. 11.2 סך רווחי המועצה המתוכננים לפי תקציב זה עומד על כ- 502 מלש״ח )לא כולל הרזרבה להתייקרויות( וכ- 547 מלש״ח )ככל שלא ייעשה שימוש ברזרבה להתייקרויות והיא תתווסף לרווחים המועברים למדינה(; אך שינוי בהכנסות המועצה עשוי להשפיע על סכום הרווח. 12 . עמידה בהוראות החוק המתוקן : 12.1 על פי סעיף 8 ג)ב)(3( לחוק: "סך הכספים לציבור, במסגרת הצעת תקציב, יעמדו על שיעורים אלו:... )3 ( עלה מחזור המועצה על 2,600 מיליון שקלים חדשים: א)( על כל שקל חדש מ-2,600 מיליון השקלים החדשים הראשונים של מחזור המועצה- לא פחות מ-85% ; ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-20.9% ממחזור המועצה; ב() על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,600 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה - לא פחות מ-90% ; ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-23% ממחזור המועצה" 12.2 על פי סעיף 8 ג)ג( לחוק, המועצה רשאית : )" 1 ( לעשות שימוש, במסגרת הצעת התקציב, ב- 0.5% ממחזור המועצה מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חד פעמית או לצורך הוצאות הסדרה שהוציאה המועצה בהתאם להוראות חוק זה או בהתאם לדין אחר שעניינו הסדרת פעילות הימורים חוקיים ) 2 ( במסגרת הצעת התקציב או במהלך שנת כספים לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, להעביר סכומים בין יתרת ההכנסות לבין התשלומים לזוכים, או להיפך, בשיעור של עד לגובה ההפרש בין השיעור שנעשה בו שימוש לפי פסקה )1 ( לבין 3% ממחזור המועצה" 12.3 הצעת התקציב עומדת בהוראות אלה : עמוד 7 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 12.3.1 תקציב המועצה המתבסס על אומדן הכנסות של 2,850 מיליוני ש״ח. 12.3.2 בהתאם לסעיף 8 ג)ב)(3( לחוק, בתקציב כנ״ל, שיעורם של סך הכספים לציבור צריך לעמוד על לפחות 85.4% , ובתקציב המוצע שיעורם הוא גבוה יותר: 86.7% מהמחזור. 12.3.3 מובהר בזאת כי במסגרת הצעת התקציב המוצע הועברו כ- 1.9% מיתרת ההכנסות לטובת התשלומים לזוכים )סעיף 8 ג)ג)(2( לחוק,( ובהתאם שיעורה של יתרת ההכנסות עומדת על 19.2% לפני הרזרבה. 13 . שונות : 13.1 המועצה מבקשת לשמור לעצמה את הזכות לשנות בתוך מסגרת התקציב המאושר את החלוקה בסעיפים הפנימיים וזאת כפועל יוצא מהחלטות המועצה המעוגנות בתכניות עבודה כמפורט בתקציב או משינויים בהכנסות המועצה בפועל. 13.2 המועצה מבצעת השקעות שנתיות המאושרות על ידי מליאת המועצה. עיקר ההשקעות הן בשיפורים טכנולוגים של מערכת ההימורים והוספה של תוכנות וכלים ממוחשבים על פי צרכיה השוטפים של המועצה. 13.3 תקציב המועצה המאושר נועד לשמש כמסגרת לפעילות המועצה, ולא יהיה בסיס לתביעה משפטית או אחרת מצד שלישי כלשהו. עמוד 8 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 ב תקציב המועצה לתקופה שמיום עד יום 31/12/2021 1/1/2021 הטבלה להלן כוללת את התקציב המקורי שהוגש לשרים ואת התקציב המעודכן של המועצה שהוכן בחודש מאי לאור משבר הקויוגה ) בטור השלישי) הצעת תקציב המועצה ל הסדר ההימורים בספורט ינואר - דצמבר 2021 אלפי ₪ תחזית ינ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' דצמ' תקציב ינ' - באור מעודכן 0202 מקורי 0202 2020 2021 % % % % הכנסות 98.0% 2,490,290 97.3% 2,187,703 97.2% 2,917,000 98% 2,795,000 1 W INNER 2.0% 49,710 2.7% 61,089 2.8% 83,000 2% 55,000 TO TO 100% 2,540,000 100% 2,248,792 100% 3,000,000 100% סה"כ 00,005,82 הכנסות פרסים 68% 1,685,690 68% 1,487,638 67.7% 1,974,360 68% 1,896,802 2 W INNER 60% 29,826 51% 31,155 51.0% 42,330 51% 28,050 TOTO 0.3% פרסים 00,29 מותנים 67.5% 1,715,516 67.5% 1,518,793 67.5% 2,025,890 67.5% ס ה"כ 25,842,91 פרסים הכנסה בניכוי פרסים 32% 804,600 32% 700,065 32% 933,440 32% 898,198 W INNER 40% 19,884 49% 29,934 49% 40,670 49% 26,950 TOTO 32.5% 824,484 32.5% 729,998 32.5% 974,110 32.5% סה"כ 84,1529 הכנסה בניכוי פרסים 2.3% 57,606 2.7% 61,109 2.3% 69,385 2.4% 68,108 הוצאות 3 תפעול 6.4% 162,582 7% 156,852 6.9% 205,938 6.7% 189,797 הוצאות 4 מכירה והפצה רווח תפעולי לפני הוצאות 23.8% 604,296 22.8% 512,037 23.3% 698,788 23.4% שיווק 34,2766 והסכ מים עם גופי ספורט .6% 40,054 2% 45,000 1.7% 52,000 1.8% 52,000 הוצאות 5 שיווק .7% 44,137 2% 46,000 1.5% 46,000 1.6% 46,000 הסכמים 8 עם גופי ספורט רווח תפעולי לאחר הוצאות 20.5% 520,104 18.7% 421,037 20% 600,788 20.0% שיווק 34,2965 והסכ מים עם גופי ספורט הוצאות הנהלה 0.2% 4,277 0.2% 5,006 0.2% 6,306 0.2% 6,305 הוצאות 6 הנהלה שווק 0.5% 13,454 0.7% 16,003 0.7% 19,598 0.7% 19,059 הוצאות 7 הנהלה כלליות 0.7% 17,731 0.9% 21,009 0.9% 25,904 0.9% סה"כ 46,352 הוצאות הנהלה 19.8% 502,373 17.8% 400,028 19.2% 574,884 19.1% הכנסות 97,8345 לפני מימון ואחרות 0.2% 3,858 0.1% 3,000 0.1% 3,000 0.1% 3,000 הכנסות 0,19 מימון ואחרות 19.9% 506,231 17.9% 403,028 19.3% 577,884 19.2% סה"כ 97,8645 הכנסות אחרי מימון ואחרות 0.0% 0 1.6% 36,060 1.6% 47,582 1.6% 45,202 רזרבה 11 להתייקרויות 19.9% 506,231 16.3% 366,968 17.7% 530,302 17.6% רווח 77,6105 ה שנה עמוד 9 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 ביאור 1 - אומדן הכנסות אומדן הכנסות המועצה: הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט ינואר - דצמבר 2021 ביאורים לתקציב אלפי ₪ תחזית ינ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' דצמ' תקציב ינ' - דצמ' תקציב ינ' - מעודכן 2020 מקורי 2020 2020 2021 ביאור 1 - הכנסות 1,977,793 1,750,080 2,377,000 2,240,000 תחנות W INNER 512,496 437,623 540,000 אינטרנט 00,0555 W INNER 39,558 50,831 70,000 תחנות 00,054 TOTO 10,152 10,258 13,000 אינטרנט ,00010 TOTO 2,540,000 2,248,792 3,000,000 סה"כ 2,850,000 הכנסות ההכנסות כוללת סך של 300 מש״ח הכנסה מוערכת מהימורים על משחקי היורו שצפויים להתקיים בחודשים יוני ויולי. ביאור 2 - פרסים לזוכים הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט ינואר - דצמבר 2021 ביאורים לתקציב אלפי ₪ תקציב ינ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' תחזית ינ' - דצמ' 2021 מקורי 2020 מעודכן 2020 2020 ביאור 2 - פרסים 1,685,690 1,487,638 1,974,360 1,896,802 W INNER פרסים 009,2 מותנים 29,826 31,155 42,330 28,050 TOTO 1,715,516 1,518,793 2,025,890 סה"כ 1,924,852 פרסים עמוד 10 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 סעיף 8 ג)ד( לחוק קובע כי לא פחות מ - 60% של התקבולים מההימורים בתכניות ההימורים, ישולמו כפרסים לזוכים, ובכל מקרה לא פחות - 42% לכל תכנית בנפרד. התקציב עומד בהוראה זו, והוא כולל הפרשות של 67.5% מהמחזור לפרסים. ולעניין זה יובהרו הנקודות הבאות : 2.1 עלפי ניסיון העבר, נראה למועצה כי סכום נוסף, מעבר ל- 42% הקבועים בחוק, בשיעור שלכ-9% ישמש לפרסים במשחקי הטוטו )יחס זכיה משתנה(. גידול או קיטון במספר העברות הפרס יכול להשפיע על שיעור ההוצאה בסעיף זה. 2.2 במשחקים היומיים )יחס זכיה קבוע( מקובל ששיעור החזר הפרסים למשתתפים גבוה משמעותית בממוצע מזה המקובל במשחקי הטוטו. תקציב שנת 2021 בנוי על ההערכה כי התשלום לזוכים יהיה בממוצע - 68% מהכנסות. 2.3 במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד המועצה )ת״צ 49683-08-10 )ע״א 1623/17 ,(( המועצה הגיעה להסדר פשרה עם התובעים המייצגים; הסדר בו המועצה ביקשה להעביר חלק מהפיצוי לקבוצה, סך של 1.4 מלש״ח, לטובת פרסים לזוכים. ככול שהסדר הפשרה יאושר, הסכום האמור יתווסף לסכומי הפרסים שלפי התקציב. עמוד 11 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 ביאורים 3 עד7 כמפורט במבוא, המועצה עומדת בהנחיות החוק המתוקן לעניין שיעור הוצאות עמלות בעלי תחנות, הוצאות שיווק, הסכמים עם גופי ספורט, כדלקמן: הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט ינואר - דצמבר 2021 ביאורים לתקציב אלפי ₪ תחזית ינ - דצמ תקציב ינ - דצמ תקציב ינ - דצמ תקציב ינ - דצמ מעודכן 2020 מקורי 2020 2020 2021 באור 3 - הוצאות תפעול 16,603 18,310 20,038 שכר ,68120 מחשוב ותפעול 788 912 912 רכב 309 2,893 3,039 3,039 תקשורת 98,23 18,200 19,107 22,755 אחזק ת 03,822 מח שב ) כולל עובדי חוץ ( 14,169 14,323 14,423 פחת 54,421 4,953 5,418 8,218 אחרות 06,97 57,606 61,109 69,385 סה"כ 68,108 הוצאות תפעול באור 4 - הוצאות מכירה והפצה 135,364 123,362 167,505 עמלות 04,3451 לבעלי תחנות 2,797 2,489 3,682 עמלות 78,23 כרטיסי אשראי 920 3,000 4,000 תמריצים 00,03 לבעלי תחנות 3,785 4,128 4,228 פחת 44,04 והפחתות בתחנו ת 200 500 500 חוב 005 אבוד מתחנות 2,904 4,150 5,250 הדפסות 57,84 לקידום מכירות 1,920 2,650 3,250 טפסים 52,62 ונייר טרמי 9,984 10,838 11,588 שכר 00,611 עבודה משווקים 3,597 4,235 4,435 אחזק ת 62,24 רכב משווקים ואחרות 1,111 1,500 1,500 שילוט 001,3 ועיצוב בתחנו ת 162,582 156,852 205,938 סה"כ 189,797 הוצאות מכירה והפצה באור 5 - הוצאות שיווק 20,677 18,500 24,500 חטיבת 00,542 הספורט - W IN NER 8,377 15,500 15,500 טוטו 00,551 - ארגון וחסויות 11,000 11,000 12,000 הוצאות 00,021 פרסום אינטרנט 40,054 45,000 52,000 סה"כ 52,000 הוצאות שיווק עמוד 12 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט ■נואר - דצמבר 2021 ביאורים לתקציב אלפי ₪ תחזית ינ' - דצמ' תקציב ■נ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' תקציב ינ' - דצמ' מעודכן 2020 מקורי 2020 2020 2021 באור 6 - הוצאות הנהלה שיווק 4,153 4,752 6,052 6,078 שכע שווק 124 254 254 227 רכב ואחרות שיווק סה"כ הוצאות הנהלה שיווק 4,277 5,006 6,306 6,305 באור 7 - הוצאות הנהלה כלליות 8,961 10,827 12,827 שכע 12,838 746 955 955 רכב 930 ואחרות 2,913 3,241 4,341 ייעוץ 4,121 מקצועי 62 47 300 חול 180 75 100 238 דואר 100 וטלפון 270 303 329 פחת 304 427 530 607 אחרות 586 13,454 16,003 19,598 סה"כ 19,059 הוצאות הנהלה כלליות ביאור 8 - הסכמים עם גופי ספורט התקציב כולל תשלומים לגופי ספורט, במסגרת הסכמים תפעוליים ושיווקיים עם ההתאחדות לכדורגל ואח', מנהלת ליגת העל בכדורסל ועוד. ההסכם עם ההתאחדות לכדורגל הוא המשמעותי בסכומו (29 מלש״ח,( וסך הסעיף התקציבי האמור תואם את הוראות החוק, ועומד על 46 מלש״ח. תוקפם של חלק מההסכמים הללו הסתיים במהלך שנת 2020 , ותקציב המועצה בנוי על יסוד ההנחה כי ההסכמים יוארכו. ביאור 9 - הכנסות מימון כתוצאה מהשינוי בחוק והעובדה שבידי המועצה לא אמורים להיות עודפי מזומנים בסכומים משמעותיים אזי לא תוקצבו הכנסות מימון. עמוד 13 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il ט1ט1 ביאור 10 - הכנסות אחרות מתוכננות הכנסות בסך 3 מיליון ₪ ממקורות עצמיים - בעיקר מביטול המחאות לזוכים בתום פרק זמן של7 שנים וזכיות אשר טרם נפדו מעל 6 חודשים. ביאור 11 - רזרבה להתייקרויות על פי הנחיות משרד האוצר, נדרש כל תאגיד להפריש אחוז מסוים מתקציבו כרזרבה להתייקרויות. גודלה של הרזרבה להתייקרויות )באחוזים( נובע מהיקף ההוצאה בתקציב. במידה והמועצה תעמוד בתקציבה תחולק הרזרבה או היתרה כאמור בסעיף 7 למבוא. ביאור 12 - רווחים כל רווחי המועצה יועברו לקופת המדינה, בהתאם להוראות החוק. עמוד 14 מתוך 14 המועצה להסדר ההימורים בספורט , רח' אודם 12 פתח-תקווה, ת.ד. 7727 , טל: 03-9208702 , פקס: 03-9221223 www.winner.co.il משרד התרבות והספורט לשכת שר התרבות והספורט י״ב בניסן תשפ״א 25 במרץ 2021 5210-1068-2021-000099 לכבוד מר שבתאי צור יו׳׳ר דירקטוריון המועצה להסדר ההימורים בספורט שלום רב, הנדון : תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2021 הצעת התקציב המעודכנת של המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2021 הוגשה לאישורי כשר הממונה על ביצוע החוק. לאחר שבחנתי את הצעת התקציב לשנת 2021 , אני מאשר את התקציב המסתכם ב - 2,850,000 אלש״ח. כמו כן, אני מאשר את בקשתכם שצורפה להצעת התקציב, בדבר המרת תקן בכיר לשלושה וחצי תקנים בדירוג עובדים, וזאת ללא עלות תקציבית נוספת. באופן האמור תעמוד מכסת התקנים שלרשות המועצה על 151.5 . חילי טרופר שר התרבות והספורט העתקים : חה״כ ישראל כץ -שר האוצר מר רז פרויליך - מנכ״ל משרד התרבות והספורט גב׳ יעל אלמור -מ״מ מנכ״ל המועצה להסדר ההימורים בספורט מר עופר בוסתן -ראש מנהל הספורט מר שי מילמן -חשב משרד התרבות והספורט מר ראובן חביב - מנהל אגף בכיר מו״פ, משרד התרבות והספורט מר גיא אטיאס -מנהל אגף בכיר תכנון ותקצוב, משרד התרבות והספורט משרד התרבות והספורט הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 2, טל׳: 0723452345 , פקס׳ 0723452346 : Ministry ofCulture & Sport, P.O.B Technologic Park, Jerusalem Tel: 972-723452345 Fax: 972-723452346 כתובתנו : [email protected] כתובתנו : http://www.mcs.gov.il במייל באינטרנט